楚雄市文学艺术界联合会2021年预算公开

监督索引号53230100872100000

楚雄市文学艺术界联合会2021年预算公开

楚雄市文学艺术界联合会2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市文学艺术界联合会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协（学）会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个，内设2个科室：办公室、编辑部。

（三）重点工作概述

贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者；办好具有本市特色的文艺刊物《楚雄文艺》；培养文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺等文艺人才；组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨；开展市外、州外文学艺术交流；维护文艺工作者和文艺协会的合法权益；完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

楚雄市文学艺术界联合会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄市文学艺术界联合会财务总收入144.27万元，其中：一般公共预算财政拨款144.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年楚雄市文学艺术界联合会财务总收入88.90万元，与上年对比增加55.37万元，增长62.28%，主要原因：一是人员增加2人；二是人员工资调整，主要是人员职级变动，基本工资及津贴补贴增加；三是预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

（二）财政拨款收入情况

2021年楚雄市文学艺术界联合会财政拨款收入144.27万元，其中：本年收入144.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.27万元（本级财力144.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年楚雄市文学艺术界联合会财政拨款收入88.90万元，与上年对比增加55.37万元，增长62.28%，主要原因：一是人员增加2人；二是人员工资调整，主要是人员职级变动，基本工资及津贴补贴增加；三是预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄市文学艺术界联合会预算总支出144.27万元。财政拨款安排支出144.27万元，其中：基本支出128.92万元，与上年88.90万元对比增加40.02万元，增长45%。主要原因：一是人员增加2人；二是人员工资调整，主要是人员职级变动，基本工资及津贴补贴调整。

项目支出15.35万元，与上年0万元对比增长100%。主要原因是预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组。主要用于2070101行政运行：98.18万元；2080501行政单位离退休：4.51万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.89万元；2101101行政单位医疗：5.92万元；2101103公务员医疗补助：3.01万元；2210201住房公积金：7.41万元；2070111文化创作与保护15.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组。2021年楚雄市文学艺术界联合会预算支出144.27万元（其中：基本支出128.92万元，项目支出15.35万元）。基本支出128.92万元，其中：30101基本工资：28.96万元，30102津贴补贴：38.90万元，30103奖金：19.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.89万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.56元，30111公务员医疗补助缴费：3.01万元，30112其他社会保障缴费：1.49万元，30113住房公积金：7.41万元，30201办公费：0.60万元，30205水费：0.15万元，30207邮电费：0.15万元，30211差旅费：0.50万元，30239其他交通费用：7.39万元，30228工会经费：1.19万元，30299其他商品和服务支出：0.09万元，30302退休费：4.42万元。

项目支出15.35万元，其中：30202印刷费：6.60万元，30207邮电费：1.60万元，30226劳务费：7.15万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市文学艺术界联合会无财政专户管理支出。

六、对下专项转移支付情况

楚雄市文学艺术界联合会无对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市文学艺术界联合会无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市文学艺术界联合会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文学艺术界联合会共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15.35万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排15.35万元，编制绩效指标3个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。楚雄市文学艺术界联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

7.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文学艺术界联合会为参照公务员法管理事业单位，2021年机关运行经费安排10.07万元，其中：办公费0.6万元，水费0.15万元，邮电费0.15万元，差旅费0.50万元，其他交通费用7.39万元，工会经费1.19万元，其他商品和服务支出0.09万元。

与上年数7.11万元相比增加2.96万元，增长41.63%，增加的主要原因是：一是人员增加2人，公用经费就相应增加；二是工资薪级增加工费缴费相应有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2021年，楚雄市文学艺术界联合会预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由办公室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.下步工作思路

楚雄市文学艺术界联合会将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市文学艺术界联合会2021年

部门预算表

楚雄市文学艺术界联合会

2021年4月6日

监督索引号53230100872100111