楚雄市科学技术协会2021年预算公开

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楚雄市科学技术协会2021年预算公开

楚雄市科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市科学技术协会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

3.开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.组织开展全市青少年科技活动。

8.指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9.开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

10.完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市科学技术协会，单位性质为行政单位。机构设置一个，内设2个科室：办公室、科普科。

（三）重点工作概述

2021年重点工作是全市科普工作的组织、协调、开展；科技工作者之家建设；自然类学（协）会的审批、管理；农村实用技术函授大学的办学；全民科学素质行动计划纲要的推动与实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄市科学技术协会财务总收入164.58万元，其中：一般公共预算财政拨款164.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年124.18万元对比增加40.4万元，增长32.53%。主要原因：一是人员增加1人；二是预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

（二）财政拨款收入情况

2021年楚雄市科学技术协会财政拨款收入164.58万元，其中:本年收入164.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.58万元（本级财力164.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年124.18万元对比增加40.4万元，增长32.53%。主要原因：一是人员增加；二是预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄市科学技术协会预算总支出164.58万元。财政拨款安排支出164.58万元，其中：基本支出144.58万元，与上年124.18万元对比增加20.4万元，增长16.43%。主要原因是人员增加；项目支出20万元，与上年0万元对比增加20万元，增长100%。主要原因是预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2060101行政运行：104.70万元，2060702科普活动：20万元，2080501行政单位离退休：10.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.58万元，2101101行政单位医疗：6.43万元，2101103公务员医疗补助：4.05万元，2210201住房公积金：7.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出164.58万元（其中：基本支出144.58万元，项目支出20万元）。其中：基本支出144.58万元，主要用于：30101基本工资：32.25万元，30102津贴补贴：39.86万元，30103奖金：17.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.58万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.95万元，30111公务员医疗补助缴费：4.05万元，30112其他社会保障缴费：1.42万元，30113住房公积金：7.94万元，30201办公费：0.19万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.1万元，30207邮电费：0.5万元，30217公务接待费：0.2万元，30226劳务费：2.6万元，30228工会经费：1.77万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：6.53万元，30299其他商品和服务支出：0.21万元，30302退休费：10.67万元。

项目支出20万元，主要用于：30201办公费：13万元，30226劳务费：7万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市科学技术协会无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市科学技术协会无列入州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市科学技术协会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市科学技术协会无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.77万元，较上年2.77万元相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元相比无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待39人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年2.57万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年2.57万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市科学技术协会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标4项。主要是：1.科普宣传活动12次，受益群众达250000人以上，发放各类科普宣传书籍、资料100000册（份）以上，展出科普展板2000块以上，全市科普覆盖率达到80%以上；2.举办农函大培训1500人次，学员合格率达95%以上；3.开展青少年科技创新大赛，参与师生15000人次以上，带动全市参与科普活动的学生达95%以上，有效增强师生学科学、用科学、爱科学的思想意识，科学素养；4.进行科学技术普及宣传5550人次，提高民众科学素养，受益群众满意度达到80%以上。楚雄市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年楚雄市科学技术协会机关运行经费安排14.77万元，其中：办公费0.19万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，公务接待费0.2万元，劳务费2 .6万元，工会经费1.77万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用6.53万元，其他商品和服务支出0.21万元。

与上年12.94万元对比增加1.83万元，增长14.14%。主要原因：一是人员增加；二是工资薪级增加工费缴费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市科学技术协会预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市科学技术协会2021年部门

预算表

楚雄市科学技术协会

2021年4月1日

监督索引号53230100873100111