中国共产党楚雄市委员会党校2021年预算公开

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中国共产党楚雄市委员会党校2021年预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党楚雄市委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的基本路线，以学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任。结合党和国家召开的重大会议精神，紧紧围绕教育教学质量和提高培训效果、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用。加强党的理论学习、研究和宣传，做好市、乡、村（社区）党员干部的培训工作，切实提高全市党员干部素质。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会党校，内设机构1个，科室5 个，分别是综合办、宣讲办、培训科、课题研究办公室、后勤科。

（三）重点工作概述

1.抓班子带队伍，整体素质有提升。强化班子建设,坚持和贯彻民主集中制，进一步完善议事决策、校务党务公开制度。在市委党校原址改扩建、重大事项安排、大额资金使用、专业技术岗位设置和评聘、中层干部竞争上岗等重大问题上，坚持民主集中制原则，始终坚持科学、民主决策，切实把个人智慧与集体智慧、个人力量与集体力量有机地统一起来。

2.抓科研重培训，作用发挥有促进。通过宣讲“进机关、进校园、进农村、进社区”为全市开展高质量宣讲示范培训66场次。配合市委干教委、市属部门、乡镇完成主体班次、万名党员进党校等培训班授课。2020年以来，共完成各类宣讲142场次，受训人数达9472人次；配合市委干教委完成主体班次培训8期。

3.抓思想促党建，作风建设有突破。扎实有效地推进支部党员队伍思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化《中国共产党章程》《准则》《条例》等党规党纪的学习，扎实做好“六个年”和“十个一”警示教育相关工作。积极推进“党建引领治理通”工作，充分运用“治理通”APP积极参与城市治理，推进城市共建、共治、共享。

4.抓阵地促管理，意识形态有加强。通过理论学习中心组会议、每周一例会、主题党日组织集中学习，运用学习强国APP、云岭先锋APP等方式强化个人自学，不断深化教职工对意识形态工作极端重要性的认识，促使教职工强化理论武装。制定《中共楚雄市委党校共驻单位管理制度》和《中共楚雄市党校共驻单位意识形态管理办法（试行）》，常态化抓好意识形态相关工作落实。

5.抓职能促宣讲，大比拼工作有目标。围绕大比拼年度创新争优目标任务，积极参与了全市脱贫攻坚干部培训班、科级领导培训班、楚雄州万名党员进党校示范培训班、“七一”党课等宣讲，组织开展了2期庆“七一”新时代文明实践志愿服务活动。

6.抓脱贫促攻坚，服务群众有成效。2020年，我校深入扶贫点开展工作5次，强化扶贫资源统筹，进一步整合进村入户工作力量、整合干部职工捐款、整合全校资金力量，努力帮助协调资金项目，加强对贫困户的产业扶持和资金扶持力度。共投入扶贫点资金3.24万元，提升帮扶能力。

7.抓实创建全国文明城市、全国卫生城市、爱国卫生“7个专项行动”工作。严格落实“社区吹哨、单位报到”工作机制，2020年，我校共组织志愿服务活动62场次，参加交通志愿劝导19天，投入人次为649人次。投入资金添置公益广告及创文、创卫设施，落实工作任务。

8.发挥群团组织作用，增强组织服务功能。开展丰富多彩的工会活动。坚持每天工间操制度，适时开展工会活动；9月，组织全体教职工到州医院进行体检，帮助教职工全面了解健康状况，助力广大教职工以良好的身心状态和精神面貌投入到工作中。

9.推行“一线工作法”，扎实开展“四万三进”。持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，派出6名人员负责栗子园社区剩余资产处置工作，完成了我校包保的栗子园小区14栋24户居民入户宣传摸底等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入348.07万元，其中：一般公共预算财政拨款348.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入343.25万元对比增加4.82万元，增长1.4%。主要原因：预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入348.07万元，其中:本年收入348.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.07万元（本级财力348.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年政拨款收入343.25万元对比增加4.82万元，增长1.4%。主要原因：预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出348.07万元。财政拨款安排支出348.07万元，其中：基本支出318.07万元，与上年328.25万元对比减少10.18万元，下降3.1%。主要原因：一是人员退休；二是公用经费在上年的基础上压缩10%。项目支出30万元，与上年15万元对比增加15万元，增长100%。主要原因：预算口径变化，2021年项目资金列入预算批复中，2020年项目资金未列入预算批复中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050801教师进修：2.5万元，2050802干部教育：250.58万元，2080502事业单位离退休：23.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.67万元，2101101行政单位医疗：4.51万元，2101102事业单位医疗：11.6万元，2101103公务员医疗补助：9.19万元，2210201住房公积金：20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出348.07万元（其中：基本支出318.07万元，项目支出30万元）。基本支出318.07万元按经济科目分类是：30101基本工资：83.01万元，30102津贴补贴：55.22万元，30103奖金：42.32万元，30107绩效工资：27.64万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：26.67万元，30110职工基本医疗保险缴费：15万元，30111公务员医疗补助缴费：9.19万元，30112其他社会保障缴费：3.49万元，30113住房公积金：20万元，30201办公费：2.31万元，30207邮电费：1.23万元，30211差旅费：0.68万元，30217公务接待费：0.15万元，30228工会经费：3.2万元，30239其他交通费用：4.95万元，30299其他商品和服务支出：0.4万元，30302退休费：22.03万元，30305生活补助：0.58万元。

项目支出30万元按经济科目分类是：30201办公费：25万元，30207邮电费：2.5万元，30211差旅费：2.5万元。

五、财政专户管理资金支出情况

中国共产党楚雄市委员会党校无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党楚雄市委员会党校无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中国共产党楚雄市委员会党校无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党楚雄市委员会党校无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党楚雄市委员会党校无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为8次，共计接待28人次。我单位严格执行中央八项规定要求，牢固树立“过紧日子”思想。将“三公”经费的管控作为本单位的一项重要工作，并纳入领导干部党风廉政建设责任制考核目标。严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2020年预算为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党楚雄市委员会党校共申报项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标3个，其中:重点项目 1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标3个。2021年中国共产党楚雄市委员会党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

4.项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.干部教育:指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位运行经费安排12.92万元，其中：办公费2.31万元，邮电费1.23万元，差旅费0.68万元，公务接待费0.15万元，工会经费3.2万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.4万元。与上年13.75万元对比减少0.83万元，下降6%。主要原因：公用经费预算在上年的基础上进行压缩，牢固树立“过紧日子”的思想。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年中国共产党楚雄市委员会党校共申报项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标3个，其中:重点项目 1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标3个。2021年中国共产党楚雄市委员会党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，中国共产党楚雄市委员会党校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分中国共产党楚雄市委员会党校2021年部门预算表

中国共产党楚雄市委员会党校

2021年4月1日

监督索引号53230100828100111