中共楚雄市委统战部2021年预算公开

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中共楚雄市委统战部2021年预算公开

中共楚雄市委统战部2021年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共楚雄市委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共楚雄市委统战部部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作重大决策部署，充分发挥提供参考、组织协调、推进执行、督促检查的机构作用，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委全面反映全市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作，做好有关统战团体管理工作。

3.负责发现和培养我市党外代表人士，会同有关部门做好党外代表人士安排，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划。

5.负责联系市级各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重要工作和重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，联系少数民族和宗教界的代表人士。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市非公有制经济人士的情况，提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

9.开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台地区和海外侨胞中的有关团体及代表人士，统一管理涉侨、涉台事务，贯彻落实有关政策措施，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流，做好台胞、台属、侨胞、侨眷有关工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委统战部成立于1977年1月，正科级机构，单位性质为行政单位，一级预算单位，管理级次为县级，单位执行政府会计制度。中共楚雄市委统战部内设4个机构，即办公室、干部党派党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、综合联络科、台侨事务工作科。

（三）重点工作概述

2021年我部门统一战线工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，贯彻落实全国统战部长会议，全省、全州统战工作会议和市委九届九次全会精神，把握新时代统一战线工作新要求，以极高的政治站位、务实的工作作风、担当的进取精神，以开展“干在实处、走在前列”“大比拼”工作为契机，按照“夯实基础、突出重点、注重创新”的工作思路，全面推进统一战线事业创新发展，不断提高服务全市经济社会高质量跨越式发展的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入337.68万元，其中：一般公共预算财政拨款337.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入280.20万元相比增加57.48万元，主要原因为：2020年树牢“过紧日子”思想，市财政缩减一般公共预算财政拨款，2021年我部门为保障统战事务工作顺利开展增加经费投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入337.68万元，其中:本年收入337.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.68万元（本级财力337.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020年部门财政拨款收入280.20万元相比增加57.48万元，增长20.51%，主要原因为：2020年树牢“过紧日子”思想，市财政缩减一般公共预算财政拨款，2021年我部门为保障统战事务工作顺利开展增加经费投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出337.68万元。财政拨款安排支出337.68万元，其中：基本支出247.68万元，与2020年基本支出280.20万元相比减少32.52万元，下降11.61%，主要原因为：2021年我部门进一步缩减基本支出经费，加之离退休人员减少，离退休费和福利待遇支出相应减少；项目支出90.00万元，与2020年项目支出0万元相比增加90.00万元，主要原因为：2020年缩减单位资金预算安排，无项目支出预算部分，2021年我部门为保障统战事务工作顺利开展向市财政申报90.00万元经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013401行政运行：181.55万元，2013402一般行政管理事务：90.00万元，2080501行政单位离退休：22.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.80万元，2101101行政单位医疗：9.76万元，2101103公务员医疗补助：6.54万元，2210201住房公积金：11.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出337.68万元（其中：基本支出247.68万元，项目支出90.00万元）。其中：30101基本工资：44.89万元，30102津贴补贴：63.54万元，30103奖金：32.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：15.80万元，30110职工基本医疗保险缴费：8.89万元，30111公务员医疗补助缴费：6.54万元，30112其他社会保障缴费：2.93万元，30113住房公积金：11.85万元，30228工会经费：3.40万元，30231公务用车运行维护费：4.06万元，30239其他交通费用：12.34万元，30299其他商品和服务支出：0.42万元，30302退休费：21.76元，30305生活补助：18.72万元。

项目支出90.00万元，其中：30201办公费：58.54万元，30204手续费：0.06万元，30205水费：0.60万元，30206电费：0.80万元，30207邮电费：2.50万元，30211差旅费：5.00万元，30215会议费：6.00万元，30216培训费：4.00万元，30217公务接待费：1.50万元，30226劳务费：5.00万元，30239其他交通费用：1.00万元，31002办公设备购置：5.00万元。.

五、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.56万元，较2020年增加2.99万元，增长116.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，2021年较2020年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.50万元，较2020年的0万元增加1.50万元，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

2021年公务接待费预算较2020年增加原因为：2020年我部门未列公务接待费预算，2021年因统战事务工作需要，申报1.50万元公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为4.06万元，较2020年增加1.49万元，增长57.98%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年无变化；公务用车运行维护费4.06万元，较2020年增加1.49万元，增长57.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费较2020年增加原因为：根据2021年我部门统战事务工作计划情况，使用公务车辆频次较2020年增长，故增加2021年我部门公务用车运行维护费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门重点项目预算绩效目标：1.夯实“两个基础”，推动全市统一战线工作再筑新起点。一是夯实思想政治基础；二是夯实统一战线工作基础。2.突出“五个重点”，推动全市统一战线工作再上新台阶。一是突出政党协商，进一步促进多党合作事业健康发展；二是突出成果运用，不断巩固提升民族团结进步创建水平；三是突出依法管理，持续推动宗教领域和谐稳定；四是突出“两个健康”，积极引导支持非公有制经济在改革发展稳定中发挥更大作用；五是突出争取人心，着力抓好港澳台侨海外统战工作。3.注重“三个创新”，推动全市统一战线工作再创新品牌。一是在围绕中心服务大局上有创新行动；二是在凝聚体制外人士智慧和力量上有创新举措；三是在统一战线宣传和意识形态工作上有创新成果。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.统一战线：是指不同的社会政治力量在一定的历史条件下，为了实现一定的共同目标，在某些共同利益的基础上组成的政治联盟。中国共产党在各个历史时期建立的统一战线，具体性质、目标、任务各有不同，但实现“大团结、大联合”始终是一个永恒的主题。

2.民主党派：是指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。楚雄市现有致公党楚雄市基层委员会1个民主党派。

3.无党派人士：是指没有参加任何党派、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。对无党派人士中的代表人物称无党派代表人士。

4.党外代表人士：是指中国共产党以外的各民主党派、无党派人士中具有广泛社会影响和广泛代表性的各界人士，而不是指普通的党外群众。一般说，党外代表人士应具有一定文化水平，在所从事的专业领域中有较深造诣或有较大影响，有较广泛的社会联系和一定活动能力，有较强的参政议政能力。

5.新的社会阶层人士：是指新经济组织、新社会组织等新兴业态以及新的社会群体。主要包括四大群体：私营企业和外资企业的管理人员和技术人员(指受聘于私企和外企，掌握企业核心技术和经营管理的专门知识者)、社会组织从业人员(包括律师、会计师、评估师、税务师、专利代理人等提供知识性产品服务的社会专业人士，以及社会团体、基金会、民办非企业单位从业者)、自由职业人员(指不供职于任何经济组织、事业单位或政府部门，在国家法律、法规、政策允许的范围内，凭借自己的知识、技能与专长，为社会提供某种服务并获取报酬者)、新媒体从业人员(指以新媒体为平台或对象，从事或代表特定机构从事投融资、技术研发、内容生产发布以及经营管理活动者)。

6.“三教”协会：指楚雄市三个宗教协会，分别是楚雄市佛教协会、楚雄市伊斯兰教协会、楚雄市基督教协会。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排20.22万元，其中：30228工会经费：3.40万元，30231公务用车运行维护费：4.06万元，30239其他交通费用：12.34万元，30299其他商品和服务支出：0.42万元。2021年我部门机关运行经费安排较2020年的22.03万元减少1.81万元，下降8.22%，减少原因为：全市压缩一般性支出，缩减机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年我部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标5个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排90.00万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排90.00万元，编制绩效指标5个。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附表）

第二部分 中共楚雄市委统战部2021年部门预算表

（见附表）

中共楚雄市委统战部

2021年4月6日

监督索引号53230100721300111