中国共产主义青年团楚雄市委员会2021年预算公开

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2021年预算公开

中国共产主义青年团楚雄市委员会2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:共青团楚雄市委员会是中共楚雄市委领导的先进青年的群众组织，主管青年团员及少先队组织的工作部门。领导全市团员青年工作，指导基层团组织的业务，在全市团员青年中认真宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策，以及市委、市政府的重大决策和重要部署，保证各项方针、政策的落实。

（二）机构设置情况

共青团楚雄市委为独立编制、独立核算的群众团体，正科级单位，群团事业编制7名，工勤编制1名。共有股所级科室3个，分别是办公室、青年发展科、学少科（市少工委办公室）。部门领导3名、股所级领导职数3名。

（三）重点工作概述

2021年，团市委将以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，大力弘扬“跨越发展争创一流比学赶超奋勇争先”精神，在市委、市人民政府及上级团组织的领导下，以服务青年成长成才为初心，以凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团为使命，从五个方面持续发力，即：强基础、增实力、优服务、扬品牌、有作为，认真谋划好2021年的工作。

1.加强团干部和团员青年的理论武装，牢固树立不忘初心跟党走的信心和决心。继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及团十八大精神。把党中央对青年工作的各项要求落实到日常工作中，将习近平总书记强调的“共青团就是要当好党的助手和后备军”这一政治定位和“三个根本性问题”贯彻到共青团工作的始终。通过上团课、青年大讨论等方式把党中央和各级党委对共青团工作的要求宣传贯彻到各级团组织和广大团员青年，开展好共青团品牌活动。

2.全力推进楚雄市共青团改革攻坚。团市委将坚定不移按照团中央、省州团委改革方案的要求，坚持问题导向，谋改革、抓改革、促改革。坚决彻底转观念、转方式、转作风，严格按照《楚雄市共青团改革实施方案》《楚雄市中学共青团改革实施方案》和《楚雄市少先队改革实施方案》，更好地服务青年、团员和少先队员，将共青团建设得更加坚强有力、更加充满活力。

3.不断创新网上共青团建设，加大“楚雄青年网”推广运用工作。持续发挥艰苦奋斗，创新发展，勇于担当的精神，探索以社会组织承接或与企业合作的方式，不断将“楚雄青年网”发展壮大，扩大共青团工作的服务范围。在做好全市创文志愿者平台工作的同时，高度融合现有团属网上工作平台，结合团市委在青年志愿者、青年创业就业、希望工程、青年论坛等方面的工作，更好的通过网络找到青年、联系青年、教育引导青年、服务青年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。

截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入168.20万元，其中：一般公共预算财政拨款168.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比上年财务收入总计134.52万元增加33.68万元，增加25.03%。主要原因是：上年总收入中没有包含项目经费。具体是：一是基本财务收入135万元，占总财务收入的80.26%，比上年134.52万元增加0.48万元，增加0.4%，2021年工资福利、医疗保险、住房公积金都有所增加；二是项目财务收入33.2万元，比上年的0万元增加33.2万元，增加100%，占比增长19.74%，原因是部门预算项目支出时，根据市财政年初预算安排提前规划，财政部门按先民生、后项目的思路，给我单位2021年安排专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入168.20万元，其中:本年收入168.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.20万元（本级财力168.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，比上年部门预算收入总计134.52万元增加33.68万元，增加25.03%，主要原因是：上年财政拨款总收入中没有包含项目经费。具体是：一是基本预算收入135万元，占总预算收入的80.26%，比上年134.52万元增加0.48万元，增加0.4%，2021年工资福利、医疗保险和住房公积金都有所增加。其中：工资福利支出92.75万元,占基本支出的68.71%，增加3.96万元，上涨4.46%，原因主要是人员调入调出及调资差异；社会保障支出10.33万元，占基本支出7.65%，减少2.36万元，下降18.60%，减少的原因是2021年养老保险测算基数更精准；卫生健康支出8.72万元，占基本支出6.46%，增加0.11万元，上涨1.28%，增长的原因是2021年医疗保险测算基数都有小幅增长；商品和服务支出日常公用经费10.93万元，占基本支出的8.10%，下降0.36万元，下降3.19%，原因是2021年进一步压缩公用经费开支；住房公积金:7.75万元，占基本支出的5.74%，增加0.14万元，上涨1.84%，增长的原因是2021年住房公积金测算基数小幅增长；对个人和家庭的补助支出3.6万元，占基本支出的2.67%，减少1.01万元，下降21.91%，原因是2021年大学生志愿者人数减少。二是项目预算收入33.2万元，比上年的0万元增加33.2万元，增加100%，占比增长19.74%。原因是部门预算项目收入时，根据市财政年初预算安排提前规划，财政部门按先民生、后项目的思路，给我单位2021年安排专项资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出168.20万元。财政拨款安排支出168.20万元，其中：基本支出135万元，与上年对比，基本预算支出135万元，占总预算支出的80.26%，比上年134.52万元增加0.48万元，增加0.4%。主要原因是：上年财政预算总支出中没有包含项目经费。具体是：2021年工资福利、医疗保险、住房公积金都有所增加；项目预算支出33.2万元，比上年的0万元增加33.2万元，增加100%，占比增长19.74%。原因是部门预算项目支出时，根据市财政年初预算安排提前规划，财政部门按先民生、后项目的思路，给我单位2021年安排专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：108.20万元，占财政拨款安排支出的64.33%；2012902一般行政管理事务：33.2万元,占财政拨款安排支出的19.74%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.33万元，占财政拨款安排支出的6.15%；2101101行政单位医疗：6.13万元，占财政拨款安排支出的3.64%；2101103公务员医疗补助：2.58万元，占财政拨款安排支出的1.53%；2210201住房公积金：7.75万元，占财政拨款安排支出的4.61%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出168.20万元（其中：基本支出135万元，项目支出33.2万元）。其中：

30101基本工资：29.09万元，占基本支出的21.55%；30102津贴补贴：42.04万元，占基本支出的31.14%；30103奖金：21.62万元，占基本支出的16.01%；30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.33万元，占基本支出的7.66%；30110职工基本医疗保险费：5.81万元，占基本支出的4.30%；30111公务员医疗补助缴费：2.58万元，占基本支出的1.91%；3011299其他社会保障缴费：1.24万元，占基本支出的0.92%；30113住房公积金：7.75万元，占基本支出的5.74%；30201办公费：0.73万元，占基本支出的0.54%；30211差旅费：0.5万元，占基本支出的0.37%；30207邮电费：0元；30228工会经费：2.04万元，占基本支出的1.51%；30239其他交通费用：7.66万元，占基本支出的5.67%；30305生活补助：3.6万元，占基本支出的2.67%。

项目支出33.2万元，其中：30201办公费：17.6万元占项目支出的53.01%；30213维修（护）费：3.6万元，占项目支出的10.84%；30214租赁费：2万元，占项目支出的6.02%；30215会议费：8万元，占项目支出的24.11%；30226劳务费：2万元，占项目支出的6.02%。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2021年无州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，计划国内公务接待批次为10次，共计划接待100人次。

增加的原因：是因为我单位严格按照市委、市政府的接待规定，上年没有在项目支出中列支“三公”经费预算。今年将创新团队工作，将邀请省州团委领导进行指导接待及外地县市团委交流学习接待。我们将严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待工作制度化、公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年共青团楚雄市委共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标7个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排33.2万元，编制绩效指标7个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 33.2万元，编制绩效指标7个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。共青团楚雄市委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.共青团基层组织建设经费

预算绩效目标：市财政安排了2万元的专项经费。团市委将领导受补助的各乡镇团委围绕中心、服务大局，狠抓团的自身建设，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

2.楚雄青年网宽带租赁及运行维护经费

预算绩效目标：市财政安排了13.2万元的专项经费。团市委将结合共青团改革需求，围绕“一微一站”打造楚雄市面向广大社会青年的PC端、手机端为一体的青年需求网络平台，整合创建文明城市、创业就业、志愿服务、维权、希望工程、婚恋交友、青年论坛等内容，打通联系服务青年的“最后一公里”，主要是网站、微信的建设、功能开发、运营和推广。融合线上线下载体，运用微信、微博、QQ、贴吧、网站等新媒体阵地集群，研发和推广面向中学生群体的思想政治引领优秀内容产品。预算经费13.2万元，运行维护费3.6万元、宽带使用费7.6万元，服务器租赁费2万元。

3.青少年人才培育活动经费

预算绩效目标：市财政安排了4万元的专项经费。团市委将通过开展青少年艺术人才培养工作，发现、挖掘青少年艺术人才，培育青少年艺术团体，建立青少年艺术人才脱颖而出的奖励机制，为有才艺特长的青少年发展创造条件。力争用3至5年的时间，每年实施2至5项青少年艺术人才培养项目，培养一批艺术人才。通过广泛深入学习，引导青少年深刻认识党带领人民进行伟大斗争，建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的重要意义，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和深刻内涵。在“五四”“六一”“七一”期间，广泛开展“主题团日”“微团课”“党的十九大精神我知道”“习爷爷的教导记心中”“争做新时代好队员”“我是小小追梦人”等主题团、队日活动，举行离队入团仪式、文艺晚会、趣味游园等各类活动，用活动引导青少年传承五四精神，增强社会意识和担当意识举办大型文艺和展演比赛，让广大青少年参与到活动中来，在全市团员青年中认真宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策，以及市委、市政府的重大决策和重要部署，保证各项方针、政策的落实。

4.预防青少年违法犯罪工作经费

预算绩效目标：市财政安排了2万元的专项经费。团市委将积极参与社会管理创新，大力宣传《中华人民共和国未成年人保护法》，深入各学校、街道社区开展青少年法制宣传教育活动，引导教育青少年学法守法。深入开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪试点工作，提高对《中华人民共和国未成年人保护法》知晓度。扎实开展青少年事务社会工作，找准工作切入点，对楚雄市预防青少年违法犯罪警示教育基地加强指导，积极整合青少年事务社会服务工作资源，强化青少年法治知识教育和全市志愿者工作，2021年全面升级改造，增设禁毒展厅，着力增强青少年法律意识和自护意识。

5.楚雄市青少年活动专项业务经费

预算绩效目标：根据市党发〔2014〕14号《中共楚雄市委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》，市财政安排了4万元的专项经费。团市委将用好用活此笔经费，带领全市团员青年，通过学习激发青年斗志，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在团员青年中认真宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署，以及市委、市政府的工作要求和奋斗目标上来，保证各项方针、政策的落实。

6.共青团楚雄市第十一次代表大会（换届）会议经费

预算绩效目标：市财政安排了6万元的专项经费。团市委将按照《团章》的规定需进行换届选举，选出共青团楚雄市第十一届委员会、选出共青团楚雄市第十一届领导班子、制定今后5年的工作规划。

7.中国少年先锋队楚雄市第三次代表大会（换届）会议经费

预算绩效目标：市财政安排了2万元的专项经费。团市委将全面贯彻党的十九大、党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对少年儿童的希望和对少先队工作的要求、习近平总书记关于少先队建队72周年贺信精神和全国、全省、全州《少先队改革方案》要求，按照《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》的规定需进行换届选举，选出中国少年先锋队楚雄市第三届委员会、选出中国少年先锋队楚雄市第三届领导班子、制定今后3年的工作规划。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户：是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.大学生志愿者服务西部计划：按照公开招募，自愿报名组织选拔、集中派遣方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生到西部贫困县、乡镇从事志愿服务工作

4.基层团组织：共青团支部委员会

5.少先队组织：中国少年儿童的群众组织

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排10.93万元，与2020年的11.29万元相比,减少0.36万元，减少3.19%，主要原因是今年全市进一步压缩一般公用经费支出。

其中：30201办公费：0.73万元，占机关运行经费的6.68%，增加0.27万元，增加0.37%，主要原因是今年我单位报刊征订费增加；30211差旅费：0.5万元，占机关运行经费的4.57%，增加0.5万元，增加100%，主要原因是上年我单位在公用经费中没预算差旅费；30207邮电费:0万元，减少0.9万元，下降100%，主要原因是全市压缩一般公用经费支出，单位取消邮电费预算安排；30228工会经费：2.04万元，占机关运行经费的18.66%，减少0.23万元，下降10.13%，主要原因是今年进一步压缩单位公用经费；30239其他交通费用：7.66万元，占机关运行经费的70.08%，与上年比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

共青团楚雄市委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，最大限度地用好用活项目预算资金。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会2021年部门预算表

中国共产主义青年团楚雄市委员会

2021年4月1日

监督索引号53230100771200111