中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会办公室2021年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会办公室2021年预算公开

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会（以下简称市政协）成立于1984年4月，2020年内设正科级机构七个（市政协办事机构1个：市政协办公室；市政协专门委员会6个：市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会）。

（三）重点工作概述

2021年，是实施“十四五”规划和开启全面建成社会主义现代化新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年。市政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及中央和省、州、市党委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共楚雄市委的领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥专门协商机构作用，围绕市委九届九次全会和市两会确定的各项目标任务，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，找准政协服务经济社会发展的切入点和着力点，努力提高履职质量，为实现我市“十四五”开好局起好步贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1101.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1101.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入960.56万元对比增加了141万元，主要原因：一是上年的总收入没有包含项目经费；二是社会保障和就业、卫生健康等支出增加；三是遗属生活困难补助标准提高；四是增加了退休人员职业年金支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1101.65万元，其中:本年收入1101.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1101.65万元（本级财力1101.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入960.56万元对比增加了141万元，主要原因：一是上年的总收入没有包含项目经费；二是社会保障和就业、卫生健康等支出增加；三是遗属生活困难补助标准提高；四是增加了退休人员职业年金支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1101.65万元。财政拨款安排支出1101.65万元，其中：基本支出991.65万元，与上年960.56万元对比增加了31.09万元，主要原因：一是社会保障和就业、卫生健康等支出增加；二是遗属生活困难补助标准提高；三是增加了退休人员职业年金支出。项目支出110万元，与上年0万元对比增加了110万元，主要原因是上年的预算总支出没有包含项目经费的支出预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010201行政运行：733.06万元；2010202一般行政管理事务：110万元；2080501行政单位离退休：58.53万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：74.73万元；2101101行政单位医疗：44.76万元；2101103公务员医疗补助：24.53万元；2210201住房公积金：56.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1101.65万元（其中：基本支出991.65万元，项目支出110万元）。

基本支出991.65万元，其中：30101基本工资：230.13万元，30102津贴补贴：279.25万元，30103奖金：129.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：74.73万元，30110职工基本医疗保险缴费：42.04万元，30111公务员医疗补助缴费：24.52万元，30112其他社会保障缴费：2.72万元，30113住房公积金：56.05万元，30201办公费：10万元，30203咨询费：1万元，30211差旅费：3万元，30217公务接待费：1.35万元，30228工会经费：13.96万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：52.47万元，30299其他商品和服务支出：0.92万元，30301离休费：14.31万元，30302退休费：43.31万元，30304抚恤金：1.77万元，31002办公设备购置：2万元。

项目支出110万元，其中：30201办公费：74.92万元，30207邮电费：4.08万元，30211差旅费：10万元，30216培训费：15万元，30226劳务费：6万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.9万元，较上年减少0.15万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降11%，国内公务接待批次为12次，共计接待180人次。

减少的原因是厉行节约，严格控制接待批次及参加接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8.55万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

市政协2021年重点项目1个政协经费110万元。绩效目标保障市政协机关重点调研课题；保障各个界别委员完成视察.调研任务；保障常委、委员正常履职。资金主要用于政协委员活动、文史资料编撰、政协常委会会议、委员视察调研、协商在基层平台建设及21个委员服务联络处及其他工作经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

政务事务：反映政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出。

委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、资政建言专项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排91.25万元，与上年81.13万元对比增加了10.12万元，增加的原因是副处职级人员其他交通费用增加。其中：30201办公费：10万元，30203咨询费：1万元，30211差旅费：3万元，30217公务接待费：1.35万元，30228工会经费：13.96万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：52.47万元，30299其他商品和服务支出：0.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市政协申报项目绩效1个。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排110万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排110万元，编制绩效指标1个。项目绩效内容包含：政协委员活动、文史资料编撰；政协常委会会议、委员视察调研、协商在基层平台建设及21个委员服务联络处及其他工作经费。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会办公室2021年部门预算表

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会办公室

2021年3 月31日

监督索引号53230100713100111