楚雄市红十字会2021年预算公开

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楚雄市红十字会2021年预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市红十字会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导，抓实全面从严治党和反腐倡廉工作。加强党的政治建设，强化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装引领红十字会党员干部。加强干部队伍建设和组织建设，提升凝聚力和战斗力，推动红十字事业高质量发展。一是积极主动协调争取向市委、市政府汇报，争取新增编制纳入人员为党员身份。二是认真落实《楚雄市人民政府关于印发红十字会改革方案的通知》（楚市政通〔2020〕24号）文件精神，配齐领导班子，确保“三重一大”工作制度落在实处。三是反腐倡廉工作完善内部管理的政治工作机制，严格执行纪检组安排的各项工作。

2、按期召开第三次会员代表大会。推进红十字会机构改革工作，进一步增强红十字会改革的责任感和使命感，紧紧抓住改革机遇，根据《楚雄市人民政府关于印发红十字会改革方案的通知》要求，设立监事会、选举监事长、配备副会长。召开楚雄市红十字会第三次会员代表大会，选举新一届理事会理事、常务理事、会长、常务副会长、专职副会长。完善红十字会员单位联席会议制度。对红十字会会员进行登记，规范入会手续，建立动态管理机制。一是积极主动向组织部门沟通协调，配备配齐领导班子，确保“三重一大”工作制度落在实处。二是建立健全会员单位联席会议制度，积极组织会员单位参与红十字会志愿服务工作。三是培育红十字会骨干志愿者，加强会员队伍建设，依托红十字会博爱家园项目，带动农村志愿者的发展。

3、持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴工作。认真履行“挂包帮”职责，做好脱贫攻坚工作。认真落实市委、市政府对脱贫攻坚工作的要求部署，做到对帮扶户底数清、情况明，脱贫不脱政策的帮扶计划落实、落细。加强市红十字会基层组织规范化建设，指导镇、村（社区）红十字会基层组织结合本地特点开展村（社区）服务，有效参与村（社区）治理。以博爱家园项目为载体，探索、深化市红十字会参与乡村振兴战略。一是按照红十字会基层组织“五有”目标（有热心红十字事业的专(兼)职工作人员，有稳定的会员或志愿者队伍，有规范的管理制度，有稳固的服务平台，有红十字特色活动），积极参与乡村振兴战略工作。二是积极主动向上争取项目资金，抓实乡村振兴工作。三是发挥会员单位职能，抓实乡村振兴，卫生健康优先，让专业志愿服务人员推广卫生健康重要性，结合爱国卫生“7个专项行动”推进工作。

4、深入开展“三救三献”工作。加大社会侧面公益救助救护培训。在交通、旅游、电站、建筑、矿厂等行业开展应急救护知识培训，努力提高群众在突发事故中的自救、互救意识和能力，落实好急救培训进机关、进社区、进学校、进企业、进农村的“五进”活动工作，力争2021年度应急救护公益培训目标达到10000人以上。加大应急救护培训，助推爱国卫生“7个专项行动”工作。加大与企业对接，对全市爱心大中小各类企业进行公益筹款等项目活动。四是加大宣传力度，在媒体、企业、社区、机关、学校开展规范的“三救三献”活动宣传，讲好楚雄自己的故事。一是扩宽救护培训领域，广大民众为对象，广泛开展红十字会应急救护培训工作。二是创新筹资理念和方式，提升红十字系统互联网筹款能力，充分发挥和政府人道领域的助力作用，凝聚力量，不断增强人道资源动员的能力，超前谋划，加强与市级各部门和爱心企业的沟通协调及公益活动的互动。三是主动与市应急管理局、市民政局等各部门汇报，积极参与市级部门的防灾、减灾、救灾项目活动。

5、完善红十字志愿服务体系。采取多种方式，加大志愿者服务体系，建立健全志愿服务制度，让志愿者积极参与救灾、备灾、减灾、心理援助等各类工作，协助政府部门做好灾害救助等各类社会事业，努力发挥红十字会人道为本、博爱为怀、关爱他人、服务社会提升自我、实现价值的救助作用。一是召开一次志愿者座谈会，探讨志愿者服务机制。二是广泛招募专业志愿者，组建专业志愿服务队，突出专业志愿者在人道工作中的核心地位，鼓励志愿者组织独立注册，自我管理。三是建立健全志愿者队伍培训制度，为提升志愿者服务质量提供保障，逐步划分红十字志愿者基层培训、专业培训，从而满足不同层次志愿服务。

6、强化基层红十字组织建设，完善基层组织建设体制。坚持以基层为重点，扩大公众参与，以协助政府解决好群众关心的热点问题为出发点，进一步加强基层红十字组织建设，救助弱势群体，促进红十字事业的深入发展。同时，努力加强自身建设，继续发展会员，增强经济实体，提高备灾、救灾能力。一是按照党的十九大关于增强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织和基层群众自治组织在红十字会“人道、博爱、奉献”中发挥作用，试点执行基层红十字志愿服务者制度。充分发挥红十字作用，同时壮大红十字队伍。二是积极争取项目经费来打造基层红十字会组织建设的特色和亮点，提高群众对红十字会的知晓率，让“人道、博爱、奉献”的精神深入人心。三是在成立基层红十字会组织的同时开展自救、互救的心肺复苏、胸痛、AED使用等健康知识的专题讲座。让更多的人了解自救、互助、互救的重要性，助推基层组织建设的发展。

7、积极推动无偿献血和造血干细胞志愿者招募工作。无偿献血和捐献造血干细胞是救死扶伤的高尚行为，也是和谐社会的一个重要体现，采取多种方式进行大力宣传，引导红十字会志愿者积极参与无偿献血和造血干细胞捐献。一是依法开展无偿献血和捐献造血干细胞的宣传、动员工作，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人，积极做好造血干细胞捐献志愿者的招募和血样的采集工作，为充实中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）作积极贡献。二是创新宣传方式，加大宣传力度。三是与市卫生健康局联动、抓好无偿献血活动。

8、创新工作机制，做好红十字品牌活动和网络筹款。认真组织开展好“5·8”世界红十字日宣传活动和“99公益日”网络筹款活动，完善会员单位互动机制，推广网络众筹，利用互联网+的方式来指导社会爱心企业、爱心人士积极参与。一是依托中国红十字会总会基金会、腾讯公益平台，积极组织机关企事业单位和爱心人士开展“99公益日”滇苗助学--小小心愿（温暖包）助学扶贫众筹活动。提前宣传动员，组织各方力量参与网络众筹活动。二是提前谋划宣传动员，组织各方力量参与网络众筹活动。三是创新网络众筹的项目，与市委、市政府的重点工作互联、互通。四是创谋一批结合楚雄市实际的众筹品牌，助推市委、市政府的各项工作。

9、继续抓好“干在实处、走在前列”大比拼工作。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山、钉钉子、工匠”精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，全力以赴确保2021年大比拼工作顺利推进完成。一是制定细化的工作方案，与“请进来、走出去”的方式，学习、借鉴省、州、各县市好的工作方式，在比拼中赶超。二是认真总结2020年申报的项目，对照自查补漏，再继续完善工作措施，持续抓实工作任务，争取工作目标在全州树立排头兵的形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入68.23万元，其中：一般公共预算68.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2021年一般公共预算财政拨款收入68.23万元与2020年50.02万元相比，收入增加18.21万元，增加36.4%。增减变化的主要原因是：一是2021年度工资福利支出65.53万元与2020年度支出48.06万元相比，增加17.47万元，增加36.4%，增减变动的主要原因是：2021年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、人员新增工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入68.23万元，其中:本年收入68.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.23万元（本级财力68.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年一般公共预算财政拨款收入68.23万元与2020年50.02万元相比，收入增加18.21万元，增加36.4%。增减变化的主要原因是：一是2021年度工资福利支出65.53万元与2020年度支出48.06万元相比，增加17.47万元，增加36.4%，增减变动的主要原因是：2021年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、人员新增工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出68.23万元。本级财力安排支出68.23万元，其中，基本支出68.23万元，项目支出0万元。

2021年部门预算总支出68.23万元。财政拨款安排支出68.23万元，其中：基本支出68.23万元，2021年部门财政拨款支出68.23万元，与2020年部门预算总支出50.02万元相比支出增加18.21万元，增加36.4%。增减变化的主要原因是：一是2021年度工资福利支出65.53万元与2020年度支出48.06万元相比，增加17.47万元，增加36.4%，增减变动的主要原因是：2021年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、人员新增工资支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.11万元；2081601行政运行54.99万元；2101101行政单位医疗3.03万元；2101103公务员医疗补助1.28万元；；2210201住房公积金3.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出68.23万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资:17.11万元；30102津贴补贴:20.83万元；30103奖金：10.78;30108机关事业单位基本养老保险缴费:5.11万元；30110职工基本医疗保险缴费:2.87万元；30111公务员医疗补助缴费:1.28万元；30112其他社会保障缴费:0.32万元；30113住房公积金:3.83万元；30201办公费:1.08万元；30205水费：0.04万元；30206电费：0.08万元;30207邮电费：0.23万元；30211差旅费：0.1万元；30228工会经费:0.61万元；3023901公务交通补贴:3.6万元；30239991其他交通费用:0.36万元。

基本支出68.23万元，其中：30101基本工资:17.11万元；30102津贴补贴:20.83万元；30103奖金：10.78;30108机关事业单位基本养老保险缴费:5.11万元；30110职工基本医疗保险缴费:2.87万元；30111公务员医疗补助缴费:1.28万元；30112其他社会保障缴费:0.32万元；30113住房公积金:3.83万元；30201办公费:1.08万元；30205水费：0.04万元；30206电费：0.08万元;30207邮电费：0.23万元；30211差旅费：0.1万元；30228工会经费:0.61万元；3023901公务交通补贴:3.6万元；30239991其他交通费用:0.36万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2021年未预算政府采购经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年楚雄市红十字会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，楚雄市红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关运行经费预算支出6.1万元，主要用于支出办公费:1.08万元；水费：0.04万元；电费：0.08万元;邮电费：0.23万元；差旅费：0.1万元；工会经费:0.61万元；公务交通补贴:3.6万元；其他交通费用:0.36万元。

2021年机关运行经费安排6.1万元与2020年度支出4.66万元相比较，增加支出1.44万元，增加31%，增减变动的主要原因是：人员增加，救护培训总人数增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

本单位基本支出没有预算绩效。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市红十字会2021年部门预算表

楚雄市红十字会

2021年4月12日

监督索引号53230101376100111