中共楚雄市委政策研究室2021年预算公开

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中共楚雄市委政策研究室2021年预算公开

中共楚雄市委政策研究室2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共楚雄市委政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共楚雄市委政策研究室主要职能：根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及市委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。根据市委的意图和工作部署，围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域、各方面贯彻落实中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担市委全面深化改革委员会改革宣传工作，负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成州委政策研究室和市委、市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

2.中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室职能：中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受中共楚雄市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的日常事务工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求。设置市委改革办秘书科，负责处理市委改革办日常事务工作，负责牵头组织落实市委改革办改革协调、改革督察、改革宣传等职责范围内的工作任务。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办有关工作，接受市委改革办的统筹协调。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会政策研究室和中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室合署办公，单位级别正科级，有行政编制10名（含工勤编制1名），内设办公室、调研科、市委改革办秘书科3个科室。

（三）重点工作概述

2021年，市委政策研究室（市委改革办）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委中心工作，加强调查研究、加强统筹协调、加强创新争优，不断开创调查研究、深化改革各项工作新局面。

1.继续做好调查研究工作。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神学习，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神，掌握党中央的决策部署和省、州、市党委的工作要求，全面吃透上级精神，增强政策研究的针对性和实效性，高质量完成年初下达的调研课题研究及调研报告撰写工作任务，充分发挥以文辅政的作用。

2.进一步抓好主责主业。围绕市委关注的重大问题，继续深入开展调查研究，以问题、目标、结果为导向，提出科学的决策意见建议，履行好以文辅政工作职责，发挥好决策参谋助手作用，积极做好“十四五”规划重要文稿的起草。

3.提高思想认识抓改革。以习近平总书记“四个全面”为引领，以市委深改委会议、改革培训会等方式，提高各专项小组、专题组、各涉改部门思想认识，把思想统一到中央、省、州、市的改革工作部署上来，凝聚起以改革促发展的强大动力。

4.进一步强化队伍建设。持续组织开展改革业务培训，努力提升谋划和推进改革的能力和本领，为推进全面深化改革苦练“内功”；坚持在改革一线考察、发现和培养、使用干部，用好用活改革容错纠错机制，进一步激发干部干事创业的积极性。

5.进一步加强督察问效。坚持以问题为导向，按照习近平总书记“三督三察”的要求，抓好抓实改革督察，强化督察问效，确保每项改革任务不折不扣谋划到位、承接到位、落实到位，做到不推诿、不漏项、不走偏。

6.超前谋划部署改革。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、州深改委会议精神，坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，结合楚雄市改革工作实际，提前谋划“十四五”时期各领域改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障 16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入243.97万元，其中：一般公共预算财政拨款243.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加26.62万元，增长12.25%，主要原因分析：一是工资晋级及公积金、社保缴费基数调整导致基本支出收入比上年增加1.62万元；二是2020年部门预算未安排项目支出，2021年项目支出收入预算25万元，比上年增加25万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入243.97万元，其中:本年收入243.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.97万元（本级财力243.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加26.62万元，增长12.25%，主要原因分析：一是工资晋级及公积金、社保缴费基数调整导致基本支出收入比上年增加1.62万元；二是2020年部门预算未安排项目支出，2021年项目支出收入预算25万元，比上年增加25万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出243.97万元。财政拨款安排支出243.97万元，其中：基本支出218.97万元，与上年对比增加1.62万元，增加的主要原因是工资晋级及公积金、社保缴费基数调整导致基本支出比上年增加1.62万元；项目支出25万元，与上年对比增加25万元，增加的主要原因是2020年部门预算未安排项目支出，2021年项目支出预算25万元，比上年增加25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行：174.81万元，2013102一般行政管理事务：25.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.03万元，2101101行政单位医疗：10.01万元，2101103公务员医疗补助：4.26万元，2210201住房公积金：12.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出243.97万元（其中：基本支出218.97万元，项目支出25万元）。其中：

基本支出218.97万元，其中：30101基本工资：48.90万元，30102津贴补贴：68.04万元，30103奖金：35.28元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.03万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.58万元，30111公务员医疗补助缴费：4.26万元，30112其他社会保障缴费：1.92万元，30113住房公积金：12.77万元，30201办公费：1.05万元，30207邮电费：0.50万元，30211差旅费：0.30万元，30217公务接待费：0.18万元，30228工会经费：3.25万元，30239其他交通费用：12.61万元，30305生活补助：3.30万元。

项目支出25.00万元，其中：30201办公费：9.20万元，30207邮电费：1.00万元，30211差旅费：1.50万元，30215会议费：1.80万元，30216培训费：4.00万元，30226劳务费：6.00万元，30239其他交通费用：1.50万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因主要是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，控制用餐标准和陪餐人数，压缩一般性公务接待，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，通过25万元全面深化改革及调研专项经费的投入，将达到以下年度目标：（一）召开6次市委深改委会议，参会人员达480人；（二）组织改革培训2期，参训人员200人；（三）开展改革督察2次，100%完成督察任务；（四）完成调研报告10篇以上；（五）调研报告形成意见、建议40条以上，领导批示2次以上；（六）参训人员对改革培训工作满意度达到99%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排17.89万元，与上年对比减少0.70万元，减少3.77%，减少的主要原因是2021年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

30201办公费：1.05万元，与上年对比增加0.49万元，增加87.50%，增加的原因是根据公用经费预算额度调整支出项目；30207邮电费：0.50万元，与上年对比增加0.10万元，增加25.00%增加的原因是根据公用经费预算额度调整支出项目；30211差旅费：0.30万元，与上年对比无变化；30217公务接待费：0.18万元，与上年对比减少0.02万元，减少10%，减少的原因是三公经费压缩减少；30228工会经费：3.25万元，与上年对比减少1.28万元，减少28.26%，减少的原因是根据公用经费预算额度调整支出项目；30239其他交通费用：12.61万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年中共楚雄市委政策研究室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排25万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2021年中共楚雄市委政策研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分中共楚雄市委政策研究室2021年部门预算表

中共楚雄市委政策研究室

2021年4月6日

监督索引号53230100721800111