楚雄市妇女联合会2021年预算公开

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楚雄市妇女联合会2021年预算公开

楚雄市妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市妇女联合会是市委领导下代表和联系妇女群众的群众团体，基本职能是带领妇女创新发展和维护妇女权益，促进男女平等。

坚持正确的政治方向，团结全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府中心开展工作，团结动员组织广大妇女在推动全市经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政的权力，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策、建议，参与有关妇女儿童法律、法规和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。

坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。承担楚雄市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市妇联属独立核算的行政机构，属正科级单位。内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

（三）重点工作概述

2021年楚雄市妇女联合会的重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强对妇女群众引领服务联系，不断深化妇联改革，加强党的建设，切实贯彻落实中央、省州党委的决策部署和上级妇联的工作要求，团结动员广大妇女为深入实施全面建设社会主义现代化楚雄“1133”行动、推动楚雄市高质量跨越式发展汇聚巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入226.48万元，其中：一般公共预算财政拨款226.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加58.95万元，增长35.19%，主要原因一是上年全市压缩一般公用经费支出，取消单位专项资金预算安排，未做项目支出预算，本年项目支出预算为40万元；二是通过公开选调，本年新增在职人员1人，相应的经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入226.48万元，其中:本年收入226.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.48万元（本级财力226.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加58.95万元，增长35.19%，主要原因一是上年全市压缩一般公用经费支出，取消单位专项资金预算安排，未做项目支出预算，本年项目支出预算为40万元；二是通过公开选调，本年新增在职人员1人，相应的经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出226.48万元。财政拨款安排支出226.48万元，其中：基本支出186.48万元，与上年对比增加18.95万元，主要原因是通过公开选调，本年新增在职人员1人，相应的经费支出增加；项目支出40万元，与上年对比增加40万元，主要原因是上年全市压缩一般公用经费支出，取消单位专项资金预算安排，未做项目支出预算，本年项目支出预算为40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：134.11万元，2012902一般行政管理事务：40万元，2080501行政单位离退休：15.40万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.46万元，2101101行政单位医疗：8.25万元，2101103公务员医疗补助：5.15万元，2210201住房公积金：10.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出226.48万元。

基本支出186.48万元，其中：30101基本工资：38.67万元，30102津贴补贴：53.59万元，30103奖金：27.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：13.46万元，30110职工基本医疗保险缴费：7.57万元，30111公务员医疗补助缴费：5.15万元，30112其他社会保障缴费：0.68万元，30113住房公积金：10.10万元，30201办公费：2.35万元，30207邮电费：0.35万元，30211差旅费：0.35万元，30217公务接待费：0.32万元，30228工会经费：1.62万元，30239其他交通费用：9.64万元，30299其他商品和服务支出：0.3万元，30302退休费：15.10万元。

项目支出40万元，其中：30201办公费：29.50万元，30207邮电费：1万元，30211差旅费：1万元，30215会议费：1.50万元，30216培训费：5.50万元，31002办公设备购置：1.50万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年未有列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年减少0.04万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.04万元，下降11.11%，计划国内公务接待批次为3次，共计划接待20人次。

减少的原因是：牢固树立“过紧日子”思想，遵守厉行节约原则，减少接待批次，严格遵守接待标准及范围，坚持公务接待工作制度化、公开化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市妇女联合会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排40万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排40万元，编制绩效指标2个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。楚雄市妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.落实惠民政策：为鼓励妇女创业，促进就业，每年由市妇联承接“贷免扶补”“创业担保”贷款、“两癌”治疗救助项目，对符合条件的妇女解决创业资金融资难题。

2.弘扬家庭美德：在全市寻找、展示“最美家庭”活动，引领广大妇女和家庭传承夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭持家、邻里互助的家庭美德，引导妇女和家庭在参与中接受道德教育、提升文明素质。

3.妇联四项主体活动：分别是“巾帼建功”、“双学双比”、“文明家庭”、“双合格”创建活动。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排13.42万元，其中：30201办公费：0.85万元，30207邮电费：0.35万元，30211差旅费：0.35万元，30217公务接待费：0.32万元，30228工会经费：1.62万元，30239其他交通费用：9.64万元，30299其他商品和服务支出：0.3万元。较2020年机关运行经费增加1.59万元，主要原因是通过公开选调，本年新增在职人员1人，相应的经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市妇女联合会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排40万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排40万元，编制绩效指标2个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”的要求。

下一步，楚雄市妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市妇女联合会2021年部门

预算表

（见附表）

楚雄市妇女联合会

2021年4月2日

监督索引号53230100771300111