楚雄市融媒体中心2021年预算公开

楚雄市融媒体中心2021年预算公开

楚雄市融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市融媒体中心的主要职责是加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

（二）机构设置情况

根据有关省州市县机构改革实施方案的精神，按照中共楚雄市委机构编制委员会印发《楚雄市融媒体中心机构编制方案的通知》楚市编发〔2019〕12号文件批复，楚雄市融媒体中心于2019年3月15日挂牌成立。楚雄市融媒体中心是中共楚雄市委直属事业单位，归口中共楚雄市委宣传部管理，为公益一类正科级单位。内设机构由中心办公室、组织人事科、财务科、广播电视台、新闻信息科、影视事业发展科、技术服务管理科7个科室组成。

（三）重点工作概述

1.重点报道和专题拍摄制作宣传工作情况

2020年，市融媒体中心围绕市委市政府中心工作，精心组织策划，突出工作重点，加大对新冠肺炎防控、复工复产、脱贫攻坚、城市重点工程、全国文明城市创建、全国卫生城市创建等重点工作宣传力度，有针对性做好阶段性重点宣传报道。组织宣传采访《众志成城 团结奋进 抗击疫情》、《吹响冲锋号 决战决胜脱贫攻坚》、《走向我们的小康生活》、《爱国卫生7个专项行动进行时》、《浪费可耻 节约为荣》、《十三五我们这样走过》、《学习贯彻党的十九届五中全会精神——开启新征程 创造新伟业》新闻专栏，先后推出了《回眸2019》、《战“疫”一线劳动者》、《因公殉职民警李俊先进事迹》、《两会 报道》、《文明楚雄行幸福惠市民》、《道德模范》、《身边好人》等系列报道，加大对重点工作的宣传。共采制播出电视新闻1245条，电视专题节目56期，广播新闻1294条，广播专题节目146期。制作完成《疫情防控》、《创建国家卫生城市》、《新时代文明实践中心电视汇报》、《2020年度美丽河湖申报汇报》、《大过口乡招商引资》、《第四轮禁毒人民战争工作纪实》、《畅行安全路，幸福奔小康》、《道路交通创文问题与建议》、《七个专项行动问题曝光》、《楚雄创卫成果宣传》、《创文问题整改与差距》、《第七次全国人口普查》等专题宣传片20多部（期）。为推动全市经济社会高质量跨越式发展，发挥了主流媒体引导群众、服务群众、凝聚民心、汇聚力量的积极作用。

2.新媒体业务开展情况

市融媒体中心进一步深化职能职责改革，所有职工全面融合重新定岗，80%以上职工将参与到新闻生产各个流程。通过资源重组、平台重构、体系重塑，创新推出了一批“准、新、微、快”移动新闻产品。今年2月，“七彩云端—威楚融媒”、抖音、快手、今日头条等新媒体平台陆续上线。“七彩云端—威楚融媒”累计发布作品3559篇，累计阅读数310万，下载量11.13万，注册用户数7.3万；抖音发布作品361件，累计阅读数900万，粉丝数1.5万；快手发布作品273件、头条发布作品816件，影响力逐步上升。楚雄市官方微博累计发布作品2058篇，粉丝数6.4万。“数字楚雄”累计发布作品6835篇，累计阅读数350.66万，粉丝数1.7万；“100万＋”新媒体作品8条，“10万＋”新媒体作品26条。开展“线上线下征集LOGO活动”1次；网络直播9场，其中“国庆中秋晚会”直播在线观看人数超过50万；策划实施“近距离”欣赏哀牢山日出美景慢直播2场。

3.媒体融合特色和亮点情况

市融媒体中心积极实施“移动优先战略”，在“融”和“通”上下功夫。一是实现了与省级“七彩云”、州级“彝 乡楚雄”的融通；二是中心内部资源实现了全面融通，原广播电视资源和新生产的全媒体资源有效融通、播发平台有效融通，全面提高了生产效率；三是市域范围内各单位各乡镇、自媒体的融通，积极邀请全市70家单位、15个乡镇入驻“七彩云端”，邀请市域范围内14家自媒体入驻新闻会客厅；四是积极与上级媒体进行融通，在人民网、新华社等国家级媒体及云南广播电视台、云南日报、楚雄日报、楚雄州广播电视台有效融通，今年在国家级媒体发稿8篇、在国家级媒体云南频道发稿43篇、省级媒体发稿212篇。同时，全市56家单位、15个乡镇全覆盖入驻“七彩云端”，并邀请市域范围内12家自媒体入驻新闻会客厅。

4.疫情期间宣传报道情况

疫情期间，中心充分整合各类媒体资源加大宣传，共转载、刊发（播）疫情信息、防控措施、防控知识和服务信息等稿件共9350余条次。同时创新方式开展社会宣传，精心策划制作H5作品6个、宣传海报12张，摄制《“众志成城·楚雄战‘疫’”全城大消毒》《我在家中“逛”公园·“抗疫赏春”》系列文艺抗“疫” 宣传视频18个，摄制推出心理疏导系列电视访谈节目，以融媒体方式广泛宣传推送，社会反响强烈。

5.安全播出工作情况

进一步改进和规范新闻报道，严格按照《中共楚雄市委办公室关于贯彻落实中央八项规定实施细则和省委州委市委实施办法进一步改进和规范新闻报道的通知》要求，精简了会议报道，规范了市级领导活动报道，不断加大了民生和社会新闻报道力度。建立健全采访、编辑、审核、制作播出、播发等审核制度，一是把好方向，管好导向，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，二是加强意识形态阵地管理，确保阵地可管可控，严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任。三是严格执行各项安全播出规定，加大安全监管力度，加强安全运行管理，严格落实机房值班制等管理制度，确保广播电视节目安全播出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有56人，其中：财政全额保障 45人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,095.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1,095.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2021年部门财务总收入1,095.25万元，比上年776.51万元增长41.05%，其中：一般公共预算财政拨款1,095.25万元，比上年776.51万元增加41.05%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年0万元增加0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年0万元增加0%；财政专户管理资金收入0万元，比上年0万元增加0%；事业收入0万元，比上年0万元增加0%；事业单位经营收入0万元，比上年0万元增加0%；上级补助收入0万元，比上年0万元增加0%；附属单位上缴收入0万元，比上年0万元增加0%；其他收入0万元，比上年0万元增加0%。

主要原因分析：本年收入中，一般公共预算财政拨款1,095.25万元，比上年776.51万元增长41.05%，增加的主要原因是上年融媒体中心建设项目专项资金及平台运行维护费未列入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,095.25万元，其中:本年收入1,095.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,095.25万元（本级财力1,095.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2021年部门财政拨款收入1,095.25万元，比上年776.51万元增加41.05%，其中：一般公共预算财政拨款1,095.25万元，比上年776.51万元增长41.05%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年0万元增加0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年0万元增加0%；财政专户管理资金收入0万元，比上年0万元增加0%；事业收入0万元，比上年0万元增加0%；事业单位经营收入0万元，比上年0万元增加0%；上级补助收入0万元，比上年0万元增加0%；附属单位上缴收入0万元，比上年0万元增加0%；其他收入0万元，比上年0万元增加0%。

主要原因分析：本年收入中，一般公共预算财政拨款1,095.25万元，比上年776.51万元增长41.05%，增加的主要原因是上年融媒体中心建设项目专项资金及平台运行维护费未列入部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,095.25万元。财政拨款安排支出1,095.25万元，其中：基本支出779.05万元，与上年776.51万元对比增长3.3%，主要原因是工资发生变化，各种保险和住房公积金相应发生变化；项目支出316.2万元，与上年0万元对比增长100%，主要原因是上年融媒体中心建设项目专项资金及平台运行维护费未列入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070808广播电视事务：868.5万元，2080502事业单位离退休：59.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：62.07万元，2101102事业单位医疗：37.67万元，2101103公务员医疗补助：21.04万元，2210201住房公积金：46.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1,095.25万元（其中：基本支出779.05万元，项目支出316.2万元）。其中，基本支出主要用于：30101基本工资：183.34万元，30102津贴补贴：91.73万元，30103奖金：98万元，30107绩效工资：97.64万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：62.07万元，30110职工基本医疗保险缴费：34.91万元，30111公务员医疗补助缴费： 21.04万元，30112其他社会保障缴费：7.26万元，30113住房公积金：46.55万元，30201办公费：2.94万元，30205水费0.6万元，30211差旅费：8万元，30226劳务费（聘用人员工资）：50.4万元，30228工会经费：7.45万元，30231公务用车运行维护费：7.70万元，30299其他商品和服务支出（离退休公用经费）：0.93万元，30302退休费：58.49万元。

项目支出316.2万元，主要用于：30201办公费：58万元，30213维修（护）费21万元，30226劳务费：7.2万元，30227委托业务费：35万元，30231公务用车运行维护费：45万元，31007信息网络及软件购置更新：150万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年9.7万元减少2万元，下降25.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年2万元减少2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位厉行节约，加强公务接待费用管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为7.7万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.7万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费2021年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.融媒体：“融媒体”是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新媒体。

2.县级融媒体中心建设：2018年8月21日至22日在北京召开全国宣传思想工作会议上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话并指出“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”自党的十八大以来，党中央高度重视传统媒体和新兴媒体融合发展。从中央媒体到地方媒体，在加速媒体融合方面都动作频频。2019 年以来，县级融媒体中心建设在全国各地如火如荼地推进，更是受到业界极大关注。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市融媒体中心为事业单位，2021年无机关运行经费。

（事业单位公用经费）楚雄市融媒体中心为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排81.59万元，与上年67.3万元对比增加14.29万元，增长了21.23%，主要原因是2021年预计新增3名聘用人员，工资预算增加了13.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

1.楚雄市融媒体中心建设项目资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。2020年3月11日中共楚雄市委宣传部和市财政局下发《关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（县级融媒体中心建设项目）的通知》楚市财教〔2020〕50号文件，下达资金60万元。

（2）项目资金执行情况分析。将资金纳入中心综合服务平台项目建设中硬件设备购置使用。

（3）项目资金管理情况分析。按照《财政部关于印发<中央对地方专项转移支付管理办法>的通知》（财预〔2015〕230号）、《财政部关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2015〕527号）文件要求，做好资金管理工作。

2.楚雄市融媒体中心建设项目总体绩效目标完成情况分析

年度设置的总体目标是“深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设”，楚雄市认真完成楚雄市融媒体中心综合服务平台建设，圆满通过省级验收，得到“优秀”等次，已完成年度设置的总体目标。

3.楚雄市融媒体中心建设项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标。指标是建成1家县级融媒体中心，已达标。

②质量指标。指标是地方县域重大事件县级融媒体首报率70%以上，楚雄市融媒体中心达75%，已达标。

③时效指标。指标是2020年12月31日前建成运行，楚雄市2020年8月已建成运行，已达标。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益。市融媒体中心在有效促进基层宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活方面效益显著，已初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

②可持续影响。已建成的综合服务平台为二、三期项目打好坚实基础，将在智慧城市、创文创卫、数字乡村、乡村振兴、应急广播体系等建设工作中发挥基础性作用。

（3）满意度指标完成情况分析

党委政府及广大市民对市融媒体中心满意度不断提升，尤其在创文创卫成功、爱国卫生“七个专项”行动中表现尤为突出，得到了群众广泛认同。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市融媒体中心2021年部门预算表

楚雄市融媒体中心

2021年4月6日