楚雄市职工服务中心2021年预算公开

楚雄市职工服务中心2021年预算公开

楚雄市职工服务中心2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市职工服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）机构设置情况

楚雄市职工服务中心为楚雄市总工会下属公益一类事业单位，机构规格为股所级，核定事业编制8名。其中，股级领导职数2名（1正1副），编制机构为：专业技术人员8名 。

（三）重点工作概述

1、党的建设不断加强。党支部按照“围绕服务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以实施“基层党建创新提质年”和“干在实处，走在前列”大比拼为抓手，扎实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，切实保障和推动了服务中心健康和谐发展。一是强化思想政治引领。二是注重组织建设。三是强化作风建设。四是加强队伍建设。

2、困难职工解困脱困工作稳步推进。一是压实帮扶责任。认真抓好《楚雄市进一步做好困难职工和城镇困难居民解困脱困工作的实施意见》及《楚雄市困难职工解困脱困工作实施方案》的落实，进一步压实帮扶责任。二是做实帮扶项目。立足工会所能，困难职工所需的原则，市总工会积极整合资源，在抓好逢年过节等常规帮扶慰问的基础上，主动探索帮扶形式及载体，做实帮扶项目。三是强化动态管理。4月组织开展了2020年在档困难职工脱困解困“户户清”专项行动，市总工会的干部职工以及基层工会相关人员对在档的31户困难职工一一进行入户核查，全面地了解掌握困难职工的真实情况。

3、就业服务工作成效明显。成功举办楚雄市促进失业职工再就业春季、秋季两场招聘会，组织企业110家，提供岗位2000余个，入场求职者达5000余人，达成就业意向500余人，满足了困难职工和失业职工的就业需求，促进了困难职工解困脱困工作。

4、帮扶救助力度不断加大。2020年度，共帮扶救助困难职工及慰问一线职工1299人次，发放帮扶救助慰问金73.365万元。

5、职工讲堂稳步推进。组织开展职工讲堂4讲，邀云南师范大学心理学教授赵建新等为来自市属各部门、企业、乡镇的一线职工代表400余人进行心理健康专题讲座，进一步丰富了职工精神文化生活，得到了各基层工会及广大职工的欢迎和认可。

6、医疗互助活动成效突出。组织开展了第16期职工医疗互助活动，参互职工达37357人，收取互助金4533150元，截至目前为职工办理互助医疗4684人次，补助互助金3705299元，有效帮助患病职工解决了实际困难。

（七）“工惠卡”服务职工成效明显。发挥“工惠卡”服务职工、惠及职工的作用，积极为持卡职工提供职业介绍、法律援助、权益维护、心理健康咨询、免费健身、免费借阅书籍、团购优惠等普惠服务。

8、职工驿站建设有序推进。按照“工会主导、共建共管、服务职工、辐射大众”的建设思路，以创建标准化、资源共享化、内容丰富化、职工便捷化为基本要求，在职工群众聚集及户外劳动者较多的区域累计建成职工驿站42个，其中2020年申报省级职工驿站2个，州级职工驿站7个。

9、切实关爱驻村扶贫工作队员。印发省、州总工会《驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法》，组织开展驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问工作，为2名驻村工作队员申报慰问，1名驻村工作队员获意外伤害及重大疾病慰问金0.2万元,另1名驻村工作队员获意外伤害及重大疾病慰问正在申报中。切实关心关爱奋战在脱贫攻坚一线的驻村扶贫工作队员，在脱贫攻坚中更好发挥工会组织的作用。

10、职工培训工作有序推进。投入经费19.9万元在紫溪镇母掌村委会组织40名彝绣培训，在全市各乡镇组织3500名农民工开展引导性培训，不断提高农民工素质，有力助推农村脱贫攻坚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 101.24万元，其中：一般公共预算财政拨款101.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.23万元，下降0.23%，减少主要原因：2020年10月调入人员与5月调出人员工资有差异。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 101.24万元，其中:本年收入101.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.24万元（本级财力101.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.23万元，下降0.23%，减少主要原因：2020年10月调入人员与5月调出人员工资有差异。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出101.24万元。财政拨款安排支出 101.24万元，其中：基本支出101.24万元，与上年对比减少0.23万元，下降0.23%，减少主要原因：2020年10月调入人员与5月调出人员工资有差异；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：76.84万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.40万元；2101101事业单位医疗：5.61万元；2101103公务员医疗补助：2.35万元；2210201住房公积金：7.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出101.24万元（其中：基本支出101.24万元，项目支出0万元）。

基本支出101.24万元，其中：30101基本工资：25.27万元；30102津贴补贴：15.34万元；30103奖金：16.51万元；30107绩效工资：16.03万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.40万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.29万元；30111公务员医疗补助缴费：2.35万元；30112其他社会保障缴费：1.02万元；30113住房公积金：7.05万元；30201办公费：0.68万元；30202水费0.25万元；30207邮电费：0.42万元；30211差旅费0.20万元；30217公务接待费0.30万元；30228工会经费：1.13万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.30万元，2020年公务公务接待费预算为0万元，较上年增加0.30万元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

公务接待费预算增加主要原因：2020年本单位财务人员休产假，聘请临时人员做预算，未将公务接待费列入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2020年预算为0万元，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排2.98万元，其中：30201办公费：0.68万元；30205水费：0.25万元；30207邮电费0.42万元；30211差旅费：0.20万元；30217公务接待费：0.30万元；30228工会经费：1.13万元。与上年对比减少0.82万元，下降21.58%。减少主要原因：过紧日子，压缩公用开支；1人抽调楚雄市投资促进局，公用经费不在本单位预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市职工服务中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市职工服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市职工服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市职工服务中心2021年预算重点领域财政项目

文本公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五） 项目实施内容

无

（六） 资金安排情况

无

（七） 项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

第二部分楚雄市职工服务中心2021年部门预算表

楚雄市职工服务中心

2021年4月2日