楚雄工人文化宫2021年预算公开

楚雄工人文化宫2021年预算公开

楚雄工人文化宫2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄工人文化宫2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素抟和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书箱、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）机构设置情况

楚雄工人文化宫为楚雄市总工会下属公益一类事业单位，机构规格为股所级单位，2021年部门预算，核定事业编制10名。其中，股级领导职数2名（1正1副）。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制3名，工勤人员编制3名。

（三）重点工作概述

1、做好新冠病毒疫情的防控工作，利用地理区位优势，加强对疫情的宣传、防控工作。一楼门卫对出入文化宫大楼的人员严格执行扫码、测温、消毒、登记等排查工作；保洁员每天对文化宫大楼进行全面的清扫和消毒，以确保疫情防控工作在文化宫得到严格落实。

2、发挥文化宫的公益性职能，在二楼原有“职工书屋”的基础上，创新在乡镇、公园、医院和车站等人员流动大的场所建设10个“流动职工书屋”和30个“流动电子职工书屋”，以方便广大职工学习和阅读。组织了全市各基层工会积极参与到“世界读书日”的活动中，在全市营造出“爱读书、读好书、善读书”的文明风尚。

3、与楚雄市纪委、市总工会和市文联举办了“楚雄市第三届职工优秀艺术作品展览活动暨第二届廉洁文化书法美术摄影作品展”活动，让广大干部职工用文艺表达出自己对祖国的赤子之情。

4、为丰富广大职工业余文化生活，搭建职工沟通交流、相互学习的平台，成功举办了四场“职工课堂”，让职工感受到工会大家庭的关爱和温暖，增强职工获得感、幸福感，以更加积极饱满的精神状态投入到工作生活中。

5、文化宫幼儿园利用疫情不开学期间，签订17万元的包干合同，对幼儿园600多平方米的面积进行了改扩建工程。

6、撤销文化宫幼儿园。为更好地服务广大职工群众，发挥好文化宫公益职能，召开文化宫全体职工会议，专题研究撤销文化宫幼儿园事项，在大多数职工的支持下，向市教体局、市人社局进行了汇报，和律师、劳务派遣公司进行了沟通，对文化宫幼儿园教职工经济补偿精细测算、教职工再就业进行协调安排，幼儿园小朋友入园进行落实，确保不能因撤销文化宫幼儿园导致一名教职工失业，一名小朋友上不了学，形成撤销文化宫幼儿园工作方案，上报市总工会党组研究同意实施。多次召开文化宫幼儿园教职工和幼儿园小朋友家长会议沟通，取得了幼儿园教职工和在园幼儿小朋友家长的理解。文化宫幼儿园小朋友已全部顺利向其它幼儿园进行分流，文化宫聘用的15名幼儿园教职工已全部进行解聘处理。请有资质的会计师事务所，对幼儿园建园至关闭期间的账务进行审计，并出具审计报告。2020年8月8日文化宫幼儿园顺利关闭。

7、组织文化宫全体干部职工，参加“楚雄市2020年工会妇联干部综合素养提升培训班”的学习。

8、组织文化宫全体干部职工，参与紫溪镇母掌村的脱贫攻坚、楚雄市城镇困难职工解困脱困、工资集体协商、栗子园包保、创建全国文明城市、全国卫生城市和市总工会安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 179.04万元，其中：一般公共预算财政拨款179.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.81万元，增长14.60 %。增长主要原因：调入人员2人的基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 179.04万元，其中:本年收入179.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.04万元（本级财力179.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.81万元，增长14.60 %。增长主要原因：调入人员2人的基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出179.04万元。财政拨款安排支出 179.04万元，其中：基本支出179.04万元。与上年相比增加22.81万元，增长14.60%。增加的主要原因是：调入人员2人基本支出增加 。项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：88.42万元；2080502行政单位离退休：54.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.34万元；2101101行政单位医疗：7.74万元；2101103公务员医疗补助：8.51万元；2210201住房公积金：8.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出179.04万元（其中：基本支出179.04万元，项目支出0万元）。

基本支出179.04万元，其中：30101基本工资：32.42万元；30102津贴补贴：17.78万元；30103奖金：18.90万元；30107绩效工资：17.96万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.34万元；30110职工基本医疗保险缴费：6.38万元；30111公务员医疗补助缴费：8.51万元；30112其他社会保障缴费：1.36万元；30113住房公积金：8.50万元；30228工会经费：1.36万元；30299其他商品和服务支出：1.00万元；30302退休费：53.52万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位为差额拨款事业单位，“三公”经费不做部门预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫为差额拨款事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排2.36万元，30228工会经费：1.36万元；30299其他商品和服务支出：1.00万元。与上年对比增加0.24万元，增长11.32%。增长的主要原因：调入人员的工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄工人文化宫共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄工人文化宫对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄工人文化宫将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市工人文化宫2021年预算重点领域财政项目

文本公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五） 项目实施内容

无

（六） 资金安排情况

无

（七） 项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

第二部分楚雄工人文化宫2021年部门预算表

楚雄工人文化宫

2021年4月2日