楚雄市总工会2021年预算公开（汇总）

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楚雄市总工会2021年预算公开（汇总）

楚雄市总工会2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4、加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型"职工之家"。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展"互联网+工会"工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13、完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市总工会是中国共产党楚雄市委员会领导下的群团组织，为正科级。内设4个部室（办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部 、财务和资产监督管理部）。下设2个事业单位（楚雄市职工服务中心、楚雄工人文化宫）。

（三）重点工作概述

楚雄市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的指示、批示精神为指导，坚决贯彻落实党对工会工作的领导，认真落实市委、市人民政府和州总工会决策部署，围绕中心、服务大局，忠诚履职、积极作为，各项工作任务稳步推进，取得阶段性成效。

1、强化政治建设，在职工思想政治引领中彰显工会作为。一是全面加强党的建设。修订完善《楚雄市总工会党组议事规则》等制度。二是紧抓意识形态工作，制定《楚雄市总工会意识形态责任制工作实施办法》，三是大力弘扬主旋律。弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，主动引领时代新风尚。拍摄《守望幸福》楚雄市总工会微电影，并在云南省电视台播出；开通“楚雄市总工会微信公众号”累计推送信息160余篇，信息刊载在中工网2条、《时代风采》10条，市级采用58条。

2、主动融入大局，在决胜全面建成小康社会中贡献工会力量。一是抓好城镇困难职工解困脱困工作。二是抓好紫溪镇母掌村脱贫攻坚工作。三是助力疫情防控工作。筹集71万元专项资金用于抗疫慰问和支持企业复工复产，深入卫健、公安、城管、鹿城镇、市疾控中心等疫情防控任务较重的部门及乡镇，对一线防控人员进行看望慰问。对在疫情防控工作中因公牺牲的市公安局民警李俊家属进行专项慰问3万元。四是积极动员职工建功立业。五是开展一线职工疗休养。组织参与全市疫情防控、脱贫攻坚、重点项目工程建设等重点工作236名干部职工人进行了疗休养。

3、强化法治理念，在职工权益维护和维护稳定中发挥工会作用。一是抓好和谐劳动关系建设。深化政府、工会、企业三方协商机制，召开“三方四家”协调会议2次，加强源头参与机制建设。二是抓好企业安全生产工作。三是强化法律维权知识宣传。

4、聚焦职工需求，在竭诚服务职工群众中体现“娘家人”温暖。坚持职工至上，从大处着眼，从具体事入手，着力提升服务职工“软实力”，不断满足职工群众对美好生活的新期待，积极为职工办实事做好事解难事。一是夯实职工服务阵地。二是抓好“送温暖”工作。三是抓好职工就业服务工作。四是抓好职工医疗互助活动。五是职工驿站建设有序推进。六是发挥“工惠卡”作用。积极为持卡职工提供职业介绍、法律援助、权益维护、心理健康咨询、免费健身、免费借阅书籍、团购优惠等普惠服务。七是抓好“贷免扶补”工作。

5、深化改革创新，在全面深化改革中增强工会组织活力动力。一是抓好产业工人队伍建设改革。二是全面推进工会组建及建会入会。三是持续推动《楚雄市总工会改革实施方案》实施。四是强化自身建设。确定2020年“干在实处、走在前列”大比拼担当履职目标5方面22项，制定具体举措72条，申报标杆2个、标兵1个，制定具体举措12条，切实增强干部职工的工作积极性、主动性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 9人，事业编制17人。在职实有28人，其中： 财政全额保障 28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 545.46万元，其中：一般公共预算财政拨款545.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加92.71万元，增长20.48%，增加主要原因：增加项目预算50万元（楚雄市干部疗（休）养工作经费）及新增人员基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 545.46万元，其中:本年收入 545.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 545.46万元（本级财力 545.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加92.71万元，增长20.48%，增加主要原因：增加项目预算50万元（楚雄市干部疗（休）养工作经费）及新增人员基本支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出545.46万元。财政拨款安排支出 545.46万元，其中：基本支出495.46万元，与上年对比增加42.71万元，增长9.43%，增加主要原因：新增人员基本支出增加；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，增长100%，增加主要原因：增加项目预算50万元（楚雄市干部疗（休）养工作经费50万元，2020年项目预算统一由市财政局做大专项资金预算，我单位未单独列项目预算）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：318.31万元；2012902一般行政管理事务50.00万元；2080501行政单位离退休：19.50万元；2080502事业单位离退休：54.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：36.18万元；2101101行政单位医疗：9.49万元；2101102事业单位医疗13.35万元；2101103公务员医疗补助：16.97万元；2210201住房公积金：27.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出545.46万元（其中：基本支出495.46万元，项目支出50万元）。

基本支出495.46万元，其中：30101基本工资：103.20万元；30102津贴补贴：93.19万元；30103奖金：65.60万元；30107绩效工资：33.99万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：36.19万元；30110职工基本医疗保险缴费：20.35万元；30111公务员医疗补助缴费：16.97万元；30112其他社会保障缴费：4.96万元；30113住房公积金：27.14万元；30201办公费：1.47万元；30202水费0.60万元；30207邮电费0.42万元；30211差旅费0.50万元；30217公务接待费1.30万元；30228工会经费：4.35万元；30239其他交通费用：11.22万元；30299其他商品和服务支出：1.36万元；30302退休费：72.66万元。

项目支出50万元（楚雄市干部疗（休）养工作经费），其中：30201办公费：50万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年增加1.30万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费无预算支出，2020年预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.30万元，2020年公务公务接待费预算为0万元，较上年增加1.30万元，增长100%，国内公务接待批次为22次，共计接待140人次。

公务接待费预算增加主要原因：楚雄市总工会自2018年纳入楚雄市财政全额供养单位以来，都未列公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费无预算支出，2020年预算为0万元，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关运行经费预算支出21.22万元，其中：30201办公费：1.47万元；30205水费：0.60万元；30207邮电费0.42万元；30211差旅费：0.50万元；30217公务接待费：1.30万元；30228工会经费：4.35万元；30239其他交通费用：11.22万元；30299其他商品和服务支出：1.36万元。

2021年机关运行经费安排21.22万元，与上年度对比增加1.33万元。增加主要原因：2020年10月调入2人，人员公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄总工会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效指标3个。2021年楚雄总工会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市总工会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2021年楚雄总工会共申报项目1个，项目名称：楚雄市干部疗（休）养工作经费。2021年组织职工疗休养人数为200人，每批次原则上不超过50人，每次疗休养时间一般在7以内。职工疗休养以省内和省外疗休养相结合的方式进行，由楚雄市总工会牵头制定年度疗休养方案和经费预算，报市委、市人民政府领导审批后真正抓好落实。疗休养期间的费用由市总工会承担50%，市财政统筹保障50%，财政保障资金根据疗休养实际人数据实下拨市总工会。按5000元/人计算，职工疗休养经费为100万元，市总工会承担50万元/年，市财政统筹保障50万元/年。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市总工会2021年预算重点领域财政项目

文本公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（四） 项目实施内容

无

（五） 资金安排情况

无

（六） 项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

第二部分楚雄市工会2021年部门预算表

楚雄市总工会

2021年4月2日

监督索引号53230100771100111