楚雄市人民政府办公室2021年预算公开

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楚雄市人民政府办公室2021年预算公开

楚雄市人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市人民政府办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市政府办公室是市政府运转中枢和综合协调部门，是处理市政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：

1.承办上级党委和政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办公室办理的事项。

2.负责楚雄市人民政府会议的准备工作，协助楚雄市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助楚雄市人民政府领导组织起草或审核以楚雄市人民政府、楚雄市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示楚雄市人民政府的事项并提出办理意见，报楚雄市人民政府领导审批。

5.根据楚雄市人民政府领导指示，对楚雄市人民政府工作部门、乡镇人民政府有关工作进行协调，并提出处理意见，报楚雄市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和楚雄市人民政府各部门对楚雄市人民政府决定事项及楚雄市人民政府领导指示的贯彻落实情况并向楚雄市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.根据楚雄市人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由楚雄市人民政府和楚雄市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责中共楚雄市委、楚雄市人民政府值班工作，及时向中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导指示批示。

10.推进、指导全市政府信息与政务公开工作。

11.负责楚雄市人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责全市涉外事项工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市人民政府办公室为独立编制、独立核算的正科级行政单位，单位内设16个股所级科室，归口管理市经济社会发展研究中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、后勤保障等各方面全面发力，保障政令畅通，信息沟通，形成上下联动的统一协调工作机制，推动全市社会经济快速发展。

1.综合协调。一是紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作，做到急事急办，难事快办，有力保障运转。二是务求严谨。在综合协调过程中，强化“办公室工作无小事”的意识，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，环环紧扣，搞好衔接，认真协调，真正做到周全细致。三是讲求规范。坚持严格依法办事，坚定地站在客观、公正的立场上，实事求是地做好协调管理服务工作。

2.办文办会办事。按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室认真贯彻落实精文简会有关要求，认真做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。一是牢固树立公文精品意识，起草文稿时，坚持把握工作要点、疑点、难点和重点，同时，不断规范公文处理程序，认真做好各类文件、电报、电传的收发、办理工作，提高公文处理质量。二是坚持节俭周全地承办会务。严格执行会议审批制度，加强会议统筹，规范会务组织，综合会议合并召开，可开可不开的会议一律不开，严格控制会议数量和规模，提高会议效率。三是按照高效率、快节奏的要求，认真执行公文处理相关制度，加强公文签收、拟办、传阅、转办、归档等各个环节的监督管理，加快公文流转速度。四是坚持科学严谨地办理事务，将办理工作做细、做实、做精，做到忙而不乱、杂而不散、有条不紊。

3.政务信息。抓住重点，紧紧围绕产业结构调整、城市建设、招商引资、农民增收、创新环境、社会稳定等全市中心工作和群众关注的热点问题，及时反映工作思路、工作措施和进展情况，编写有情况、有分析、深层次、高质量的信息为市委、市人民政府了解情况、掌握动态、研究问题、指导工作、科学决策发挥了以文辅政的参谋助手作用，为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥有效作用。

4.政务督查。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎实抓好督办工作，使政府的决策和领导的批示得到贯彻落实。一是明确督办重点。坚持以市政府决策贯彻落实和领导交办事项办理为主线，有针对性地就重点项目建设、招商引资、安全生产、信访及群众反映强烈的问题等方面开展督办，切实提高工作落实效率。二是注重督办效果。健全完善督办工作机制，及时将办理情况报告市人民政府，做到事事有落实，件件有回音。同时，有机地将督办与调研结合推进，坚持在督办中发现问题，分析问题，反馈问题和解决问题。三是认真做好州、市人大代表政协委员建议、提案的督办工作。

5.调查研究。围绕市委、市人民政府重大决策和经济工作中热点、难点问题，从重点项目的推进、工业企业的发展等方面入手，随同政府领导或单独组织干部职工深入项目现场、生产车间进行调研，及时掌握实际情况，为领导作决策、谋全局提供参考。

6.应急值守。认真履行全市应急职能职责，充分发挥政府总值班室职能作用，扎实做好应急值守工作。一是建立健全应急预案。制订《楚雄市突发公共事件总体应急预案》等16个具有针对性和可操作性的本地区、本级别预案，形成多层次、广覆盖、操作性强的应急预案体系。二是加强组织领导、明确职责。规范全市15个乡镇、市属各部门和153个村（居）委会成立或明确突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，建立市、乡镇、村（居）委会三级应急处置工作责任制，明确职责，加强条块之间的衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。三是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。四是严格遵守应急工作24小时值班制度。加强总值班室工作人员配备，实行AB岗制度，做到应急值班既分工明确、职责清楚，又相互配合、衔接严谨。

7.后勤保障。一是工作服务求优质。以“高效运转、促进工作”为目标，全力提供优质服务。二是财务管理求严格。严格遵守财经纪律及各项规定，严把财务支出关，坚持厉行节约，勤俭办事，杜绝浪费，提供强有效的后勤服务保障。三是车辆管理求安全。加强对车辆驾驶人员的教育和管理，不断强化安全意识和责任意识，合理安排调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车。四是认真做好办公室职工编制管理、人事工资管理工作。五是严格执行政府采购管理各项规定，认真做好资产采购、配备、处置等管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制53人，事业编制14人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,848.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1,848.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年财务收入比上年增加832.97万元，增加82%，主要原因分析：一是按预算编制要求，本年增加了预算代编市人大代表建议、政协提案办理经费和市人民代表大会、市政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议经费；二是2021年数据含项目经费，2020年数据口径未含项目经费；三是人员增加，工资调整、社保缴费、住房公积金、公用经费等经费增加；所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,848.84万元，其中:本年收入1,848.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,848.84万元（本级财力1,848.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年增加832.97万元，增加82%，主要原因分析：一是按预算编制要求，本年增加了预算代编市人大代表建议、政协提案办理经费和市人民代表大会、市政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议经费；二是2021年数据含项目经费，2020年数据口径未含项目经费；三是人员增加，工资调整、社保缴费、住房公积金、公用经费等经费增加；所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,848.84万元。财政拨款安排支出1,848.84万元，其中：基本支出1,030.34万元，与上年对比，比上年增加14.47万元，增加1.42%，主要原因分析：主要是人员增加，以及工资调整、社保缴费、住房公积金、公用经费等经费增加；项目支出818.5万元，与上年对比，比上年增加818.85万元，主要原因分析：一是按预算编制要求，本年增加了预算代编市人大代表建议、政协提案办理经费和市人民代表大会、市政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议经费；二是2021年数据含项目经费，2020年数据口径未含项目经费；所以支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：795.28万元，2010302一般行政管理事务：818.50万元，2080501行政单位离退休：38.94万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：73.65万元，2101101行政单位医疗：40.42万元，2101102事业单位医疗：3.96万元，2101103公务员医疗补助：22.83万元，2210201住房公积金：55.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1,848.84万元（其中：基本支出1,030.34万元，项目支出818.5万元）。

基本支出1,030.34万元，其中：30101基本工资：209.66万元，30102津贴补贴：280.49万元，30103奖金：148.27万元，30107绩效工资：11.98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：73.65万元，30110职工基本医疗保险缴费：41.43万元，30111公务员医疗补助缴费：22.83万元，30112其他社会保障缴费：8.14万元，30113住房公积金：55.24万元，30201办公费：1.16万元，30205水费：0.60万元，30206电费：6.00万元，30207邮电费：4.80万元，30209物业管理费：37.80万元，30211差旅费：0.50万元，30217公务接待费：2.00万元，30228工会经费：14.86万元，30231公务用车运行维护费：22.80万元，30239其他交通费用：49.17万元，30299其他商品和服务支出：0.73万元，30302退休费：38.21万元。

项目支出818.50万元，其中：30201办公费：539.00万元，30202印刷费：6.00万元，30207邮电费：18.23万元，30211差旅费：36.78万元，30213维修（护）费：46.00万元，30215会议费：151.20万元，30216培训费：0.80万元，30217公务接待费：2.00万元，30226劳务费：9.50万元，30231公务用车运行维护费：5.00万元，31002办公设备购置：4.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16.40万元，其中：政府采购货物预算16.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.80万元，较上年减少3.2万元，下降9.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少1万元，下降20.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

增减变化原因：因压缩公务接待费支出，本年公务接待费比上年支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为27.8万元，较上年减少2.2万元，下降7.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费27.8万元，较上年减少2.2万元，下降7.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：因压缩公务用车运行维护费支出，本年公务用车运行维护费比上年支出减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排140.42万元，与上年对比，比上年增加39.78万元，主要原因分析：主要是人员较上年增加，公用经费、工会经费及其他交通费等费用支出较上年增加，所以，本年机关运行经费安排支出较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市人民政府办公室共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标4个，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排818.50万元，编制绩效指标21个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市政府办公对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。楚雄市人民政府办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市人民政府办公室

2021年部门预算表

楚雄市人民政府办公室

2021年3月31日

监督索引号53230100743400111