中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

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中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会

办公室2021年预算公开

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会

办公室2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党楚雄市委员会机构编制

委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

4.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟定全市各级事业编制总量控制目标的调整方案；会同有关部门贯彻执行事业单位行政标准并实施；负责市属、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核；负责市级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门的职责配置，协调中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；全市负责各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共楚雄市委、楚雄市人大常委会、楚雄市人民政府、楚雄市政协、楚雄市人民法院、楚雄市人民检察院、市级各民主党派、市级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.负责楚雄市机构编制委员会的日常工作。

12.承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委机构编制委员会办公室，为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。中共楚雄市委机构编制委员会办公室（办公地点位于楚雄市自强路4号楚雄市人力资源和社会保障局办公楼五楼），内设4个科室，分别为综合科、机构编制管理科、政策法规和改革科、登记管理和信息统计科。核定行政编制10名，截至2020年12月实有在职人员9人，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

市委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从政治和全局的高度，站在党中央和省委、州委和市委战略定位的高度上寻标、对标、立标机构编制工作，做到在思想上更加高度统一、政治上更加清醒坚定、行动上更加坚决有力。以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，巩固深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇文章”。协同推进重要领域和关键环节体制改革，稳步推进事业单位改革，优化配置各类编制资源，全面加强部门自身建设，深化转职能、转方式、转作风，全力推进2021年机构编制工作上台阶上水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入163.24万元，其中：一般公共预算财政拨款163.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年108.85万元对比增加54.39万元，主要原因分析：2021年在职人员比2020年增加2人；2021年项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析：2020年预算批复未含项目资金，2021年预算批复含项目资金20万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入163.24万元，其中:本年收入163.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.24万元（本级财力163.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年 108.85万元对比增加54.39万元，主要原因分析：2021年在职人员比2020年增加2人，2020年预算批复未含项目资金，2021年预算批复含项目资金20万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出163.24万元。财政拨款安排支出163.24万元，其中：基本支出143.24万元，与上年108.85万元对比增加34.39万元，主要原因分析：2021年在职人员比2020年增加2人；项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析：2020年预算批复未含项目资金，2021年预算批复含项目资金20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013101行政运行：132.57万元，2080501行政单位离退休：2.23万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.86万元，2101101行政单位医疗：6.51万元，2101103公务员医疗补助：2.92万元，2210201住房公积金：8.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出163.24万元（其中：基本支出143.24万元，项目支出20万元）。

基本支出143.24万元，其中：30101基本工资：29.61万元，30102津贴补贴：45.30万元，30103奖金：24.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.86万元，30110职工基本医疗保险缴费：6.11元，30111公务员医疗补助缴费：2.92万元，30112其他社会保障缴费：1.70万元，30113住房公积金：8.15万元，30201办公费：0.25万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.1万元，30207邮电费：0.05万元，30209物业管理费：0.05万元，30211差旅费：0.05万元，30213维修（护）费：0.05万元，30215会议费：0.1万元，30216培训费：0.05万元，30217公务接待费：1.27万元，30228工会经费：1.31万元，30239其他交通费用：8.91万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元，30302退休费：2.19万元。

项目支出20万元，其中：30201办公费：2.50万元，30213维修（护）费：7.5万元，30216培训费：10万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.27万元，较上年1.3万元减少0.03万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元比无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.27万元，较上年减少0.03万元，下降2%，国内公务接待批次为10次，共计接待254人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少的主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制接待标准、减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我办无公务用车，2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年0万元比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年7月份，在组织部、编办、政管局、改革办、司法局等部门的全力争取下，按照省委编办等4部门《关于开展推进基层整合审批服务执法力量部分改革任务试点的通知》（云编办〔2020〕103号）要求，我市东华镇、大过口乡被列为全省12个试点乡镇中的2个（全州有4个试点，另2个是南华县龙川镇、雨露乡），此项改革是深化“放管服”改革、转变政府职能、优化营商环境的重要举措，目的是适应乡镇工作特点及便民服务需要，重新构建起简约高效的乡镇管理体制，加强乡镇治理体系和治理能力现代化建设。

2021年推进基层整合审批服务省级改革试点工作项目支出20万元。项目于2021年2月实施,12月结束。推进基层整合审批服务省级改革试点工作项目是为了推进行政执法权限和力量向乡镇延伸和下沉，强化乡镇统一指挥和统筹协调职责；整合执法力量和资源，组建统一的综合行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作，逐步实现乡镇一支队伍管执法。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

3.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排32.33万元，其中：30201办公费：2.75万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.1万元，30207邮电费：0.05万元，30209物业管理费：0.05万元，30211差旅费：0.05万元，30213维修（护）费：7.55万元，30215会议费：0.1万元，30216培训费：10.05万元，30217公务接待费：1.27万元，30228工会经费：1.31万元，30239其他交通费用：8.91万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元。

2021年机关运行经费安排32.33万元，与上年10.52万元对比增加21.81万元，主要原因分析：2021年在职人员比2020年增加2人；项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析：2020年预算批复未含项目资金，2021年预算批复含项目资金20万元。

机关运行经费主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市委编办共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标1个。2021年楚雄市委编办预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市委编办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

推进基层整合审批服务省级改革试点工作。

（二）立项依据

专项资金预算。

（三）项目实施单位

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室

（四）项目基本概况

2020年7月份，在组织部、编办、政管局、改革办、司法局等部门的全力争取下，按照省委编办等4部门《关于开展推进基层整合审批服务执法力量部分改革任务试点的通知》（云编办〔2020〕103号）要求，我市东华镇、大过口乡被列为全省12个试点乡镇中的2个（全州有4个试点，另2个是南华县龙川镇、雨露乡）。

（五）项目实施内容

在试点乡镇东华镇、大过口乡进行推进基层整合审批服务省级改革试点活动场所升级改造。

（六）资金安排情况

20万元。

（七）项目实施计划

2021年推进基层整合审批服务省级改革试点工作项目支出20万元。项目于2021年2月实施,12月结束。

（八）项目实施成效

推进基层整合审批服务省级改革试点工作项目是为了推进行政执法权限和力量向乡镇延伸和下沉，强化乡镇统一指挥和统筹协调职责；整合执法力量和资源，组建统一的综合行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作，逐步实现乡镇一支队伍管执法。

第二部分 中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室

2021年4月6日

监督索引号53230100771500111