楚雄州楚雄市三街镇2021年度部门决算

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楚雄州楚雄市三街镇2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市三街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市三街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和乡党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城乡建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年，三街镇在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和省委、州委、市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记对云南工作的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹抓好疫情防控和“六稳”、“六保”以及脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作，全镇经济平稳健康发展、社会大局稳定、民族团结进步、政治生态持续向好。镇人民政府大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略抓发展，统筹推进脱贫攻坚、着力推进产业转型、强力推进项目建设、努力发展社会事业、竭力改善保障民生，撸起袖子加油干，沉下身子抓落实，圆满完成了各项目标，全镇经济社会发展取得新进步，迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市三街镇部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即楚雄市三街镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市三街镇财政所。与2020年相比减少10个，原因为2020年决算报表填报12个，今年按决算要求填报2个，一个行政单位，一个事业单位。行政单位内设机构5个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；事业单位内设机构7个，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和行政规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市三街镇部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市三街镇部门2021年度收入合计2,394.68万元。其 中：财政拨款收入2,394.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的 0.00%。比上年2,819.07万元对比减少424.39万元，下降15.05%；主要变动原因是今年继续调整对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市三街镇部门2021年度支出合计2,394.68万元。其中：基本支出1,558.05万元，占总支出的65.06%；项目支出836.63万元，占总支出的 34.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。比上年2,819.07万元对比减少424.39万元，下降15.05%。其中：基本支出1,558.05万元，比上年1365.91万元增加192.14万元，上升14.07%；主要变动原因是单位职工人员流动及调整预算支出结构。项目支出836.63万元，比上年1453.16万元减少616.53万元，下降42.43%。主要变动原因是2021年度危房改造补助项目资金减少，各类扶贫项目资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市三街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,558.05万元。与上年1284.64万元对比增加192.14万元，上升14.07%；主要变动原因是人员增加导致公用经费增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,484.89万元，占基本支 出的95.30%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费73.16万元，占基本支出的4.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市三街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836.63万元。其中：商品和服务支出199.71万元，占项目支出的23.87%；对个人和家庭的补助支出292.96万元，占项目支出的35.02%；资本性支出343.96万元，占项目支出的41.11%。与上年1453.16万元对比减少617.51万元，下降42.43%。主要变动原因是2021年度危房改造补助项目资金减少，各类扶贫项目资金减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市三街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,343.49万元，占本年支出合计的97.86%。与上年2729.07万元对比减少，同比下降14.12%；减少的主要原因是2021年度危房改造补助及各类扶贫项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出705.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.10%。主要用于基本工资：75.37万元；津贴补贴：130.39万元；奖金：99.41万元；其他社会保障缴费：3.65万元；其他工资福利支出：97.41万元；办公费：64.80万元；电费：3.98万元；邮电费：3.39万元；差旅费：4.26万元；维修（护）费：6.05万元；会议费：11.82万元；培训费：2.32万元：公务接待费：25.80万元；劳务费：36.90万元；公务用车运行维护费：15.05万元；其他交通费用：19.83元；生活补助：86.95万元；办公设备购置：0.86万元；基础设施建设：17.23万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于基本工资：3.39万元；津贴补贴：5.76万元；奖金：0.28万元；其他交通费用：0.78万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于基本工资：9.19万元；津贴补贴：13.92万元；奖金：4.50万元；办公费：0.99万元；公务接待费:0.24万元；劳务费：0.73万元；

8.社会保障和就业（类）支出381.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于基本工资：28.04万元；津贴补贴：40.50万元；奖金：13.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费：78.44万元；其他社会保障缴费：0.17万元；办公费：1.00万元；；劳务费：21.37万元；其他交通费用0.90万元；离休费21.05万元；退休费：19.36万元；抚恤金：4.73万元；生活补助：132.21万元；基础设施建设：20.00万元；

9.卫生健康（类）支出188.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于基本工资：7.95万元；津贴补贴：12.08万元；奖金7.31万元；职工基本医疗保险缴费：50.55万元；公务员医疗补助缴费：23.87万元；办公费：1.00万元；其他交通费用：1.80万元；生活补助：83.71万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出50.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于基本工资：14.91万元；津贴补贴：24.14万元；奖金：4.79万元；绩效工资：4.75万元；其他社会保障缴费：0.20万元；办公费：0.51万元；邮电费0.07；差旅费：0.06万元；劳务费：0.09万元；公务用车运行维护费：0.28万元；其他交通费用0.78万元；

12.农林水（类）支出787.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.58%。主要用于基本工资：80.53万元；津贴补贴：113.89万元；绩效工资：35.90万元；其他社会保障缴费：0.91；其他工资福利支出：33.18万元；办公费：38.38万元;维修（护）费：0.08万元；培训费：4.02万元;公务接待费：0.03万元;劳务费：0.18万元；公务用车运行维护费：0.72万元;生活补助：224.55万元；基础设施建设费：244.69万元;地上附着物和青苗补偿：10.00万元;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出71.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。要用于基本工资：17.40万元；津贴补贴：29.63万元；奖金20.10万元；公务接待费：0.28万元;其他交通费用：4.38万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出119.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于：住房公积金：64.17万元；退休费12.51万元，生活补助：42.50万元;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市三街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.93万元，支出决算为42.40万元，完成预算的98.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.05万元，完成预算的97.68%；公务接待费支出决算为26.35万元，完成预算的99.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低；加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降0.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务用车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.05万元，占 37.84%；公务接待费支出26.35万元，占62.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出16.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.35万元。其中：

国内接待费支 出26.35万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待806批次（其中：外事接待0批次），接待人次 4,530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市三街镇部门2021年机关运行经费支出41.01万元，与上年对比，2020年机关运行经费支出118.25万元，减少77.24万元，下降65.31%，减少的主要原因是2021年压缩公用经费10%，公用经费减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费：27.8万元；邮电费：0.07万元；差旅费：0.05万元；维修(护)费：0.1万元；会议费：2.12万元；公务接待费：3.11万元；劳务费：4.83万元；公务用车运行维护费：2.93万元；

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州楚雄市三街镇部门资产总额4850.57万元，其中，流动资产610.03万元，固定资产957.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.30万元，其他资产3249.80万元（具体内容详见附表）。与上年1572.94万元相比，本年资产总额增加3277.93万元，其中固定资产增加3249.80万元，无形资产净值减少0.00万元，在建工程增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度三街镇其他资产增加3249.80万元，主要是因为根据上级部门要求将本乡镇建设的公共基础设施填报录入资产系统中，故其他资产增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

5.固定资产原值：反映取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。

                                                                                             楚雄市三街镇人民政府

                                                                                            2022年11月9日

监督索引号53230100555901111