楚雄市三街镇人民政府2021年预算公开

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楚雄市三街镇人民政府2021年预算公开

楚雄市三街镇人民政府2021年预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市三街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，楚雄市三街镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，执行国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市三街镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了镇人民政府、党委、人大、工青妇、企业办、财政所、社会保障服务中心、规划站、文化站、农推中心、林业站、水管站等12个单位。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年，三街镇在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和省委、州委、市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记对云南工作的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹抓好疫情防控和“六稳”、“六保”以及脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作，全镇经济平稳健康发展、社会大局稳定、民族团结进步、政治生态持续向好。（一）农业产业持续优化。2020年小春作物年均播种面积23000亩，大春粮经作物年均播种面积27000亩，粮烟支柱产业持续巩固。引进大理市云龙县优质茶苗25万株，种植茶叶250亩。依托农庄、合作社和企业发展订单产业，新发展木梨种植300亩，发展黄精、白花前胡、滇红花等中药材923亩，种植羊肚菌30亩，萝卜5000亩，大力培育新兴产业。全镇适度规模养殖户达348户，年均生猪出栏26260头、肉牛出栏3005头、肉羊出栏2704只，家禽出栏16万羽，禽蛋产量90吨，畜牧业年均产值达9900万元。鼓励和支持农村电商发展，加大农产品的推介力度，电商创收700万元，实现线上交易和线下实体双赢。传承民族特色文化，发展刺绣产业，彝绣产品创收80万元。（二）基础设施不断夯实。投资420万元的集镇自来水厂投入使用；投资1984.81万元实施农村人居环境通村道路建设；投资400万元实施酒簸段瞿家、多衣树凹补、天生坝核桃树、蚂蝗箐上村民族团结示范村建设；投资143.92万元实施新一轮农村电网升级改造；投资190.5万元实施人居环境提升暨便民商业设施建设。投资350万元的三街镇中心幼儿园已投入使用。投资610万元的敬老院，投资集镇加油站，投资140万元的公益性公墓建设项目正在有序开展。（三）脱贫攻坚成效显著。镇党委政府紧扣天生坝和力戈2个贫困村脱贫出列目标，以巩固提升脱贫质量为重点，形成脱贫攻坚强大合力。对照贫困行政村“七有”脱贫退出标准，投资760.4万元实施41个村民小组扶贫整村推进项目及一事一议财政奖补项目；投资1713.84万元实施天生坝、力戈2个贫困村村内户外道路、村组公路、基本烟田建设及危房改造等各类基础设施项目。分类实施“五个一”产业发展项目，带动贫困户发展种养殖特色产业和加大劳务输出，确保贫困户高质量稳定脱贫。落实乡村公益性岗位15人，生态护林员9人，保障产业发展难、外出务工难的贫困户有稳定收入。对全镇录入国办系统管理的建档立卡贫困户住房安全等级情况进行100%认定，并实行系统录入和政策覆盖，共实施“四类重点对象”危房改造98户，“非四类重点对象”危房改造56户，兑付危改补助资金233.13万元，“四类重点对象”和“非四类重点对象”危房全面清“零”。持续落实好教育扶贫和健康扶贫政策，发放教育扶贫补助87.5万元，贫困家庭在校学生100%获得资助；建档立卡贫困人口100%参加基本医疗和大病保险，落实家庭医生签约服务。抓好易地扶贫搬迁后续工作，妥善解决易地扶贫搬迁贫困户的就学、就医、就业问题，真正实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标。

二、预算单位基本情况

楚雄市三街镇人民政府编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制31人，事业编制42人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休1人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1597.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1597.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年部门财务总收入比2020年增加77.43万元，增加5.09%，增加的主要原因是2021年村委会人员工资标准提高，人员经费增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1597.17万元，其中：本年收入1597.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1597.17万元（本级财力1597.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入比2020年增加77.43万元，增加5.09%，增加的主要原因是2021年村委会人员工资标准提高，人员经费增加，部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算支出1597.17万元。其中：基本支出1597.17万元，项目支出0万元，与上年对比增加77.43万元，主要原因分析是加大对村社区保运转经费的保障；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行：14.99万元，2010102一般行政管理事务：6.00万元，2010301行政运行：364.38万元，2010302一般行政管理事务：99.00万元，2010601行政运行：25.68万元，2013101行政运行：28.74万元，2013102一般行政管理事务：19.00万元，2070109群众文化：29.83万元，2080109社会保险经办机构：70.03万元，2080501行政单位离退休：30.17万元，2080502事业单位离退休：10.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：78.62万元，2100101行政运行：28.28万元，2101101行政单位医疗：23.20万元，2101102事业单位医疗：24.11万元，2101103公务员医疗补助：22.64万元，2120101行政运行：44.01万元，2130104事业运行：130.15万元，2130204事业机构：71.98万元，2130310水土保持：29.16万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：319.08万元，2150801行政运行：68.39万元，2210201住房公积金：58.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1597.17万元（其中：基本支出1597.17万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资：218.18万元，30102津贴补贴：261.63万元，30103奖金：151.31元，30107绩效工资：68.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：78.62万元，30110职工基本医疗保险缴费：44.23万元，30111公务员医疗补助缴费：22.64万元，30112其他社会保障缴费：6.05万元，30113住房公积金：58.96万元，30199其他工资福利支出：370.38万元，30201办公费：121.43万元，30206电费：3.60万元，30207邮电费：2.50万元，30211差旅费：4.59万元，30213维修（护）费：1.20万元，30215会议费：9.50万元，30216培训费：1.50万元，30217公务接待费：21.17万元，30226劳务费：0.50万元，30228工会经费：9.47万元，30231公务用车运行维护费：19.40万元，30239其他交通费用：25.92万元，30299其他商品和服务支出：0.69万元，30301离休费：12.78万元，30302退休费：27.46万元，30305生活补助：10.05万元，31002办公设备购置：5.00万元，专用设备购置：1.00万元，31005基础设施建设：39.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市三街镇人民政府无财政专户管理的资金支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市三街镇人民政府2021年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市三街镇人民政府2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市三街镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市三街镇人民政府2021年无经济社会发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.93万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为20.94万元，2020年预算为20.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，国内公务接待批次为580次，共计接待3680人次。

公务接待费减少的原因是：2021年三街镇认真贯彻落实中央八项规定关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为21.99万元，2020年预算为22.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%。其中：公务用车运行维护费21.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，公务用车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市三街镇人民政府2021年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出

10.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

11. 资本性支出：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

12.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

13. 对企业补助：反映政府各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

14.对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排221.46万元，其中：30201办公费：121.43万元，30206电费：3.60万元，30207邮电费：2.50万元，30211差旅费：4.59万元，30213维修（护）费：1.20万元，30215会议费：9.50万元，30216培训费：1.50万元，30217公务接待费：21.17万元，30226劳务费：0.50万元，30228工会经费：9.46万元，30231公务用车运行维护费：19.40万元，30239其他交通费用：25.92万元，30299其他商品和服务支出：0.69万元。

2020年机关运行经费安排226.21万元，其中：30201：办公费121.55万元；30206电费：2.5万元；30207邮电费：1.5万元；30211差旅费：8.13万元；30214维修费：1.20万元；30215 会议费：9.7万元；30216 培训费：1.8万元；30217公务接待费：20.95万元；30226劳务费：0.59万元；30228工会经费：10.01万元；30231公务用车运行维护费：22.00万元，30239其他交通费用：26.28万元。

2021年机关运行经费比2020年下降4.75万元，下降2.1%，下降的主要原因是2021年严控行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2020年标准的基础上压减10%，商品和服务支出下降。

（三）国有资产占有使用情况

2020年楚雄市三街镇人民政府资产总额为1082.92万元，其中银行存款为581.89万元，固定资产为991.04万元，负债总额为581.89万元，其中其他应付款为581.89万元（为与其他单位往来款）净资产为501.02万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步，楚雄市三街镇人民政府将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市三街镇人民政府无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市三街镇人民政府2021年部门预算表

楚雄市三街镇人民政府

2021年4月5日

监督索引号53230100555900111