楚雄市三街镇人民政府2017年度部门决算公开

监督索引号53230100555901000

楚雄市三街镇人民政府2017年度部门决算公开

一、部门（单位）情况

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1.农业经济加快发展。粮食产量保持稳定；强化烟叶精益化管理，确保烟叶提质增效；完成土地100亩连片开发4个，种植核桃6,000亩，魔芋、花椒、甜脆豌豆、辣椒、萝卜、冬早洋芋、茶叶、生姜、冬早玉米、除虫菊规模种植取得实效；新增规模养殖户21户，成立农业专业合作社17个，建设10亩大棚蔬菜种植基地1个，冷库1个，实现农业增加值20,929万元，年均增长6%。二是工商经济稳步发展。完成工商经济总产值77,810万元，新增个体企业78户，全镇个体工商户达849户。

2.项目建设持续推进。充分发挥政府投资和招商引资的撬动作用，带动全镇实施了一批农村水、电、路、村容村貌整治等基础设施建设，发展后劲进一步得到增强。2015年，竣工、新开工和前期项目共22大项37小项，总投资21,937.82万元。路网建设全面推进，全镇4个村委会实现通村柏油路硬化，7个村委会完成公路通达工程建设，通行条件大幅改善；水利工程加快实施，完成了集镇抗旱应急提水、小（二）型水库除险加固、农村人畜饮水安全等惠民水利项目工程建设；响水箐小（一）型水库建设前期工作顺利推进；电网实现全面覆盖；镇村发展基础更加坚实。

3.民本民生持续改善。全年劳务输出6,182人次，实现劳务经济收入6,000万元；享受新农合34,934人次，减免医疗费用125.62万元；兑付惠农补贴1,343.30万元，发放城乡居民养老保险、医疗救助、低保、高龄老人补助1,576.46万元；全镇客运班线覆盖率达82%；完成350户农村危房改造和抗震安居工程，脱贫攻坚工作扎实开展，27户134人脱贫。民武装、统计、人防、气象、保密、档案、工青妇、老龄、儿童、科协、残联、金融、电力、邮政、电信、供销等工作都有新的发展。

4.社会事业持续进步。投入608万元实施中小学教育基础设施建设，改善办学条件；投入244.43万元使2,301名学生享受农村寄宿制生活补助，投入144.42万元使2,407名学生享受学生营养餐，教育事业加快发展。投入100万元实施力戈、土墙、上新房、天生坝、黑泥5个村卫生所建设；进一步落实和完善新型农村合作医疗制度，切实解决了群众就医难问题；食品药品安全、防治艾滋病、碘缺乏、疾病防控、妇幼卫生和慢性病综合防控、中医药事业、计生等工作不断加强。国家公共文化服务体系示范区创建工作取得实效；切实开展爱国卫生运动，被评为“省级卫生乡镇”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）单位构成

2017年三街镇独立核算行政单位4个：三街党委、政府、人大、工青妇；

独立核算事业单位12个：三街计生办、企业办、民政办、科协、规划站、财政所、农推中心、兽医站、林业站、水管站、社保所。

（二）人员构成

2017年三街镇实有编制数74人，其中行政编制数32人，事业编制数42人；

2017年末三街镇实有在职人员111人。其中：行政在职人员65人（含村三职33人），事业在职人员33人（含参公管理事业人员1人）；

离退休人员10人。其中：离休1人，退休10人。

三、收入决算情况说明

2017年三街镇财政拨款收入2818.1万元，其中政府性基金收入131.37万元，占总收入的4.64%。财政拨款收入比2016年三街镇财政拨款收入2501.38万元增加316.74万元，增长12.66%，政府性基金收入比2016年三街镇人民政府性基金收入280.65万元，减少149.28,减少53.19%，2017年结余资金位131.37万元。

财政拨款收入增长变动原因为2017年人员工资薪金调整及脱贫攻坚项目推进、政府加大基础设施建设投入。政府性基金减少原因为2017年三街镇土地出让金减少。

四、支出决算情况说明

2017年三街镇共支出2686.75万元，其中：基本支出1256.35万元，占总收入的46.76%（其中人员经费支出1109.97万元，占基本支出的88.34%，日常公用经费支出146.38万元，占基本支出的11.66%）；项目支出1430.4万元，占总收入33.24%。

（一）基本支出情况

2017年三街镇基本支出为基本支出1256.35万元其中人员经费支出1109.97万元，占基本支出的88.34%，日常公用经费支出146.38万元，占基本支出的11.66%，人员经费主要用于三街镇人员工资开支，日常公用经费用于三街镇机构运转中开支的办公费、水费、电费等开支。

（二）项目支出情况

2017年三街镇用于三街镇各项事业发展的项目支出为项目支出1430.40万元，占总收入33.24%。

五、一般公共财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年三街镇一般公共预算财政拨款收入2686.75万元，财政拨款收入比2016年三街镇一般公共预算财政拨款收2070.73万元增加616.02万元增长29.11%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出843.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于三街镇行政单位机构运作和三街镇相关事业发展；

2.科学技术支出（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于三街镇科协机构运转和三街镇科技发展相关支出；

3.文化体育与传媒（类）支出19.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于三街镇文化站机构运转，和三街镇本地文化体育事业发展；

4.社会保障和就业（类）支出491.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于三街镇社保部门机构运转和三街镇社保和民政相关事务的支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出93.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于三街镇计生部门机构运转和三街镇计生和医疗的支出；

6.节能环保（类）支出46.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于三街镇草原生态保护补偿支出；

7.城乡社区（类）支出77.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于三街镇国土规划部门机构运转和三街镇小集镇建设支出；

8.农林水支出（类）支出813.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%。主要用于三街镇农林水部门机构运转和三街镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出；

9.资源勘探信息等支出85.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于三街镇本地中小企业发展及经济发展办运行等支出；

10.住房保障（类）支出205.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于三街镇职工住房公积金支出,及三街镇建档立卡户危房改造；

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年“三公经费”财政拨款决算数为60.74万元，比上年减少2.28万元。范围包括：三街镇党委、政府、人大、财政、社团、社会保障机构、农林水系统共涉及16家单位。

2017年我镇无因公出国（境）费财拨款支出。

2017年公务用车购置及运行费财政拨款支出24.79万元，主要用于工作车辆的日常运行开支。与2016年同口径实际支出25.32万元相比，净减少0.53万元，主要是我镇在今年进行了行政单位车盖，今年我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，确保全镇公务用车运行费用降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年公务接待费财政拨款支出35.95万元，比2016年同口径实际支出38.90万元，减少2.95万元,主要因为乡镇严格控制公务接待流程，严格执行标准，全年组织公务接待活动720批次7190人。

（1）会议费支出情况：2016年三街镇会议支出为22.5万元，2017年会议费支出为22.68万元，增加0.13万元，会议费增加为2017年党委、人大、社团、科协都进行了换届选举，较去年会议增加，致使会议费较去年增加。

（2）培训费支出情况，2016年三街镇培训费支出为1.43万元，2017年培训费支出为1.46万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇2017年机关运行费用为146.38万元，其中行政单位143.43万元，参公管理单位2.95万元。与2016年决算数据73.93万元相比，增加72.45万元，增长比率49.49%，主要增长原因为年初预算增加，机关运行费用主要用于行政机关机构运转中开支的办公费、水电费、邮电费等支出

（二）国有资产占用情况

2017年三街镇行政单位资产总额为1643.89万元，负债总额为1027.93万元，净资产为615.96万元，2016年三街镇行政单位资产总额为1568.42万元，负债总额为963.19万元，净资产为605.24万元。

2017年三街镇事业单位资产总额为2335.14万元，负债总额为1834.14万元，净资产为501.57万元，2016年三街镇行政单位资产总额为2135.57万元，负债总额为1772.35万元，净资产为362.22万元。

（三）政府采购支出情况

2017年三街镇一般公共预算资金政府采购支出为5.17万元，主要是三街镇人民政府便民服务大厅提升改造后，电视设备及相关配套设施采购

（四）其他重要事项情况说明

2017年三街镇行政单位资产总额为1643.89万元，其中银行存款为1022.3万元，应收账款为4.64万元（主要为食堂接待费）固定资产为615.96万元。

负债总额为1027.93万元，其中应付账款为3.13万元，其他应付款为1024.51万元（为与其他单位往来款）净资产为615.96万元。

2017年三街镇事业单位资产总额为2335.14万元，其中银行存款为1965.91万元，应收账款为0.54万元（主要为食堂接待费）固定资产为336.33万元，无形资产为33.3万元，负债总额为1834.14万元，其中，其他应付款为1834.14万元（为与其他单位往来款）净资产为369.63万元，财政补助结转为131.37万元。

行政单位

事业单位

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）名词解释

政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（七）2017年度三街镇部门决算报表

（详见附件）

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

楚雄市三街镇2017年决算公开报表.XLS20181016034423074.xls

楚雄市三街镇人民政府

2018年10月16日

监督索引号53230100555901111