楚雄市树苴乡人民政府2026年预算公开

楚雄市树苴乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市树苴乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市树苴乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市树苴乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

树苴乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线方针政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城乡建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.树苴乡农业农村发展服务中心

2.树苴乡综合行政执法队

3.树苴乡党群服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦千方百计“强项目”，铆足“拼”的劲头，提振经济发展动能（1）加大项目建设力度。贯彻“项目为王”的理念，凝心聚力抓项目，拼搏实干抓招商，强化政府投资类项目争取，准确把握国家经济政策，围绕乡村振兴战略，紧盯交通、农田水利、生态环保等领域，全力做好对上项目争取工作。（2）保持招商引资势头。坚持“全域、全员、全年”招商不动摇，通过“以商招商”“产业链招商”多种方式，把“双招双引”作为重要任务，充分发挥资源优势，加强与知名企业和成功人士的交流合作，以肉牛、煤炭、现代农业、特色产业为突破口，拓展深化产业链条，打通招商引资快车道。强化要素保障目标。（3）加强对上沟通协调，统筹考虑用地、规划等因素，全力推进城乡建设用地增减挂钩项目，深入推进全域土地综合整治，大力盘活存量建设用地，推动各类资源要素向重点项目倾斜。通过争取上级专项资金、引入社会资本投资乡镇产业，构建多元资金投入格局，激活经济发展动能。

2.聚焦全力以赴“兴产业”，拓宽“富”的路径，做足产业振兴文章（1）提质增效农业产业。以土地规模化流转为牵引，推进高标准农田建设，培育农业龙头企业，实施林业经营收益权证颁证授信及农业设施所有权登记，探索“企业+集体+农户”多形式利益联结机制。（2）严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，确保违法占用耕地“零新增”，盘活土地存量，全力推进占补平衡、耕地恢复等工作，健全高标准农田后期管护机制，不断夯实农业发展基础。（3）做精做强特色产业。紧盯“云牛风情小镇”产业发展定位，积极开展规模肉牛养殖示范基地建设，打造肉牛产业全链条示范区，打造优势产业品牌。

3.聚焦夯实基础“优环境”，追求“美”的提升，建设宜居和美乡村（1）纵深推进生态保护。认真践行“两山”理念，持续扎实抓好中央、省、州、市生态环保督察反馈问题整改，全力解决群众反映强烈的生态环境问题。（2）加快完成污水管网改造提升，深入污水治理。（3）坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面加强大气污染防治，空气质量优良率力争达到100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19340433.38元，其中：一般公共预算17340433.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2000000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：总收入19340433.38元，较上年19416346.75元减少75913.37元，下降0.39%，一般公共预算收入较上年19416346.75元减少2075913.37元，下降10.69%，主要原因是：2026年财政专户管理资金单独进行预算，且2026年39项基本民生项目配套资金由市级进行预算，乡镇未做预算项目，故一般公共预算收入较上年减少；政府性基金收入较上年0元增加0元，增长0%；国有资本经营收益收入较上年0元增加0元，增长0%；财政专户管理资金收入较上年0元增加2000000.00元，增长100%；主要原因是2026年财政专户管理资金单独进行预算，故较上年增加；事业收入较去年0元增加0元，增长0%，事业单位经营收入较去年0元增加0元，增长0%，上级补助收入较去年0元增加0元，增长0%；附属单位上缴较去年0元增加0元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17340433.38元，其中:本年收入17340433.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17340433.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入17340433.38元，较上年19,416,346.75元减少2075913.37元，下降10.69%，主要原因是：2026年财政专户管理资金单独进行预算，且2026年人员减少，人员类运转类经费减少，故一般公共预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19340433.38元。财政拨款安排支出17340433.38元，其中：基本支出15959816.58元，与上年15359445.95对比增加600370.63元，增长3.9%，主要原因是2026年公用经费和村委会人员经费标准提升，导致基本支出较上年增加；项目支出1380616.8元，与上年4056900.8元对比减少2676284.00元，下降65.97%，主要原因是2026年上级补助项目由上级部门预算，乡镇不做该部分预算，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：3414370.93元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，保险补助经费支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：1206000.00元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：388680.65元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务：24768.00元，主要用于：社会工作部门开展专项业务活动的支出；

2080150社会保障和就业支出-行政运行-事业运行：952019.65元，主要用于：主要用于事业单位的基本支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：27600.00元，主要用于：民政管理事务服务方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：434253.00元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：151327.00元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1101031.52元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：120000.00元，在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：35784.00元，主要用于：遗属补助的发放；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：2248.80元，主要用于：农村生活困难居民生活救助的其他支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：24730.33元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：7000.00元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：134391.32元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：240237.47元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：293110.37元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：25760.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：798829.98元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行：3033982.36元，主要用于：农业农村服务中心办公费方面的支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：4175610.00元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：748698.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市树苴乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市树苴乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市树苴乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额307000.00元，其中：政府采购货物预算207000元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计357000.00元，较上年减少3000元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市树苴乡人民政府2026年公务接待费预算为100000元，较上年减少53000元，下降34.64%，国内公务接待批次为186次，共计接待1255人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市树苴乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为257000.00元，较上年增加50000元，增长24.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费257000.00元，较上年增加50000元，增长24.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026 年预算单位运行经费安排 2670084.94 元，其中：30201办公费：1374800.00 元，30204 手续费：400.00 元，30205 水费：24200.00 元，30206 电费：50700.00 元，30207 邮电费：66800.00元，30211 差旅费：30000.00 元，30215 会议费：20000.00 元，30217 公务接待费：100000.00 元，30226 劳务费：310000.00 元，30228 工会经费：110184.94 元，30231 公务用车运行维护费：257000.00 元，30239 其他交通费用：216000.00 元，30299 其他商品和服务支出：110000.00 元。楚雄市树苴乡2026年机关运行经费安排2670084.94元，与上年4641846.82元相比减少1971761.88元，下降42.48%，主要原因是2025年末人员减少，预算人员经费减少，办公经费减少；厉行节约，缩减“三公”经费，落实基层减负，减少会议次数，会议费用有所减少，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年楚雄市树苴乡人民政府2026年委托业务费安排310000.00元，较2025年委托业务费300000.00元增加10000.00元，增长3.33%，主要原因是2026年临时人员保险费用增加，导致2026年度预算较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市树苴乡人民政府资产总额45208097.34元，其中，流动资产1368654.15元，固定资产43839443.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10784642.79元，其中固定资产增加11078743.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,800.00元；报废报损资产33项，账面原值257160.9元，实现资产处置收入800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市树苴乡人民政府2026年部门预算表

（见附表）

（此件公开发布）