楚雄州楚雄市树苴乡2021年度部门决算

监督索引号53230100556001000

目录

第一部分 楚雄州楚雄市树苴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市树苴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和乡党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

树苴乡坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署、省州市党委政府工作安排和乡党委政府工作要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，面对经济下行压力加大、新冠肺炎疫情冲击等不利因素，沉着应对各种风险挑战和严峻形势，实现了“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市树苴乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个为楚雄市树苴乡人民政府，事业单位1个为楚雄市树苴乡财政所。

行政单位内设机构5个分别是：党政办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

事业单位内设机构7个分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市树苴乡部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市树苴乡部门2021年度收入合计2,240.30万元。其中：财政拨款收入2,240.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少488.45万元，下降17.90%，其中：一般公共预算财政拨款2,240.30万元，比上年2,718.75万元减少478.45万元，下降17.60%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年10.00万元减少10.00万元，与上年比较,变动原因分析： 1、今年只有一般公共预算财政拨款收入；2、今年继续调整对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市树苴乡部门2021年度支出合计2,240.30万元。其中：基本支出1,413.70万元，占总支出的63.10%；项目支出826.60万元，占总支出的36.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出0.00%。比上年2,728.75万元对比减少488.45万元，下降17.90%。其中：基本支出1,413.70万元，比上年1,284.64万元增129.06万元，上升10.05%；项目支出826.60万元，比上年1,444.10万元减少617.50万元，下降42.76%。与上年比较,变动原因分析：今年继续调整对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市树苴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,413.70万元。与上年1284.64万元对比增加129.06万元，主要原因为人员增加导致公用经费增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,265.34万元，占基本支出的89.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.36万元，占基本支出的10.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市树苴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出826.60万元。与上年1444.11万元对比减少617.50万元，其中商品和服务支出228.28万元，对个人和家庭的补助168.26万元，资本性支出430.06万元。主要原因是当年继续调整对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市树苴乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,240.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2728.75万元对比减少488.45万元，主要原因为：1、今年只有一般公共预算财政拨款收入；2、今年继续调整对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出661.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%。主要用于基本工资：95.10万元；津贴补贴：121.79万元；奖金：38.10万元；其他工资福利支出56.53万元；办公费：170.05万元；水费：0.94万元；电费：2.52万元；邮电费：1.67万元；会议费：10万元；劳务费：1.20万元；培训费：0.05万元；公务接待费：4.5万元；公务用车运行维护费：8.27万元；其他交通费用：20.40万元；基础设施建设：8万元；生活补助：122.62万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出38.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于办公费23.95万元，基础设施建设15万元；

6.科学技术（类）支出3.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。全部用于生活补助；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于基本工资8.71万元，津贴补贴9.48万元，绩效工资5.89万元，办公费3.62万元，水费0.12万元，电费0.17万元，邮电费0.2万元；

8.社会保障和就业（类）支出307.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于基本工资14.96万元，津贴补贴17.72万元，绩效工资9.83万元，基本养老保险缴费72.60万元，职业年金缴费5.8万元，办公费14.67万元，水费0.05万元，电费0.16万元，邮电费0.35万元，劳务费9.66万元，退休费49万元，抚恤金0.2万元，生活补助82.83万元，基础设施建设30万元；

9.卫生健康（类）支出131.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费47.02万元，公务员医疗补助缴费24.84万元，办公费0.2万元，生活补助58.09万元，医疗费补助1.65万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出37.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于基本工资8.55万元，津贴补贴8.05万元，绩效工资7.89万元，办公费12.37万元,水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.25万元；

12.农林水（类）支出904.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.37%。主要用于基本工资121.02万元，津贴补贴83.74万元，绩效工资48.13万元，办公费59.49万元，水费0.94万元，电费1.54万元，邮电费0.73万元，培训费0.45万元，公务接待费0.55万元，劳务费15万元，公务用车运行维护费2万元，生活补助193.79万元，基础设施建设费377.06万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类41.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，主要用于基本工资10.08万元，津贴补贴17.54万元，奖金3.6万元，办公费7.7万元，水费0.2万元，电费0.04万元，其他交通费2.14万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，主要用于：59.07万元，退休费6.02万元，生活补助19.8万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市树苴乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.90万元，支出决算为15.44万元，完成预算的91.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.27万元，完成预算的90.09%；公务接待费支出决算为5.17万元，完成预算的93.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.60万元，下降51.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.68万元，下降42.78%；公务接待费支出决算减少8.92万元，下降63.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.27万元，占66.53%；公务接待费支出5.17万元，占33.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.17万元。其中：

国内接待费支出5.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市树苴乡部门2021年机关运行经费支出46.35万元，与上年对比2020年机关运行经费支出39.10万元，增加7.25万元，主要原因为开展换届工作导致相关办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州楚雄市树苴乡部门资产总额2445.78万元，其中，流动资产928.76万元，固定资产1517.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2790.97万元相比，本年资产总额减少345.19万元，其中固定资产减少137.94万元，未进行固定资产处置，出租房屋693平方米，实现资产使用收入2万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年非税收入为29万元，具体为行政事业性收费收入4.62万元，罚没收入1.68万元，国有资源（资产）有偿使用收入22.7万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

5.固定资产原值：反映取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。

楚雄市树苴乡人民政府

2022年11月8日

监督索引号53230100556001111