楚雄市树苴乡人民政府2022年预算公开

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楚雄市树苴乡人民政府2022年预算公开

楚雄市树苴乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分楚雄市树苴乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市树苴乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市树苴乡人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2022年度，我部门共设置12个内设机构，包括：楚雄市树苴乡党政办公室、楚雄市树苴乡经济发展办公室、楚雄市树苴乡社会治安综合治理办公室、楚雄市树苴乡乡村振兴办公室、楚雄市树苴乡社会事务办公室、楚雄市树苴乡农业农村服务中心、楚雄市树苴乡林业和草原服务中心、楚雄市树苴乡水务服务中心、楚雄市树苴乡社会保障和为民服务中心、楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心、楚雄市树苴乡文化和旅游广播电视体育服务中心、楚雄市树苴乡财政所。

所属单位0个。

辖7个村委会，分别是：树苴村委会、迤能村委会、法古么村委会、营盘山村委会、九街村委会、二街村委会、西马郎村委会。

（三）重点工作概述

楚雄市树苴乡人民政府各项经济和社会事业的发展得到了市级财政的大力支持与保障。乡村振兴、农村环境提升改造、招商引资、维护稳定等各项工作稳步推进。同时压缩基本支出，加大项目支出投入，加强村级活动场所和服务设施建设，基层服务能力和服务水平进一步提升；增加了对脱贫攻坚产业项目、危旧房改造、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设、乡村振兴产业项目建设的较大投入；增加了对维护社会稳定、失地农民就业技能培训、征地拆迁安置及规划建设等方面的支出。加强对农村和农业的扶持，积极争取上级支持，农村一事一议建设项目、农村危改和易地扶贫搬迁项目建设、乡村道路建设、农田水利基础设施建设等项目的实施，农村农业基础设施进一步完善、农村人居环境等生活条件得到明显提升。在上级各部门的大力支持帮助下，一年来全乡经济发展、社会稳定，发展后劲不断增强，农业农村各项工作稳步推进，社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制24人，事业编制29人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,433.72万元，其中：一般公共预算1,433.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年楚雄市树苴乡人民政府财务总收入1,400.63万元，2022年财务总收入1,433.72万元，与上年对比增加33.09万元，增加的主要原因是2022年有新入职人员，基本支出增加，一般公共预算财政拨款增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,433.72万元，其中：本年收入1,433.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,433.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年楚雄市树苴乡人民政府财政拨款收入1,400.63万元，2022年部门财政拨款收入1,433.72万元，与上年对比增加33.09万元，增加的主要原因是2022年有新入职人员，基本支出增加，一般公共预算财政拨款增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,433.72万元。财政拨款安排支出1,433.72万元，其中：基本支出1,433.72万元，与上年对比增加33.09万元，增加的主要原因是2022年有新入职人员，基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010102一般行政事务管理：5.30万元；2010301行政运行：387.05万元；2010302一般行政管理事务：80.50万元；2010601行政运行：23.31万元；2013102一般行政管理事务：29.80万元；2070109群众文化：28.83万元；2080109社会保险经办机构：59.40万元；2080501行政单位离退休：36.59万元；2080502事业单位离退休：12.98万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：77.70万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.50万元；2089999其他社会保障和就业支出：1.95万元；2101101行政单位医疗：19.14万元；2101102事业单位医疗：27.61万元；2101103公务员医疗补助：25.57万元；2120101行政运行：39.93万元；2130104事业运行：153.14万元；2130204事业机构：80.00万元；2130310水土保持：51.12万元；2130501行政运行：35.00万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：184.03万元；2210201住房公积金：58.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1,433.72万元（其中：基本支出1,433.72万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：220.20万元；30102津贴补贴：234.65万元；30103奖金：146.63；30107绩效工资：77.68万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：77.70万元；30109职业年金缴费：16.50万元；30110职工基本医疗保险缴费：43.71万元；30111公务员医疗补助缴费：25.57万元；30112其他社会保障缴费：7.16万元；30113住房公积金：58.27万元；30201办公费：105.19万元；30204手续费：0.17万元；30205水费：0.98万元；30206电费：4.84万元；30207邮电费：1.76万元；30213维修（护）费：0.8万元；30216培训费：0.56万元；30217公务接待费：15.50万元；30266劳务费：11.20万元；30228工会经费：9.71元；30231公务用车运行维护费：20.90万元；30239其他交通费用：22.38万元；30299其他商品和服务支出：53.13万元；30302退休费：48.64万元；30305生活补助：228.89万元；30399其他对个人和家庭的补助：1.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市树苴乡人民政府2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市树苴乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市树苴乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市树苴乡人民政府2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.40万元，较上年43.75万元减少7.35万元，下降16.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市树苴乡人民政府2022年公务接待费预算为15.50万元，较上年20.15万元减少4.65万元，下降23.07%，国内公务接待批次为406次，共计接待5386人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，接待次数减少，接待规模降低，公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市树苴乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为20.90万元，较上年23.6万元减少2.70万元，下降11.44%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费20.90万元，较上年减少2.70万元，下降11.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，减少机关运行成本，公务用车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置及运行维护费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡人民政府2022年机关运行经费安排247.12万元，其中：30201办公费：105.19万元；30204手续费：0.17万元；30205水费：0.98万元；30206电费：4.84万元；30207邮电费：1.76万元；30213维修（护）费：0.8万元；30216培训费：0.56万元；30217公务接待费：15.50万元；30266劳务费：11.20万元；30228工会经费：9.71元；30231公务用车运行维护费：20.90万元；30239其他交通费用：22.38万元；30299其他商品和服务支出：53.13万元。

2021年机关运行经费258.93万元，2022年比2021年减少11.81万元，下降4.56%，减少的主要原因是：2022年人员经费压缩，单位运转日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市树苴乡人民政府资产总额2,445.79万元，其中：流动资产928.76万元，固定资产1,517.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市树苴乡人民政府2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市树苴乡人民政府2022年

部门预算表

楚雄市树苴乡人民政府

2022年02月20日

监督索引号53230100556000111