楚雄市树苴乡人民政府2019年度部门决算公开

监督索引号53230100556001000

楚雄市树苴乡人民政府2019年度部门决算公开

目录

第一部分 树苴乡2019年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 树苴乡2019概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是树苴乡贯彻落实党的十九大精神的开局之年，树苴乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在市委、市人民政府和乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结依靠全乡各族人民，积极适应经济发展新常态，以决战决胜脱贫攻坚，加快推进全面建成小康社会为总抓手，紧紧抓住发展第一要务，大力弘扬省委提出的“十六字精神”和“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，提振“不要等、主动干、积极办”的精气神，紧盯目标，统筹谋划，细化责任，攻坚克难，狠抓落实，全力推进产业提升、项目提速、民生提质、服务提效，实现了全乡经济社会健康、持续、跨越发展，树苴乡在2019年全市大比拼担当履职考核中名列前茅，在全力决战脱贫攻坚、全面建成小康社会的进程中迈出了新步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市树苴乡2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1. 行政单位：党委、人大、乡人民政府、工青妇，与2018年相比无变化；

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所，与2018年相比无变化；

3.其他事业单位：企业办、劳动站、规划站、财政所、农推中心、兽医站、林业站、水管站、社保中心、文化站，与2018年相比无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人，事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员46人（含村三职干部人员23人、行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休人员23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡2019年度收入合计2269.71万元。其中：财政拨款收入2269.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年度总收入2199.70万元对比，增加70.01万元，同比增长3.18%，增加的主要原因是2019年度人员增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

树苴乡2019年度支出合计2269.71万元。其中：基本支出1324.21万元，占总支出的59.12%；项目支出945.5万元，占总支出的40.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年基本支出1118.31万元对比，增加205.9万元，同比增长18.41%，增加的主要原因是2019年人员增加，基本支出增加；与2018年项目支出1205.28万元对比，减少259.78万元，同比下降24.04%，下降的主要原因是2019年度项目工程减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障树苴乡机关、事业单位正常运转的日常支出1324.21万元。与2018年基本支出1118.31万元对比，增加205.9万元，同比增长18.41%，增加的主要原因是2019年人员增加，村小组长和党小组长补贴增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障树苴乡机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945.5万元。与2018年项目支出1205.28万元对比，减少259.78万元，同比下降24.04%。减少的主要原因是2019年度项目工程减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

树苴乡2019年一般公共预算财政拨款支出2269.71万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加70.01万元，增长3.18%，增加的主要原因是2019年度人员增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出532.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.76%。主要用于基本工资：86.55万元；津贴补贴：180.95万元；办公费：36.77万元；印刷费：6.21万元；手续费：0.01万元；水费：0.24万元；电费：2.31万元；邮电费：2.40万元；差旅费：4.85万元；维修（护）费：6.38万元；会议费：10.44万元；培训费：5.94万元；公务接待费：22.77万元； 工会经费：3.9万元；公务用车运行维护费：17.64万元；其他交通费用：20.45万元；生活补助：124.35万元；

2. 科学技术支出（类）支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%；主要用于个人农业生产补贴：2.84万元；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）支出17.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%；主要用于基本工资：4.99万元；津贴补贴：6.88万元；绩效工资： 4.33万元；办公费：0.21万元；印刷费：0.02万元；水费：0.01万元；电费：0.08万元；邮电费：0.12万元；差旅费：0.26万元；维修（护）费0.1万元；公务接待费：0.1万元；工会经费：0.23万元；

4.社会保障和就业支出（类）支出435.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.42%。主要用于基本工资：16.16万元； 津贴补贴：19.85万元；绩效工资：12.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费：80.44万元；职业年金缴费：13.38万元；办公费：1.01万元；水费：0.06万元；电费：0.2万元；邮电费：0.84万元；差旅费：0.5万元；工会经费：0.78万元；退休费：46.01万元；抚恤金：2.24万元；生活补助：240.82万元；

5.卫生健康支出（类）支出107.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费：44.09万元；公务员医疗补助缴费：23.09万元；生活补助：36.66万元；医疗费补助：3.98万元；

6.城乡社区支出（类）支出64.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于基本工资：10.28万元；津贴补贴： 13.84万元；绩效工资：8.52万元；办公费：0.6万元；差旅费：1万元；公务接待费：0.2万元；工会经费：0.5万元；基础设施建设：30万元；

7.农林水支出（类）支出600.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.79%。主要用于基本工资：91.87万元；津贴补贴：97.14万元；绩效工资：58.75万元；办公费：59.46万元；手续费：0.02万元；水费：0.28万元；电费：1.34万元；邮电费：0.6万元；差旅费：1.08万元；维修（护）费：0.3万元；培训费：1.05万元；公务接待费：1.3万元；专用燃料费：0.22万元；工会经费：3.4万元；公务用车运行维护费：0.5万元；其他商品和服务支出：3万元；生活补助： 171.17万元；个人农业生产补贴：76.55万元；基础设施建设：32万元；

8. 资源勘探信息等支出（类）支出40.07万元；占一般公共预算财政拨款总支出的17.44%。主要用于基本工资：11.68万元；津贴补贴：24.13万元；办公费：0.2万元；印刷费：0.2万元；差旅费：0.4万元；公务接待费：0.55万元；工会经费： 0.45万元；其他交通费用： 2.46万元；

9.保障支出（类）支出463.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于住房公积金：47.1万元；房屋建筑物购建：195.5万元；大型修缮：220.41万元；

10.灾害防治及应急管理支出（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于办公费：5万元；生活补助：1.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

树苴乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.5万元，支出决算为43.06万元，完成预算的96.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.14万元，完成预算的98.05%；公务接待费支出决算为24.92万元，完成预算的95.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出执行预算数96.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，维护运行支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.04元，下降2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降2.32%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降2.39%。2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务用车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.14万元，占42.13%；公务接待费支出24.92万元，占58.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.92万元。其中：

国内接待费支出24.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待452批次（其中：外事接待0批次），接待人次5890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

树苴乡2019年机关运行经费支出126.04万元，与上年对比，2018年机关运行经费支出132.70万元，减少6.66万元，减少的主要原因是2019年压缩公用经费10%，公用经费减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费：60.33万元；印刷费：0.22万元；手续费：0.03万元；水费：0.59万元；电费：3.93万元；邮电费：3.96万元；差旅费：8.09万元；会议费：0.3万元；维修（护）费：0.40万元；培训费：0.34万元；公务接待费：2.96万元；专用燃料费：0.22万元；工会经费：9.26万元；公务用车运行维护费：12.5万元；公务交通补贴：22.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，树苴乡资产总额2,756.59万元，其中：流动资产1,651.11万元，固定资产净值1,080.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值24.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1233.79万元，资产总额减少的原因是2019年货币资金减少；其中固定资产增加24.1万元。

1．流动资产：2019年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金915.1万元；2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金2,159.11万元；2019年比2018年减少专项资金专户结余资金1244.01万元,主要为2019年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2．非流动资产：2019年末树苴乡固定资产原值1,820万元，2018年末树苴乡固定资产原值1,831.27万元。2019年比2018年固定资产原值净增加24.1万元。2019年新增固定资产10.33万元，其中：行政单位加固定资产10.33万元，事业单位增加固定资产0万元。

固定资产增加10.33万元，而其他资本性支出中办公设备购置列支0万元。原因为：

1.站所主管部门下拨财政专户资金中购买10.33万元。分别为电脑3台1.4万元，体育器材0.55万元，扩音器、喇叭0.92万元，专职消防员器材装备7.26万元，布网办公椅0.2万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度树苴乡未进行项目绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（类）：商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

楚雄市树苴乡人民政府

2020年11月6日

监督索引号53230100556001111