2017年树苴乡部门决算编制情况说明

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2017年树苴乡部门决算编制情况说明

一、部门（单 位）情况

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1.农业经济加快发展。粮食产量保持稳定；强化烟叶精益化管理，确保烟叶提质增效；种植核桃3500亩，建立1000亩酿酒原料基地，5000吨青贮饲料仓库，魔芋、花椒、青豌豆、辣椒、贡菜、大白豆、续断规模种植取得实效。

2.项目建设持续推进。一是水利建设。完成了沟渠防渗砼现浇1件，完成投资17余万元。完成了小坝塘防渗、扩建、清於、加固工程4座，完成总投资41万元。完成人畜饮水工程4件，总投资59余万元；启动实施腊武地小（二）型水库，总投资90余万元；启动实施2条三面光沟渠项目，总投资32万元。完成西马郎村委会水窖建设，投资42万元。二是公路建设。完成大南线岔口至南八线挡墙工程，完成树苴乡改善人居环境通村道路老箐田至马家村段、郑家及陶家至泥那堵村段、泥那堵村至泥那堵箐段、鹅毛树村至大荒地段、阱中岔口至鹅毛村段建设；三是地质灾害隐患点治理。投资15万元，完成了3个地质灾害隐患点工程治理。四是民族团结示范村建设。争取上级投资51余万元实施了二街村委会他武民族团结示范村建设、发嘎酒厂民族团结示范宣传材料制作；五是扶贫整村推进项目。完成投资202余万元的西马郎贫困行政村扶贫整村推进项目，完成投资184余万元的九街、二街、迤能、法古么村委会部分村小组整村推进项目，完成投资315.33余万元的危房改造项目，完成投资年132.3余万元的一事一议财政奖补普惠制项目。六是保护少数民族文化项目建设。完成保护少数民族文化项目，投资21万元。

3.民本民生持续改善。完成180户农村危房改造和抗震安居工程，102户拆除重建，78户修缮加固，脱贫攻坚工作扎实开展， 共635人脱贫。武装、统计、人防、气象、保密、档案、工青妇、老龄、儿童、科协、残联、金融、电力、邮政、电信、供销等工作都有新的发展。

二、部门基本情况

（一）单 位构成

2017年树苴乡独立核算行政单 位6个：树苴党委、政府、人大、团委、妇联、企业办；

独立核算事业单 位13个：树苴计生办、民政办、敬老院、科协、规划站、财政所、农推中心、环卫站、兽医站、林业站、水管站、劳动站、文化站。

（二）人员构成

2017年树苴乡实有人员编制68人，其中行政27人，事业编制41人；

2017年树苴乡实有人员编制88人。其中：行政编制50人（含村三职21人），事业编制38人（含参公管理事业编制2人）；

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

三、收入决算情况说明

2017年树苴乡财政拨款收入2372.78万元，其中政府性基金收入63万元，占总收入的2.66%。财政拨款收入比2016年树苴乡财政拨款收入1747.27万元增加625.51万元，增长35.8%，政府性基金收入比2016年树苴乡府性基金收入88万元，减少25,减少28.4%，2017年结余资金位123.89万元。

财政拨款收入增长变动原因为2017年人员工资薪金调整及脱贫攻坚项目推进、政府加大基础设施建设投入。政府性基金减少原因为2017年树苴乡土地出让金减少。

四、支出决算情况说明

2017年树苴乡共支出2248.89万元，其中：基本支出1107.77万元，占总收入的50.34%（其中人员经费支出861.57万元，占基本支出的76.12%，日常公用经费支出110.05万元，占基本支出的9.72%）；项目支出1141.12万元，占总收入49.66%。

（一）基本支出情况

2017年树苴乡基本支出为基本支出1107.77万元其中人员经费支出861.57万元，占基本支出的76.12%，日常公用经费支出110.05万元，占基本支出的9.72%，人员经费主要用于树苴乡人员工资开支，日常公用经费用于树苴乡机构运转中开支的办公费、水费、电费等开支。

（二）项目支出情况

2017年树苴乡用于树苴乡各项事业发展的项目支出为项目支出1141.12元，占总收入49.66%。

五、一般公共财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年树苴乡一般公共预算财政拨款收入2248.89元，财政拨款收入比2016年树苴乡一般公共预算财政拨款收1147.27万元增加625.51万元增长35.8%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出752.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.7%。主要用于树苴乡行政单 位机构运作和树苴乡相关事业发展；

2.公共安全支出（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于树苴乡防范安全机构运转相关支出；

3.文化体育与传媒（类）支出16.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于树苴乡文化站机构运转，和树苴乡本地文化体育事业发展；

4.社会保障和就业（类）支出421.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于树苴乡社保部门机构运转和树苴乡社保和民政相关事务的支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出63.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于树苴乡计生部门机构运转和树苴乡计生和医疗的支出；

6.节能环保（类）支出33.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于树苴乡草原生态保护补偿支出；

7.城乡社区（类）支出30.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于树苴乡国土规划部门机构运转和树苴乡小集乡建设支出；

8.农林水支出（类）支出664.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于树苴乡农林水部门机构运转和树苴乡农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出；

9.资源勘探信息等支出49.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于树苴乡树苴乡本地中小企业发展及经济发展办运行等支出；

10.住房保障（类）支出213.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于树苴乡职工住房公积金支出,及树苴乡建档立卡户危房改造。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年“三公经费”财政拨款决算数为45.2万元，比上年减少2.28万元。范围包括：树苴乡党委、政府、人大、财政、社团、社会保障机构、农林水系统共涉及17家单 位。

2017年我乡无因公出国（境）费财拨款支出。
　　2017年公务用车购置及运行费财政拨款支出18.8万元，主要用于工作车辆的日常运行开支。与2016年同口径实际支出19.01万元相比，净减少0.81万元，主要是我乡在今年进行了行政单 位车盖，今年我乡严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，确保全乡公务用车运行费用降低。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年公务接待费财政拨款支出26.4万元，比2016年同口径实际支出27万元，减少0.6万元,主要因为乡镇严格控制公务接待流程，严格执行标准，全年组织公务接待活动585批次6190人。

（1）会议费支出情况：2016年树苴乡会议支出为21.06万元，2017年会议费支出为24.25万元，增加3.19万元，会议费增加为2017年妇联、社团、科协都进行了换届选举，全乡开展扶贫、财务等大型会议，较去年会议增加，致使会议费较去年增加。

（2）培训费支出情况，2016年树苴乡培训费支出为7.56万元，2017年培训费支出为4.05万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡2017年机关运行费用为110.5万元。与2016年决算数据66.52万元相比，增加43.98元，增长比率66%，主要增长原因为年初预算增加，机关运行费用主要用于行政机关机构运转中开支的办公费、水电费、邮电费等支出。

（二）国有资产占用情况

2017年树苴乡行政单 位资产总额为2317.8万元，负债总额为1769.4万元，净资产为548.4万元，2016年树苴乡行政单 位资产总额为2009.5万元，负债总额为1570.8万元，净资产为438.7万元。

2017年树苴乡事业单 位资产总额为1331.7万元，负债总额为735.2元，净资产为596.5万元，2016年树苴乡行政单 位资产总额为1387.4元，负债总额为438.7万元，净资产为948.6万元。

（三）政府采购支出情况

2017年树苴乡一般公共预算资金政府采购支出为32.3万元，主要是树苴乡人民政府，各个站所进行电脑、电视设备及相关配套设施采购。

（四）其他重要事项情况说明

2017年树苴乡行政单 位资产总额为2317.80万元，其中银行存款为1893.27万元，固定资产为424.53万元。负债总额为1769.38万元，其中其他应付款为1769.38万元（为与其他单 位往来款），净资产为,548.42万元。

2017年树苴乡事业单 位资产总额为1331.72万元，其中银行存款为383.1万元，固定资产为948.62万元，负债总额为735.24万元，其中，其他应付款为735.24元（为与其他单 位往来款）净资产为596.47万元。

行政单 位

事业单 位

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单 位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单 位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单 位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）名词解释

政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单 位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单 位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（七）2017年度树苴乡部门决算报表

（详见附件）

1. 收入支出决算表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金财政拨款收入支出决算表

8. 财政专户管理资金收入支出决算表

9. “三公”经费、行政参公单 位单 位机关运行经费情况表

树苴乡决算公开报表20181022053223122.xls

楚雄市树苴乡人民政府

2018年10月16日

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