楚雄州楚雄市八角镇2022年度部门决算

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楚雄州楚雄市八角镇2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市八角镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市八角镇人民政府概况

八角镇位于楚雄市西北部，地处国家级自然保护区（国家公园）哀牢山北麓、“三女找太阳”彝族传统文化保护区三尖山山麓，东临中山镇，南部与南华县马街镇隔江相望，西接树苴乡，北连三街镇，被“一江两河”（礼社江、三街河、五街河）环抱，属高山峡谷地貌。距市府鹿城143公里。辖区总面积145平方公里，居住着汉、彝、回、苗、白等多个民族，全镇辖八角、大麦地、洒洲、法古苴、庄房、必达、扎郎7个村民委员会，180个村民小组，226个自然村，总人口16,258人。全镇总耕地面积16,823亩，人均占有耕地1.03亩。

一、主要职能

（一）主要职能

镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我们全力以赴，攻坚克难，砥砺奋进，重点抓了以下几个方面的工作：

1.全力以赴稳增长，统筹发展与安全有力有效

聚焦“六稳”“六保”，坚持不懈抓项目稳投资、抓招商促增长、抓收入保财税，经济实现平稳较快发展，完成固定资产投资6.59亿元，占任务数5.5亿元的119.76%；完成招商引资4.57亿元，占任务数4.33亿元的105%；实现一般公共预算收入774万元，占任务数759万元的101.98%；完成向上争资278万元，占任务数275万元的101.09%；新增市场主体159户、净增146户，占任务数117户的124.79%。加大招商引资力度，引进楚雄宏丰农业科技开发有限公司，完成1000亩高辣度辣椒种植规划。扛牢压实疫情防控政治责任，疫情防控“二十条、新十条、乙类乙管”政策全面落实，接种疫苗28712剂次、全程接种率达98.15%，平稳度过第一波感染高峰冲击，组织13名基干民兵驰援镇康县疫情防控，构筑起“外防输入”的健康屏障。切实树牢底线思维，共排查化解矛盾纠纷79件，化解成功率达97.5%，党的二十大安保维稳任务圆满完成。对全镇辖区3976宗农村自建房安全隐患进行全面排查，安全生产、灾害防治有力有效，全年无重特大事故发生，实现发展与安全“双胜利”，群众安全感、满意度“双提升”。

2.全力以赴补短板，项目建设多点开花

群众受益面最广、关注度最高的三八线及集镇街道路面提升改造工程加快推进，目前已完成水稳层铺装。投资3583万元的葫芦箐小（二）型水库下闸蓄水、试运行通过验收。投资524万元完成集镇自来水厂至庄房、洒洲段烟水配套输水管网项目建设，投资839.02万元完成5个村高标准农田建设项目，新修机耕道路11.6公里，新建50立方米以上容量蓄水池7个，架设镀锌输水管网27.47公里，456户农户5000亩农田农业生产更有保障。申报实施城乡建设用地增减挂钩项目114.5亩，补充耕地和节约集约用地工作成效显著。集镇日处理3吨垃圾焚烧炉项目全面竣工，污水处理厂建设加快推进。全力补齐电力通讯短板，投资865万元完成10千伏以下农村电网改造工程2个，农村电力供应保障能力进一步加强，完成5G通讯基站建设1个，行政村光纤宽带和4G网络实现全覆盖，通讯基础设施保障更加完善。

3.全力以赴兴产业，发展动能更加强劲

始终把产业振兴作为乡村振兴的基础，实现烤烟总产量75万公斤，产值2468.72万元，实现粮食总产量1093.8万公斤，出栏肉牛3112头，生猪23066头，羊6188只，家禽17万羽，农村常住居民人均可支配收入稳步增长。依托八角镇立体气候明显的优势，大力培植高原特色农业产业，种植芒果4000亩、澳洲坚果1000亩、沃柑1500亩、中药材2122亩，8000亩核桃提质增效项目通过验收，沃柑、芒果、坚果等畅销省内外。发展20头以上规模肉牛养殖户35户，培育当地种养殖大户125户，龙头带动作用充分彰显。投资65万元完成洒洲大歇场冷库项目建设，投资100万元的八角镇核桃加工厂投入生产运营，投资50万元的八角镇农副产品交易中心建成运营，农产品出村进城基础更加坚实。成功举办2022年中国农民丰收节暨楚雄·八角热果展销节，八角热果小镇的特色名片更加亮丽。

4.全力以赴建乡村，镇村面貌日新月异

坚持乡村建设规划先行，投资54.96万元组织完成村庄建设规划3个，投资200万元建成省级民族团结进步示范村2个，乡村公共服务基础设施更加完善。以创建国家卫生乡镇为抓手，强化对集镇的综合管理，开展集镇卫生清扫志愿服务活动52场次，集镇私搭乱建等专项整治4场次，集镇环境更加宜居卫生。把农村人居环境整治提升工作作为全镇重点工作来抓，聚焦垃圾、厕所、污水3个重点，千方百计、因地制宜、群策群力开展整治，完成农村无害化卫生户厕改建任务3133座，架设村庄污水处理管网24公里，清运处置垃圾960吨，移栽绿化美化乡村花苗12650株、树苗260株，建成州级美丽宜居村庄2个，州级绿美村庄8个，实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升。

5.全力以赴惠民生，社会事业温暖人心

牢固树立以人民为中心的发展思想，认真落实巩固脱贫攻坚成果20条要求，投资105万元完成产业发展、基础设施建设衔接项目4个，开展职业技能培训1000余人次，发放小额信贷132.2万元，开发乡村公益性岗位39个，因户因人制定增收措施3万余条，7000元以下低收入群体实现动态清零，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。聚焦办好人民满意的教育，在推进义务教育优质均衡发展上持续用力，全面落实教育资助政策，全镇适龄就学青少年入学率达100%，八角中心小学在山区总评中排名前列，全镇高中阶段入学率达95.69%。医共体建设持续推进，分级诊疗和转诊转院制度深入实施，完成家庭医生签约13494人，签约率达82.56%，胸痛救治单元建设通过验收，老年友善医院创建成功，公共卫生服务不断优化，医疗服务水平不断提升。实现农村劳动力转移就业6828人，发放各类惠农补助资金391.5万元，城乡居民养老保险、医疗保险收缴工作如期完成，累计发放城乡居民养老金416.73万元，医疗救助金32万元，退役军人及优抚对象补贴64.98万元，兑现残疾人两项补贴、低保、农村特困供养、计生、社会临时救助资金500.19万元。完成农村住房抗震改造31户，兑付危改资金31万元。建成500㎡文化活动广场2个，村民小组文化活动室2个，全镇180个小组实现应急广播系统全覆盖，组织开展文艺展演、民俗传统系列活动11场次，现代公共文化服务体系建设不断完善。

6.全力以赴优生态，绿水青山孕育新机

把生态作为立镇之本，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。河长制全面落实，全年开展镇级河长巡河42次，村级河长巡河223次，累计组织2000余人次开展清河行动，“河畅、水清、岸绿、景美”的心仪八角正徐徐展开。在镇财政极为困难的情况下，自筹资金2.7万元实施完成葫芦箐小（二）型水库安全防护工程，林长制全力推行，完成整改森林督查发现违法图斑6个、恢复植被22亩，完成异地造林10亩，制止非法占用林地行为5起。加大巡山护林和森林草原防灭火宣传工作力度，严厉打击乱砍滥伐行为，严格群众用材审批把关，全年无森林火灾、民房火灾发生，全镇森林覆盖率稳定在72.6%以上，扎郎、八角2个村被评为全省“森林乡村”。加强国土资源管控力度，严厉打击私挖滥采违法行为，完成3个私挖滥采点整治，扎实抓好自然资源审计反馈问题整改，辖区资源得到有效保护。

7.全力以赴转作风，政府建设务实高效

始终坚持党的全面领导，认真贯彻落实省州市党委政府和镇党委决策部署，自觉接受镇人大监督，勇于担当、敢于作为，依法行政、依法办事。交由政府办理的37件建议、批评和意见已在规定期限内办理。服务型政府和法治政府建设深入推进，政务服务高效便捷，营商环境持续优化，政务公开工作全面落实，公共资源交易监管不断加强。认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，作风革命、效能革命持续推进，进一步压缩“三公经费”，严格规范资金管理使用。工青妇、儿童、残疾人权益保障等事业健康发展，人民武装、国防动员、民族宗教、禁毒防艾、统计、气象等工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.社会保障和为民服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市八角镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.楚雄市八角镇人民政府

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.国土和村镇规划建设服务中心

7.社会保障和为民服务中心

8.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市八角镇人民政府2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；2022年末实有人员65人，其中：在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市八角镇人民政府部门2022年度收入合计21,314,754.57元。其中：财政拨款收入21,314,754.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,460,159.95元，增长7.35%。其中：财政拨款收入增加1,460,159.95元，增长7.35%，主要原因是在保障民生资金投入力度，调整优化财政支出结构的基础上保证执行力；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元（含教育收费0元），增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

楚雄市八角镇人民政府部门2022年度支出合计21,314,754.57元。其中：基本支出13,463,757.3元，占总支出的63.17%；项目支出7,850,997.27元，占总支出的36.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,460,159.95元，增长7.35%。其中：基本支出减少274,688.44元，下降2%；项目支出增加1,734,848.39元，增长28.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：今年人员调出优化调整公用经费使用、进一步增加项目资金的投入力度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市八角镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,463,757.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,439,049.37元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,024,707.93元，占基本支出的7.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市八角镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,850,997.27元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出1,447,053.36元，包括：办公费798,211.36元，会议费30,000元，培训费37,000元，公务接待费72,000元，劳务费399,042元，委托业务费38,800元，公务用车运行维护费72,000元；对个人和家庭的补助3,714,543.91元，包括：生活补助3,143,734.11元，救济费76,300元，医疗费补助393,389.8元，助学金78,000元，奖励金23,120元。资本性支出2,689,400元，全部为基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市八角镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,290,456.57元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加1,535,861.95元，增长7.77%，主要原因是加大对农村经济发展的支持，村社区人员工资待遇进一步提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,710,595.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.82%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出4,382,997.76元，商品及服务支出1,211,739.36元，对个人和家庭的补助支出105,858.12元，资本性支出10000元；

2.科学技术（类）支出47,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于科学技术（类）事业发展，其中：商品及服务支出47,000元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出402,490.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于文化服务中心机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出348,374元，商品及服务支出49,556.13元，对个人和家庭的补助支出4,560元；

4.社会保障和就业（类）支出2,398,647.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出1,004,732.25元，商品及服务支出137,587元，对个人和家庭的补助支出1,253,739.45元，资本性支出2,588.75元；

5.卫生健康（类）支出1,119,560.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出679,560.82元，对个人和家庭的补助支出440,000元；

6.城乡社区（类）支出406,107.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出338,272.5元，商品及服务支出67,835元；

7.农林水（类）支出8,330,646.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.13%。主要用于农林水部门机构运转和八角镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出，其中：工资福利支出3,003,933.4元，商品及服务支出912,099.25元，对个人和家庭的补助支出1,971,958元，资本性支出2,442,655.8元；

8.交通运输（类）支出256,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于自然村通村道路硬化工程项目，其中：资本性支出256,500元；

9.住房保障（类）支出2,519,008.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于职工住房公积金支出，其中：工资福利支出439,594.12元，对个人和家庭的补助支出2,079,414.86元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出99,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于灾害防治及应急管理（类）保障支出，其中：商品及服务支出23,600元，对个人和家庭的补助支出76,300元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为229,500元，支出决算为229,500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算157,500元，占总支出决算的68.63%；公务接待费支出决算72,000元，占总支出决算的31.37%，具体是国内接待费支出决算72,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市八角镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为229,500元，支出决算为229,500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为157,500元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为72,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算157,500元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算72,000元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，在油价物价上涨的趋势下，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待205批次（其中：外事接待0批次），接待人次1028人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市八角镇人民政府部门2022年机关运行经费支出401,271元，比上年减少10,340元，下降2.51%，主要原因是调整预算支出结构，部门机关运行经费主要用于办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市八角镇人民政府部门资产总额10,668,715.75元，其中，流动资产2,379,329.27元，固定资产8,289,386.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少227,506.62元，其中固定资产减少318504.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋55平方米，账面原值1,277,300元，实现资产使用收入6,000元（国有资产占有使用情况详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

部门整体支出绩效自评情况(附表10)

部门整体支出绩效自评表(附表11)

项目支出绩效自评表一(附表12-01)

项目支出绩效自评表二(附表12-02)

项目支出绩效自评表三(附表12-03)

项目支出绩效自评表四(附表12-04)

项目支出绩效自评表五(附表12-05)

项目支出绩效自评表六(附表12-06)

项目支出绩效自评表七(附表12-07)

项目支出绩效自评表八(附表12-08)

项目支出绩效自评表九(附表12-09)

项目支出绩效自评表十(附表12-10)

项目支出绩效自评表十一(附表12-11)

五、其他重要事项情况说明

（一）固定资产情况

2021年固定资产净值决算数8,607,891.13元，2022年固定资产净值决算数8,289,386.48元，2022年减少318,504.65元。其中：

1.房屋：2021年决算数8086.54平方米，原值9,880,807.5元。2022年无增减变化。

2.汽车：2021年决算数1辆，原值195000元。2022年无增减变化。

3.其它固定资产：2021年决算数原值2,013,273元，2022年决算数原值2,039,197.15元。2022年增加25,924.15元。

（二）无形资产情况

2021年无形资产决算数0万元，2022年无增减变化。

（三）非税收入征缴情况

2022年非税收入为20,205.02元，具体为：罚没收入200元，其他利息收入9,704.02元，事业单位国有资产出租出借收入10,301.00元。

（四）其他情况说明

我镇认真落实中央八项规定，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53230100556101111