楚雄州楚雄市西舍路镇2022年度部门决算

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楚雄州楚雄市西舍路镇2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，西舍路镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

西舍路镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实中央和省州市决策部署和镇党委工作安排，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，深化“两个革命”、践行“三法三化”，艰苦奋斗，迎难而上，勇毅前行，统筹疫情防控和经济社会发展，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，奋力改善发展条件，着力提高人民生活，成功创建省级民族团结进步示范乡镇，在全市首家创成“国家推荐标准乡镇卫生院”，全年主要目标任务圆满完成，综合经济实力明显提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市西舍路镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1．西舍路镇农业农村服务中心

2．西舍路镇林业和草原服务中心

3．西舍路镇水务服务中心

4．西舍路镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5．西舍路镇社会保障和为民服务中心

6．西舍路镇国土和村镇规划建设服务中心

7．西舍路财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市西舍路镇部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：

1．楚雄市西舍路镇人民政府

2．农业农村服务中心

3．林业和草原服务中心

4．水务服务中心

5．国土和村镇规划建设服务中心

6．文化和旅游广播电视体育服务中心

7．社会保障和为民服务中心

8．财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市西舍路镇2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2022年度收入合计30763404.23元。其中：财政拨款收入30763404.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5336110.18元，增长20.99%，其中：财政拨款收入增加5336110.18元，增长20.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年我镇在职人员增加和为进一步落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2022年度支出合计30763404.23元。其中：基本支出15334555.36元，占总支出的49.85%；项目支出15428848.87元，占总支出的50.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5336110.18元，增长20.99%。其中：基本支出增加13088.67元，增长0.09%，项目支出增加5323021.51元，增长52.67%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加少0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年西舍路镇在职人员增加导致基本支出增加；为进一步落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市西舍路镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15334555.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14071847.73元，占基本支出的91.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,262,707.63元，占基本支出的8.23%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市西舍路镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15428848.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支楚市财行〔2022〕184号市级下达人大2022年专项经费1919.09元，楚市财建〔2022〕342号市级下达2022年9月“八比八拼月擂台”行动奖励资金18750.00元；楚市财建〔2022〕303号市级下达2022年8月“八比八拼月擂台”行动奖励资金8967.5元；楚市财建〔2022〕80号市级下达2022年7月“八比八拼月擂台”行动奖励资金15384.00元；楚市财预〔2022〕45号市级下达2022年西舍路镇达诺王氏旧居修缮项目资金300000.00元；楚市财预〔2022〕43号市级下达2022年西舍路镇办公经费50000.00元；楚市财预〔2022〕26号市级下达2022年体制补助资金21800.00元；楚市财预〔2022〕17号市级下达2022年一般公共预算部门基本支出（公用经费）1048738.77元；楚市财行〔2022〕191号下达州级补助“清廉楚雄”建设启动专项经费50000.00元；楚市财教〔2022〕113号省级下达2022年科普专项对下转移支付资金（第一批）20000.00元；楚市财教〔2022〕113号省级下达2022年科普专项对下转移支付资金（第一批）7000.00元；楚市财社〔2022〕166号下达2022年民政事业专项资金（第一批）和高龄补贴（40项基本民生）152100.00元；楚市财预〔2022〕118号市级下达2022年西舍路镇敬老院工作经费10000.00元；楚市财社〔2022〕91号市级下达2022年原村（办）干部和原大队一级干部、社区工作人员教育培训补助资金41217.00元；楚市财社〔2022〕337号中央下达2022年义务兵家庭优待金（40项基本民生）补助经费142349.40元；楚市财社〔2022〕162号市级下达2021年义务兵家庭优待金（40项基本民生）153000.00元；楚市财社〔2022〕278号州级下达2022年民政事业专项补助经费60750.00元；楚市财社〔2022〕166号下达2022年民政事业专项资金（第一批）和高龄补贴（40项基本民生）56250.00元；楚市财社〔2022〕83号市级下达2021年高龄老人生活补助（40项基本民生）97760.00元；楚市财社〔2022〕74号结转下达2021年州级高龄老人生活补助（40项基本民生）40704.00元；楚市财社〔2022〕73号结转下达2021年省级高龄老人生活补助（第一批）（40项基本民生）14456.00元；楚市财社〔2022〕72号结转下达2021年省级高龄老人生活补助（第一批）（40项基本民生）13344.00元；楚市财社〔2022〕175号市级下达2022年殡葬服务费用减免和补贴资金76500.00元；楚市财社〔2022〕71号州级下达2022年基层政权建设和区划地名管理、非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬补助资金180000.00元；楚市财社〔2022〕33号结转下达2021年省级民政事业专项资金20280.00元；楚市财社〔2022〕58号下达2022年乡镇配备残疾人专职委员和联络员补助资金19800.00元；楚市财社〔2022〕100号结转下达2021年州级乡镇配备残疾人专职委员和联络员补助资金7920.00元；楚市财社〔2022〕178号中央下达2022年西舍路镇残疾人事业发展财政部分补助资金25000.00元；楚市财社〔2022〕190号州级下达2021年原村公所办事处干部和原大队离职半脱产干部定期生活补助结转资金3789.60元；楚市财社〔2022〕191号市级下达2020年、2021年部分应发未发原村公所办事处干部和原大队离职半脱产干部定期生活补助资金39907.40元；楚市财社〔2022〕165号市级下达2022年国防战备民工和60年代精简人员生活补助经费2196.00元；楚市财社〔2022〕316号省级下达2020年度补助计划生育结转（40项基本民生）资金172432.50元；市财社〔2022〕301号市级下达2020年和2021年度部分计划生育补助资金92706.00元；楚市财社〔2022〕224号州级下达2022年卫生健康项目补助资金15840.00元；楚市财社〔2022〕149号结转下达2021年省级、州级计划生育项目资金（直达）（40项基本民生）5437.00元；楚市财社〔2022〕109号结转下达2021年州级补助计划生育资金（40项基本民生）42600.50元；楚市财社〔2022〕24号州级下达各乡镇2020年末兑现计划生育补助经费2640.00元；楚市财社〔2022〕22号省级下达部分乡镇2020年末兑现计划生育经费18680.00元；楚市财农〔2022〕101号市级下达2022年耕地入库奖补资金600000.00元；楚市财建〔2022〕273号市级下达2022年政府性基金支出预算36500.00元；楚市财预〔2022〕339号市级下达西舍路镇朵苴村朵拖小组村内户外道路硬化工程资金200000.00元；楚市财预〔2022〕34号市级下达2022年西舍路镇水箐口路面改造项目资金500000.00元；楚市财预〔2022〕33号市级下达2022年西舍路镇集镇建设资金400000.00元；楚市财农〔2022〕77号市级下达2022年农业产业化发展补助资金500000.00元；楚市财农〔2022〕385号市级下达2021年资金调度中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金324500.00元；楚市财农〔2022〕360号市级下达2022年8月农村人居环境整治提升工作考核奖励资金50000.00元；楚市财农〔2022〕110号结转下达2020年省级第一批农村厕所革命资金226000.00元；楚市财农〔2022〕114号结转下达2020年州级第二批农村厕所革命配套资金56500.00元；楚市财农〔2022〕113号结转下达2020年省级第二批农村厕所革命资金80000.00元；楚市财农〔2022〕115号结转下达2021年州级农村厕所革命配套资金113000.00元；楚市财农〔2022〕109号结转下达2020年中央农村厕所革命管护机制资金250000.00元；楚市财农〔2022〕108号结转下达2019年中央农村厕所革命奖补资金86400.00元；楚市财农〔2022〕111号结转下达2020年州级农村厕所革命配套资金56500.00元；楚市财农〔2022〕27号市级下达2022年森林防火专项资金50000.00元；楚市财农〔2022〕285号省级下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）40000.00元；楚市财农〔2022〕285号省级下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）925000.00元；楚市财农〔2022〕200号中央下达2022年第二批衔接推进乡村振兴补助资金1580000.00元；楚市财农〔2022〕96号中央下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展）资金1000000.00元；楚市财农〔2022〕34号市级下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金650000.00元；楚市财农〔2022〕380号省级调整下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）1000000.00元；楚市财农〔2022〕138号省级下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）644000.00元；楚市财农〔2022〕377号市级下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金137500.00元；楚市财农〔2022〕361号中央调整下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划及职业教育东西协作行动计划）255000.00元；楚市财农〔2022〕291号省级下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金202400.00元；楚市财农〔2022〕192号中央下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划及东西协作行动）341000.00元；楚市财农〔2022〕89号中央下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金467200.00元；楚市财农〔2022〕34号市级下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金302000.00元；楚市财农〔2022〕76号结转下达2016年省级农村综合改革发展资金（增设预算稳定调节基金）200000.00元；楚市财农〔2022〕356号市级下达西舍路镇龙岗村委会小集镇农村人居环境整治补助资金100000.00元；楚市财金〔2022〕12号结转下达2021年中央财政普惠金融奖补资金10000.00元；楚市财金〔2022〕14号结转下达2021年中央财政普惠金融奖补资金10000.00元；楚市财金〔2022〕13号结转下达2021年中央财政普惠金融奖补资金10000.00元；楚市财建〔2022〕226号省级下达2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金130639.00元；楚市财建〔2022〕56号结转下达2021年中央车辆购置税收入补助391200.00元；楚市财社〔2022〕336号省级下达农村危房改造贷款财政贴息资金57955.11元；楚市财社〔2022〕150号结转下达2021年中央农房抗震改造资金275000.00元；楚市财建〔2022〕123号结转下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金10000.00元；楚市财农〔2022〕249号市级下达2022年地质灾害监测员补助资金19200.00元；楚市财农〔2022〕193号州级下达2022年地质灾害防治专项资金24000.00元；楚市财建〔2022〕173号中央下达2021年自然灾害补助资金10000.00元；楚市财建〔2022〕163号省级下达2022年冬春救助资金30000.00元；楚市财社〔2022〕74号结转下达2021年州级高龄老人生活补助（40项基本民生）27136.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28999768.23元，占本年支出合计的94.27%。与上年相比增加5989113.72元，增长26.03%，主要原因是为进一步落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出7632822.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.32%。主要用于基本工资1099090元；津贴补贴1572302元；奖金1106250元；绩效工资35100.5元；其他社会保障缴费58041.48元；其他工资福利支出132000元；办公费1133854.54元；手续费340.09元；水费5000元；电费8000元；邮电费19931.58元；维修（护）费15000元；公务接待费32362.5元；公务用车维护费163784.33元；其他交通费用266325元；生活补助1655440元；其他对个人和家庭的补助30000元；基础设施建设300000元。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

6．科学技术（类）支出27000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于办公费20000元；培训费7000元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出304,192元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于基本工资95499元；津补贴24660元；奖金24000元；绩效工资148885元；办公费2748元；生活补助8400元。

8．社会保障和就业（类）支出2941783.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于基本工资198201元；津贴补贴49217.5元；奖金37500元；绩效工资325348.5元；机关事业单位基本养老保险缴费392284.16元；职业年金缴费38133.95元；其他社会保障缴费17583.96元；办公费39788.5元；劳务费152100元；退休费509243.6元；抚恤金207439元；生活补助974943.4元。

9．卫生健康（类）支出1002709.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费385223.24元；公务员医疗补助缴费238099.84元；其他社会保障缴费29050元；生活补助79378.5元；医疗费补助249637.5元；奖励金21320元。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出511458.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于基本工资170208元；津贴补贴37346元；奖金39000元；绩效工资263218元；办公费1686.49元｡

12．农林水（类）支出15256688.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.61%。主要用于基本工资834416元；津贴补贴184559元；奖金144750元；绩效工资1172786元；其他社会保障缴费22000元；其他工资福利支出811452元；办公费939725.96元；培训费255000元；劳务费467200元；委托业务费62400元；生活补助1917500元；助学金643000元；基础设施建设7801900元。

13．交通运输（类）支出521839元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于基础设施建设521839元。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出708075.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于住房公积金375120元；生活补助332955.11元。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出93200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于办公费20000元；劳务费43200元；救济费30000元。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为196146.83元，支出决算为196146.83元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算163784.33元，占总支出决算的83.5%；公务接待费支出决算32362.5元，占总支出决算的16.5%，具体是国内接待费支出决算32362.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为196146.83元，支出决算为196146.83元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为163784.33元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为32362.5元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格控制公务接待费用，进一步完善规范公务接待制度规定，大大地压缩了餐桌上的浪费，节省了公务招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理，严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用，节假日公车统一停放等制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，提高公务用车使用效率。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少88267.19元，下降31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少25629.69元，下降13.53%；公务接待费支出决算减少62637.5元，下降65.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待费用，进一步完善规范公务接待制度规定，大大地压缩了餐桌上的浪费，节省了公务招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理，严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用，节假日公车统一停放等制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，提高公务用车使用效率。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位在西舍路镇行政区范围内考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市西舍路镇部门2022年机关运行经费支出408248.68元，比上年减少1047752.34元，下降71.96%，主要原因是2022年严格落实过紧日子的思想，厉行节约，在经费使用方面收紧额度。部门机关运行经费主要用于办公费86199.79元；公务用车运行维护费69223.89元；其他交通费用252825元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州楚雄市西舍路镇部门资产总额11491301.75元，其中，流动资产3703218.49元，固定资产7788083.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1486131.56元，其中固定资产增加23967.00元。处置房屋建筑物291.98平方米，账面原值95424.36元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额162210.42元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出162210.42元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2．政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3．财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4．事业单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5．其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6．教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7．未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8．归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

9．政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53230100556301111