楚雄市西舍路镇人民政府2023年预算公开

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楚雄市西舍路镇人民政府2023年预算公开

楚雄市西舍路镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分楚雄市西舍路镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市西舍路镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市西舍路镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西舍路镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、派出所、民族事务、司法行政、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市西舍路镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.西舍路镇农业农村服务中心

2.西舍路镇林业和草原服务中心

3.西舍路镇水务服务中心

4.西舍路镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.西舍路镇社会保障和为民服务中心

6.西舍路镇国土和村镇规划建设服务中心

7.西舍路财政所

（三）重点工作概述

楚雄市西舍路镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议安排部署和省、州、市工作安排以及镇党委具体要求，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，聚焦省委“3815”战略发展目标，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进，深入贯彻“党建引领、基础夯实、生态支撑、产业提质、乡村振兴”工作思路，大力推进“一核一极三带四区六园”建设，朝着把西舍路镇打造成为楚雄市面向滇西南开放的门户重镇、全市绿色发展先行区、哀牢山生态旅游目的地目标奋勇前进，全力开启西舍路镇全方位发展的崭新篇章。一是持续推进产业优化升级，坚持抢抓发展机遇，着力推进一二三产业融合发展，促进农民创收增收；二是持续推进乡村振兴提质，紧盯“农业强、农村美、农民富”目标，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是持续推进抓项目稳增长，坚持把项目建设作为促发展、惠民生的重要抓手，全力抓项目、促投资、稳增长；四是持续推进生态文明建设，全面深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实“绿水青山就是金山银山”理念，切实加强生态系统保护，推进人与自然和谐共生；五是持续推进社会治理增效，坚持以社会治理引领平安建设，努力建设平安和谐西舍路；六是持续推进民生福祉改善，坚持以人民为中心，加大民生投入，提升惠民力度，不断提高公共服务水平。

二、预算单位基本情况

楚雄市西舍路镇人民政府2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制30人，事业编制33人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2626.58万元，其中：一般公共预算2238.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入163.12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入224.94万元。

与上年对比：2023部门财务总收入较上年1541.90万元增加1084.68万元，增长70.35%，主要增长原因是：按照2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2238.52万元，其中：本年收入2238.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2238.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入较2022年度1541.90万元增加696.62万元，增长45.18%，增加的主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2626.58万元。财政拨款安排支出2238.52万元，其中：基本支出1310.30万元，与上年1541.90万元对比，减少231.60万元，下降15.02%，减少主要原因是按照2023年预算要求，将村委会大岗位补贴、其他村（社区）、小组干部待遇补助、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴等单独预算在项目支出部分，因此基本支出减少；项目支出928.23万元，与上年0万元对比，增加928.23万元，增长100%，增加主要原因：是2022年度无项目支出预算，按照2023年部门预算的相关要求，将村委会大岗位补贴、其他村（社区）、小组干部待遇补助、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴等单独预算在项目支出部分。

2023年财政拨款安排支出2,238.52万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010102一般行政管理事务：5.60万元，主要用于：行政管理事务的办公经费支出；

2010301行政运行：756.24万元，主要用于：行政人员工资、绩效、交通等各项补贴以及村委会干部岗位补贴；

2010302一般行政管理事务：266.51万元，主要用于：行政管理事务中的办公费、公车运行费、基础设施建设等项目支出；

2010601行政运行：9.17万元，主要用于：财政所机构运行方面（人员经费和办公经费）的支出；

2013102一般行政管理事务：19.16万元，主要用于：行政事务管理的办公经费；

2070109群众文化：30.10万元，主要用于：文化和旅游广播电视体育服务中心机构运行方面（人员经费和办公经费）的支出；

2080109社会保险经办机构：60.91万元，主要用于：社会保障和为民服务中心机构运行方面（人员经费和办公经费）的支出；

2080501行政单位离退休：162.85万元，主要用于：行政单位离退休人员工资及公用经费支出；

2080502事业单位离退休：28.07万元，主要用于：事业单位离退休人员工资及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：97.32万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.50万元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801死亡抚恤：2.78万元，主要用于：遗属补助的发放支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1.96万元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2101101行政单位医疗：22.59万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗：26.18万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：27.92万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.61万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出；

2120101行政运行：51.02万元，主要用于：国土和村镇规划建设服务中心机构运行方面（人员经费和办公经费）的支出；

2130104事业运行：125.22万元，主要用于：农业农村服务中心机构运行方面（人员经费和办公经费）的支出；

2130204事业机构：97.27万元，主要用于：林业和草原服务中心机构运行方面（人员经费和办公经费）的支出 ；

2130310水土保持：43.69万元，主要用于：水务服务中心机构运行方面（人员经费和办公经费）的支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：316.86万元，主要用村民小组党组织负责人补助、村民小组长补贴、其他村、小组干部待遇补助以及村委会运转经费等支出；

2210201住房公积金：76.97万元，主要用于：在职职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况，故无对下专项转移支付情况公开情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额23.36万元，其中：政府采购货物预算23.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.35万元，较上年28.45万元相比，减少0.10万元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西舍路镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

楚雄市西舍路镇人民政府2023年因公出国（境）费预算较上年无变化。

（二）公务接待费

楚雄市西舍路镇人民政府2023年公务接待费预算为9.15万元，较上年9.2万元减少0.05万元，下降0.54%.国内公务接待批次为162次，共计接待1392人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西舍路镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为19.2万元，较上年19.25万元减少0.05万元，下降0.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.2万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：随着公务用车改革的不断深入，严格执行《西舍路镇公务用车管理制度》，进一步规范公务用车使用，压缩公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇人民政府2023年机关运行经费安排355.31万元，其中：30201办公费：187.00万元，30204手续费：0.10万元，30205水费：1.91万元，30206电费：3.55万元，30207邮电费：2.00万元，30217公务接待费：9.15万元，30226劳务费：13.38万元，30228工会经费：10.84元，30231公务用车运行维护费：19.20万元，30239其他交通费用：29.22万元，30299其他商品和服务支出：78.96万元。与上年283.25万元对比，增加72.06万元，增长25.44%。增加主要原因按照市委组织部的相关要求，增加了对基层党组织服务群众专项经费的保障。

西舍路镇农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市西舍路镇人民政府资产总额9050.63万元，其中，流动资产370.32万元，固定资产271.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8408.78万元。与上年相比，本年资产总额增加7752.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物291.98平方米，账面原值9.54万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市西舍路镇人民政府2023年部门预算表

见附表

监督索引号53230100556300111