西舍路镇人民政府2018年部门预算

西舍路镇人民政府2018年部门预算编制说明

预算编制目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，西舍路人民政府的职能主要有以下17项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通；

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令；

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主杈；

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策；

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业；

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项杈利；

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平；

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作；

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2018年度，纳入本部门独立核算机构数单位1个,纳入本部门独立编制机构预算单位13个，包括：党委、人大、政府、共青团妇联、科协、文化站、财政所、社保中心、农推中心、水管站、林业站、兽医站、规划站。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实中央经济工作会议以及省委十届四次、州委九届三次、市委九届三次、镇党代会、人民代表大会精神，紧紧依靠全镇各族干部职工群众，在攻坚克难中主动作为，在破解难题中创新发展，凝心聚力、真抓实干，全镇脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、项目建设、产业发展、人居环境提升等工作成效持续健康发展，社会和谐稳定，实现“十三五”良好开局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。 其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制38人，事业编制37人。在职实有108人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养22人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1461.78万元，其中：一般公共预算1461.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1461.78万元，其中:本年收入1461.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1461.78万元（本级财力1461.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1461.78万元。本级财力安排支出 1461.78万元，其中，基本支出1334.28万元，项目支出127.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出953.80万元，科学技术支持支出17.00万元，文化体育与传媒支出28.23万元，社会保障和就业支出84.03万元，城乡社区支出51.07万元，农林水支出327.65万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，主要用于：工资福利支出1111.01万元，商品和服务支出254.15万元，对个人和家庭的补助65.32万元，资本性支出31.3万元。（其中：基本支出1334.28万元，项目支出127.5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金5.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1328.48万元，2017年基本支出预算1095.14万元，增加233.34万元，增加21.31％。增加的主要原因是：是工资调整。

2.2018年工资福利支出1111.01万元，2017年支出667.13万元，增加443.88万元，增加66.54％。增加的主要原因是：工资调整。

3.2018年商品和服务支出254.15万元，2017年支出133.16万元，增加120.99万元，增90.86％。增加的主要原因：一是村委会公用经费支出2018年调到商品和服务支出核算；二是按在职人员核定的公用经费增加。

4.2018年对个人和家庭的补助65.32万元，2017年支出224.85万元，减159.53万元，减70.95％。减少的主要原因是：住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出合计127.5万元，2017年项目支出合计70万元，增加57.5万元，增加82.14％。增加的主要原因是：是乡镇财政实行体制补助，按人均财政供养人员实行定额补助。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的行政运行预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排156.38万元，其中：办公费94.68万元，会议费10.1万元，培训费3.9万元，公务接待17.7万元，公务用车运行维护费28万元，维修维护费2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：西舍路镇部门预算公开情况表

附件3.部门预算公开情况表（西舍路）.rar

西舍路镇人民政府

2018年2月12日