楚雄市大过口乡人民政府2023年预算公开

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楚雄市大过口乡人民政府2023年预算公开

楚雄市大过口乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分楚雄市大过口乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市大过口乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市大过口乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大过口乡人民政府的职能主要有以下17项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公共服务事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基础设施建设、小集镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理群众来信来访，解决民间矛盾纠纷，狠抓社会治安治理，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市大过口乡人民政府是综合政府管理职能部门，共设置5个内设机构，包括：楚雄市大过口乡党政办公室（应急管理办公室）、楚雄市大过口乡经济发展办公室、楚雄市大过口乡行政审批和综合执法局、楚雄市大过口乡社会治安综合治理办公室、楚雄市大过口乡乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.楚雄市大过口乡农业农村服务中心

2.楚雄市大过口乡林业和草原服务中心

3.楚雄市大过口乡水务服务中心

4.楚雄市大过口乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.楚雄市大过口乡国土和村镇规划建设服务中心

6.楚雄市大过口乡政务服务中心

7.楚雄市大过口乡财政所

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好全年工作意义重大、责任重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省州市党委、政府重要决策部署，紧紧围绕市委“党建引领、经济提质、城市升级、乡村出彩、人民幸福”五篇文章，坚定“抓好魔芋、烤烟、核桃、畜牧四大产业，抓好人才队伍、基础设施、乡村振兴、集市贸易四大建设，绿化一个秀美山川”的发展思路，做好“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，立足大过口发展大过口、跳出大过口发展大过口，增强边疆民族地区治理能力”三篇大文章，在打造“魔芋之乡、高原特色农业示范乡、民族团结进步示范乡、乡村出彩示范乡”上展现新作为，奋力闯出一条具有大过口特色的高质量发展新路子。

2023年，全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增长10%以上；固定资产投资增长10%以上；一般公共预算收入增长3%以上；农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步；招商引资、向上争资圆满完成市级下达目标任务。要实现这些目标，我们必须开卷破题、精准发力，重点做好抓重点破难题，全力推进乡村振兴；抓产业强经济，全力发展农业产业；抓建设重管理，全力完善基础设施；抓民生保稳定，全力增进民生福祉；抓安全守底线，全力维护社会稳定；抓落实求实效，全面加强自身建设六个方面的工作，在推动高质量发展上闯出新路子。

二、预算单位基本情况

楚雄市大过口乡人民政府编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制36人，事业编制44人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,746.21万元，其中：一般公共预算2,108.96万元，政府性基金75.90万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入561.35万元。

与上年对比：一般公共预算收入较上年1,537.7万元对比增加571.26万元，增长37.15%，主要原因是：按照2023年预算编制要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算收入增加；政府性基金收入较上年0万元增加75.90万元，增长100%，主要原因是：增加了2023年土地出让金75.90万元；其他收入增加561.35万元，增长100%，主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，财政专户资金要纳入预算管理，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,184.86万元，其中：本年收入2,184.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,108.96万元，政府性基金预算财政拨款75.90万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1,537.70万元对比增加647.16万元，增长42.09%，增加的主要原因是：按照2023年预算编制优化调整要求，西部志愿者生活补助及保险、政府性基金拨款、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，村级人员“大岗位”制改革后人员工资有所增加，在职人员增加6名，核定的人员经费和公用经费也随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,756.21万元。财政拨款安排支出2,184.86万元，其中：基本支出1,198.30万元，与上年1,537.70万元对比，减少339.40万元，下降22.07%，减少主要原因是：按照2023年预算编制优化调整，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，故基本支出减少；项目支出986.56万元（其中：一般公共预算支出910.66万元，政府性基金预算支出75.90万元），与上年0万元对比，增加986.56万元，增长100%，增加主要原因是：按照2023年预算编制优化调整要求，对财政专户管理资金、政府性基金拨款收入、非税收入返还、体制补助、村级人员工资补助支出做项目支出预算，因此预算的项目支出较去年增加。

2023年财政拨款安排支出2,184.86万元，一般公共财政预算拨款安排支出2,108.96万元，政府性基金预算财政拨款安排支出75.90万元。一般公共预算财政拨款安排支出2,108.96万元，按功能科目分类情况如下：

2010301行政运行：788.48万元，主要用于：在职工作人员工资、村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出及机关站所公用经费方面的支出；

2010302一般行政管理事务：382.65万元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2010601行政运行：9.16万元，主要用于：财政所工作人员工资及公用经费支出；

2070109群众文化：32.88万元，主要用于：文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资和群众公共文化服务方面的支出；

2080501行政单位离退休：25.91万元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502事业单位离退休：19.44万元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：100.40万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：19.50万元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801死亡抚恤：1.79万元，主要用于：遗属补助的发放；

2089999其他社会保障和就业支出：2.05万元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2101101行政单位医疗：23.18万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102事业单位医疗：27.41万元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103公务员医疗补助：27.71万元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.57万元，主要用于：大病保险缴纳；

2120101行政运行：39.86元，主要用于：国土和村镇建设规划服务中心工作人员工资及办公费方面的支出；

2130104事业运行：109.23万元，主要用于：农业农村服务中心工作人员工资及公用经费的支出；

2130204事业机构：94.53万元，主要用于：林业和草原服务中心工作人员工资及公用经费支出；

2130310水土保持：40.90万元，主要用于：水务服务中心工作人员工资及公用经费的支出；

2130501行政运行：27.76万元，主要用于：乡村振兴办公室工作人员工资及公用经费的支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：253.34万元，主要用于：村、组运行工作经费、村委会其他人员和党小组长、村民小组长负责人工资补贴费用的支出；

2210201住房公积金：79.22万元，主要用于：职工住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算财政拨款安排支出75.90万元，按功能科目分类情况如下：

2120804农村基础设施建设支出：75.90万元，主要用于：农村基础设施建设项目方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市大过口乡人民政府无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额78.89万元，其中：政府采购货物预算31.16万元、政府采购服务预算47.73万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.29万元，较上年27.30万元相比，增加24.99万元，增长91.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大过口乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市大过口乡人民政府2023年公务接待费预算为14.90万元，较上年14.91万元减少0.01万元，下降0.07%，国内公务接待批次为486次，共计接待4224人次。

减少原因：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大过口乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为37.39万元，较上年增加25万元，增长201.78%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费12.39万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：目前所使用的公务用车中，有一辆已达到报废年限，车辆状况较差难以满足当前的工作使用需要并且日常维修维护费用偏高，计划在2023年报废并新购置一辆，故预算的公务用车购置费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大过口乡人民政府2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡人民政府2023年机关运行经费安排495.15万元，其中：30201办公费：300.54万元，30202印刷费：3.86万元，30203咨询费：1万元，30205水费：6.92万元，30206电费：6.32万元，30211差旅费：4元，30215会议费：13.50万元，30217公务接待费：14.90万元，30226劳务费：12.84万元，30228工会经费：24.24万元，30231公务用车运行维护费：12.39万元，30239其他交通费用：28.20万元，30299其他商品和服务支出：66.44万元。与上年273.62万元对比，增加221.53万元，增长80.96%。增加的主要原因是：根据2023年预算编制方案要求和按照市委组织部的相关要求，增加了对基层党组织服务群众专项经费的保障，对人大、政府换届和人大代表、党代表相关会议给予了最大限度地保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市大过口乡人民政府资产总额9163.18万元，其中，流动资产508.29万元，固定资产286.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8368.68万元。与上年相比，本年资产总额增加54.65万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.13万元，其中出租资产120平方米，资产出租收入1.13万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市大过口乡人民政府2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100556400111