楚雄州楚雄市大过口乡2021年度部门决算

监督索引号53230100556401000

楚雄州楚雄市大过口乡2021年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄州楚雄市大过口乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市大过口乡概况

大过口乡地处楚雄市西南部，东与东华镇、大地基乡接壤，西与中山镇相连，南与新村镇交界，北与南华县、三街镇隔河相望。乡人民政府驻地位于磨刀箐村委会，距市政府所在地鹿城123公里。辖区面积340.411平方公里，下辖西康郎、大益鸡、力白所、磨刀箐、野猪塘、杞岔拉、蚕豆田、碧鸡、依齐么9个村委会，206个村民小组，345个自然村。全乡有党组织49个，党员640名,彝族党员531名,占82.97%；60岁以下党员495名，占77.34%。大过口乡是楚雄市彝族聚居最多的乡镇。总户数4618户，总人口16321人，其中：彝族人口14726人，占总人口的90%。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大过口乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年以来，面对宏观经济持续下行、新冠肺炎疫情冲击等诸多不利影响，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，在市委市政府和乡党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持稳中求进工作总基调，抢抓机遇、应对挑战、担当作为，经济社会发展取得可喜成绩。2021年，全乡农村经济总收入40211万元，同比（下同）增长10%；农村常住居民人均可支配收入1.6万元，增长12%；完成固定资产投资44000万元，增长42%；完成一般公共预算收入482万元，完成向上争资335万元，培育新型市场主体92户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市大过口乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即楚雄市大过口乡人民政府（行政），事业单位1个，即楚雄市大过口乡人民政府（事业）。

1.行政单位分别是：党政办公室、经济发展办公室、行政审批和综合执法局、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；

2.事业单位分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、政务服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市大过口乡部门2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市大过口乡部门2021年度收入合计2,129.73万元。其中：财政拨款收入2,129.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的 0.00%。本年与上年相比财政拨款收入减少971.37万元,下降31.32%。主要原因是脱贫攻坚工作已完成，基础设施建设项目减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市大过口乡部门2021年度支出合计2,129.73万元。其中：基本支出1,387.48万元，占总支出的65.15%；项目支出742.25万元，占总支出的34.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年与上年对比基本支出增加7.01万元,增加0.51%，主要原因是本年实有人数增加，人员经费增加；本年与上年对比项目支出减少978.38万元,下降56.86%，主要原因是脱贫攻坚工作已完成，基础设施建设项目减少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市大过口乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,387.48万元。与上年对比增加7.01万元，增加0.51%，主要原因是本年实有人数增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,321.92万元，占基本支出的95.28%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费65.56万元，占基本支出的4.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市大过口乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出742.25万元。其中：商品和服务支出180.07万元，占项目支出的24.26%；对个人和家庭的补助支出151.24万元，占项目支出的20.38%；资本性支出410.95万元，占项目支出的55.37%。与上年1720.63万元对比减少978.38万元，下降56.86%，主要原因是脱贫攻坚工作已完成，基础设施建设项目减少，项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市大过口乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,129.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少971.37，减少31.32%，主要原因是脱贫攻坚工作已接完成，基础设施建设项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出759.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.65%。主要用于行政单位基本支出及项目支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出30.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本支出及项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出275.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于社保及民政管理事务基本支出及项目支出；

4.卫生健康（类）支出119.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、计划生育补助资金等；

5.城乡社区（类）支出27.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员基本支出；

6.农林水（类）支出846.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.74%。主要用于农业、林业、水利基本支出和项目支出；

7.住房保障（类）支出71.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于住房公积金及农村危房改造支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市大过口乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.74万元，支出决算为26.91万元，完成预算的93.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.21万元，完成预算的85.97%；公务接待费支出决算为15.70万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在中央八项规定出台后，我乡继续认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格管理及控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.68万元，下降5.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.59万元，下降12.39%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降0.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在中央八项规定出台后，我乡继续认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格管理及控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.21万元，占41.66%；公务接待费支出15.70万元，占58.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.70万元。其中：

国内接待费支出15.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1,190批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,954人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动及相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市大过口乡部门2021年机关运行经费支出39.98万元，与上年对减少3.82万元，下降8.72%，主要原因是上级财政资金紧张，部分公用经费未下拨。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州楚雄市大过口乡部门资产总额9108.52万元，其中，流动资产424.88万元，固定资产314.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8368.68万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额887.03万元相比，本年资产总额增加8221.49万元，其中固定资产净值减少47.47万元，为本年计提的固定资产累计折旧，其他资产增加8368.68万元，为2021年新录入资产管理系统中的交通公共基础设施原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目		行次		资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
						小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1		9108.52	424.88	314.96	252.92	28.6	0	33.44	0	0	0	8368.7
填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
			3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购货物支出10.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）非税收入征缴情况

103050199科目填列其他一般罚没收入6.3万元，103070599科目填列财政所利息收入14.64万元；103070604科目填列房屋出租收入2.53万元；10399990科目填列其他收入1.95万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

附件：2021年度楚雄州楚雄市大过口乡决算公开

楚雄市大过口乡人民政府

2022年11月8日

监督索引号53230100556401111

(此件公开发布）