楚雄市大过口乡人民政府2022年预算公开

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楚雄市大过口乡人民政府2022年预算公开

楚雄市大过口乡人民政府2022年

预算公开目录

第一部分 楚雄市大过口乡人民政府2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市大过口乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市大过口乡人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，楚雄市大过口乡人民政府的职能主要有以下17项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公共服务事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基础设施建设、小集镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理群众来信来访，解决民间矛盾纠纷，狠抓社会治安治理，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市大过口乡人民政府是综合政府管理职能部门，共设置12个内设机构，包括：楚雄市大过口乡党政办公室（应急管理办公室）、楚雄市大过口乡经济发展办公室、楚雄市大过口乡行政审批和综合执法局、楚雄市大过口乡社会治安综合治理办公室、楚雄市大过口乡乡村振兴办公室，楚雄市大过口乡农业农村服务中心、楚雄市大过口乡林业和草原服务中心、楚雄市大过口乡水务服务中心、楚雄市大过口乡文化和旅游广播电视体育服务中心、楚雄市大过口乡国土和村镇规划建设服务中心、楚雄市大过口乡政务服务中心、楚雄市大过口乡财政所。

所属单位0个。

下辖9个村委会，分别是：磨刀箐村委会、大邑鸡村委会、西康郎村委会、蚕豆田村委会、碧鸡村委会、依齐么村委会、野猪塘村委会、杞岔拉村委会、力白所村委会。

（三）重点工作概述

1.抓重点破难题，全力打好乡村振兴战。（1）巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，坚决做到有序衔接、平稳过渡，持续推进“一平台三机制”四个专项行动，切实提高“三个组织化”程度，着力实施动态监测帮扶、产业帮扶全覆盖，促进脱贫群众稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。争取投资200万元实施依齐么小中村等3个村5公里产业道路硬化；争取投资111万元发展特色产业（杞岔拉村120亩红油香椿种植、碧鸡村梅花鹿养殖等）；争取投资180万元建设屠宰加工厂；争取投资150万元建设大益鸡彝绣山村集体经济用房，争取投资120万元建设马龙河电商物流游客接待中心。（2）改善农村人居环境。年内争取西康郎村创成省级美丽乡村示范村，杞岔拉村创成州级美丽乡村示范村，蚕豆田、大益鸡、碧鸡村创成市级美丽乡村示范村；乡级依托南大线打造西康郎村新龙街、大益鸡村咪自掌、力白所村抗阳、碧鸡村上下排4个农村人居环境整治示范组；村级在现有基础上每个村打造3个以上农村人居环境整治示范组，全乡创建美丽庭院1500户以上。扎实推进“厕所革命”，新建户厕72座。强力推进“门前五包”“红黑榜”、垃圾清运收费等制度落到实处。（3）丰富彝族文化特色。深入实施乡村文化惠民工程，持续开展文化下乡活动，丰富农村业余文化生活。力争《大过口乡志》出版，推动地方志转型发展。深入实施云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程。争创民族团结示范村寨不少于2个，力争年内创成全国民族团结进步示范乡。持续打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范乡镇。

2.抓产业强经济，夯实高质量发展基础。（1）巩固提升传统产业。牢记习近平总书记“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的殷殷嘱托，确保粮食播种面积达2.8万亩以上，实现粮食总产量990万公斤以上，保障粮食安全。抓好魔芋种植开始端和精深加工终端，确保魔芋种植13500亩以上，力争产值突破2亿元，抓好4160亩52万公斤烟叶生产收购任务，抓好核桃提质增效2000亩，经济林果陡坡地治理480亩，发展中药材种植3500亩。大力推广生态黑猪农民专业合作社养殖模式，培育黑猪规模养殖大户5户以上，打响我乡生态黑猪品牌。实施农产品仓储保鲜冷链项目1个，培育农业产业示范基地1个，打造“一村一品”专业村1个。（2）发展壮大新兴产业。依托彝绣山数字农业示范基地、碧鸡河—马龙河流域文旅田园综合体项目，争取启动一批立足彝土乡情、富有民族特色、承载田园乡愁、体现现代文明的集彝族生态旅游观光、休闲体验为一体的乡村旅游项目。培育农村电商人才20人，打造彝绣山等农村电商交易平台3个，拓宽农特产品销售渠道，争取彝绣山生态黑猪等农特产品实现线上销售。（3）培育新型市场主体。实施“市场主体倍增计划”，培育一批新型市场主体，带动发展产业。年内力争完成家庭农场申报达标30户，培育农民专业合作社3个，新型市场主体培育不少于90户。

3.抓建设重管理，提高乡村宜居水平。（1）村庄规划再细致。深入推进村庄规划编制工作，充分团结带领和发挥274名在外公职人员、离退休人员和致富带头人以及在产业发展规划等方面具有专长人员的优势，力争年内完成碧鸡、力白所、杞岔拉、西康郎4个村90个小组村庄规划编制工作。（2）水网建设再延伸。协助上级完成马龙河水库（马龙河蚕豆田咪的么段）建设前期准备工作，争取实施200个水窖和5公里三面光沟渠建设。（3）电网建设再跟进。持续推进实施老旧线路扩容提质项目，力争太平厂35千伏变电站项目立项、动工，争取投资950万元建设变电基建项目1个，争取投资667万元实施农网项目22个。（4）路网建设再发力。争取硬化蚕豆田村委会至蚕豆田小组公路2.7公里、蚕豆田团山至旧村公路3.2公里、小黑箐至丫口公路4.3公里。

4.抓民生保稳定，持续改善人民生活。（1）办好人民满意教育。着力建设“教育强乡”，深化家庭、学校、社会教育综合性一体化发展，加快推进中心民族小学综合楼及食堂建设项目、大益鸡民族小学学生食堂及宿舍建设项目。深入推进“县管校聘”，推动“双减”政策落地见效。（2）推动健康大过口建设。深化医药卫生体制改革，加快推进野猪塘、碧鸡、依齐么等6个村卫生室改扩建，争取年内实现卫生院等级评审评价创建通过省级推荐标准验收，克期完成胸痛救治单元创建目标。深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，确保考核在2021年基础上排位进一。（3）健全社会保障体系。力争完成农村剩余劳动力转移就业培训500人，实现转移就业6500人。做好农民重特大疾病医疗救助，严格落实城乡低保、高龄老人、五保、孤儿等优抚对象惠民政策。落实困难群体救助政策，提升敬老院服务管理实力，稳步提高兜底保障能力。

5.抓安全守底线，维护社会稳定大局。（1）守住安全生产底线。精准排查管理重点人员，全力加快疫苗接种进度，筑牢群体免疫屏障。强化应急演练，提高应急处置能力，坚决守住“不输入”底线。深入推进安全生产专项整治行动，加大烟花爆竹、危险化学品、道路交通、非煤矿山等重点行业领域整治，坚决防范和遏制较大以上事故。坚决落实“四个最严”要求，毫不松懈抓好食品药品安全。落实重要物资储备，提高综合防灾减灾救灾能力，坚决守住生命安全红线和健康底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建设更高水平的平安大过口，年内创建磨刀箐、蚕豆田、杞岔拉、碧鸡4个平安村委会，每个村创建平安小组不少于5个。（2）守住生态保护底线。严格落实河（库）长制和林长制，年内打造碧鸡河、尖山水库2个示范河（库），争创依齐么、碧鸡、力白所3个“省级森林乡村”，每个村打造“森林示范村组”3个以上。力争实施土地整治提质增效项目不少于100亩。严厉打击耕地“非农化”“非粮化”，严格宅基地审批管理工作，加强农民建房节约集约用地。常态化开展执法检查，对于违法乱占耕地建房问题“零容忍”，做到“发现一起、上报一起、查处一起”。

6.抓落实求实效，努力打造人民满意政府。（1）强化为民理政，建设人民满意的服务型政府。始终把人民利益放在最高位置，时刻保持与全乡人民同呼吸、共命运、心连心，切实关心群众冷暖，充分回应群众期盼，倾情倾力解民忧、纾民怨、暖民心。不断提高为民服务能力水平，着力增强“八个本领”，锤炼“五个过硬”，确保各项工作更贴实际、更顺民意，让群众幸福感、获得感、安全感更加充实、更有内涵、更有保障。（2）强化高效施政，建设担当有为的效率型政府。树牢责无旁贷的使命感，增强时不我待的紧迫感，深入开展“三问”“四万三进”“我为群众办实事”等活动，全乡上下倡导“雷厉风行、真抓实干、干出一流”的精神，以实干立身、凭实绩说话，深度激发乡村两级干部干事创业内生动力。扎实推进基层整合审批服务执法力量改革试点工作，确保40项行政许可权限、217项行政执法事项、6项公共服务事项有效承接，实现“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”，提升政府办事效能，在全省改出经验、改出亮点。（3）强化依法行政，建设公平民主的法治型政府。扎实开展“八五”普法工作，弘扬法治精神，坚持依法用权，严格按照法定程序科学决策。广泛听取人大代表、政协委员及社会各界意见，高质量办好建议议案。自觉接受监督，坚持阳光用权，深化政务公开，让权利在阳光下运行，确保权为民所用。（4）强化清廉勤政，建设风清气正的廉洁型政府。切实把纪律规矩挺在前面，扎紧制度的笼子，筑牢拒腐防变的思想防线。严格履行党风廉政建设主体责任，持续改进工作作风，严肃整治形式主义、官僚主义新表现，严防“四风”反弹回溯。牢固树立过紧日子思想，严格资金和项目管理，强化债务管控，坚决守住不发生系统性金融风险底线。加强常态化“经济体检”，坚决用制度管权、管钱、管事、管人，全力打造忠诚担当、清正廉洁的政府干部队伍。

二、预算单位基本情况

楚雄市大过口乡人民政府编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制36人，事业编制44人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1537.70万元，其中：一般公共预算1537.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 1380.81万元对比增加156.89万元，增长11.36%，增加的主要原因是在职人员增加11名，核定的人员经费和办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1537.70万元，其中：本年收入1537.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 1380.81万元对比增加156.89万元，增加的主要原因是在职人员增加11名，核定的人员经费和办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1537.70万元。财政拨款安排支出1537.70万元，其中：基本支出1537.70万元，与上年 1380.81万元对比增加156.89万元，增加的主要原因是在职人员增加11名，核定的人员经费和办公经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行：559万元，2010302一般行政管理事务：125.8万元，2010601行政运行：24.87万元，2070109群众文化：31.67万元，2080501行政单位离退休：25.91万元，2080502事业单位离退休：17.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：79.54万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.5万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.8万元，2101101行政单位医疗：22.26万元，2101102事业单位医疗：25.53万元，2101103公务员医疗补助：24.7万元，2120101行政运行：27.2万元，2130104事业运行：116.84万元，2130204事业机构：82.76万元，2130310水土保持：51.64万元，2130501行政运行：26.05万元，2130701对村级公益事业建设的补助：1.08万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：228.62万元，2210201住房公积金：59.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1537.70万元（其中：基本支出1537.70万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：219.13万元，30102津贴补贴：259.72万元，30103奖金：156.79万元，30107绩效工资：74.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：79.54万元，30109职业年金缴费：5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：44.74万元，30111公务员医疗补助缴费：24.70万元，30112其他社会保障缴费：7.63万元，30113住房公积金：59.65万元，30201办公费：124.97万元，30202印刷费：2万元，30203咨询费：1万元，30205水费：2.05万元，30206电费：3.97万元，30207邮电费：2.02万元，30209物业管理费：4万元，30211差旅费：4.9万元，30213维修（护）费：25.16万元，30215会议费：11.79万元，30216培训费：1万元，30217公务接待费：14.91万元，30226劳务费：26.32万元，30228工会经费：9.94万元，30231公务用车运行维护费：12.39万元，30239其他交通费用：26.40万元，30299其他商品和服务支出：0.8万元，30302退休费：42.39万元，30305生活补助：286.55万元，30399其他对个人和家庭的补助：2.98万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市大过口乡人民政府无列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

楚雄市大过口乡人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大过口乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市大过口乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市大过口乡人民政府2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.3万元，较上年28.74万元减少1.44万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大过口乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市大过口乡人民政府2022年公务接待费预算为14.91万元，较上年15.7万元减少0.79万元，下降5.03%，国内公务接待批次为213次，共计接待2500人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大过口乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12.39万元，较上年13.04万元减少0.65万元，下降4.98%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费12.39万元，较上年13.04万元减少0.65万元，下降4.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，公务用车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大过口乡人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排273.62万元，其中：30201办公费：124.97万元，30202印刷费：2万元，30203咨询费：1万元，30205水费：2.05万元，30206电费：3.97万元，30207邮电费：2.02万元，30209物业管理费：4万元，30211差旅费：4.9万元，30213维修（护）费：25.16万元，30215会议费：11.79万元，30216培训费：1万元，30217公务接待费：14.91万元，30226劳务费：26.32万元，30228工会经费：9.94万元，30231公务用车运行维护费：12.39万元，30239其他交通费用：26.40万元，30299其他商品和服务支出：0.8万元，比上年228.04万元对比增加45.58万元，增长19.99%，增加的原因是在职人员增加11名，核定的人员经费和办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市大过口乡人民政府资产总额739.85万元，其中，流动资产424.88万元，固定资产314.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年末资产总额887.03万元（其中：流动资产540.16万元、固定资产346.87万元）相比，本年资产总额减少147.18万元，其中流动资产减少115.28万元、固定资产减少31.90万元（固定资产累计折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.53万元，其中出租资产78平方米，资产出租收入2.53万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市大过口乡人民政府2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市大过口乡人民政府部门2022年部门预算表

楚雄市大过口乡人民政府

2022年02月21日

监督索引号53230100556400111