楚雄市大过口乡人民政府2021年预算公开

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楚雄市大过口乡人民政府2021年预算公开

楚雄市大过口乡人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分2021年楚雄市大过口乡人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第二部分2021年楚雄市大过口乡人民政府预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分楚雄市大过口乡人民政府2021年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政办公室（应急管理办公室）。主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。主要承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、乡（村）农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3.社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4.社会治安综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

6.农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

7.林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

8.水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

9.文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

11.社会保障和为民服务中心。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡为民服务事项和平台的日常管理。

12.财政所。主要承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

大过口乡党政机关统一设置5个综合办公室，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

大过口乡统一设置7个事业机构，分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

（一）优先发展农业农村，全面推进乡村振兴

巩固脱贫攻坚成果。对已脱贫对象开展“回头看、回头帮”工作，加强动态监测，实行动态管理，“一户一策”采取针对性措施，精准帮扶。认真落实产业扶贫组织化、就业扶贫组织化等措施，通过龙头企业带动、专业合作社带动、大户带动等方式，积极引导脱贫群众发展产业、转移就业，依靠自身努力增收致富。逐户分析脱贫户收入结构，针对脱贫户因病因灾导致支出较大的情况，采取设置公益性岗位、临时救助、兜底保障等综合性措施，保障收入持续稳定。继续全面细致排查和补齐“两不愁三保障”和饮水安全等方面的短板弱项，坚决防止返贫和产生新致贫人口。持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，教育引导群众坚持富脑袋与富口袋并重，帮助脱贫群众摆脱思想贫困、精神贫困，提高自我发展能力。

实施乡村建设行动。接续推进农村人居环境整治提升行动和爱国卫生“7个专项行动”，加大力度整治农村污水乱流、垃圾乱堆、假乱俗广告乱贴等现象，提升村容村貌，加强村庄绿化美化亮化净化，实施集镇和部分村庄生活污水治理项目。开展农村房屋安全隐患排查整治和抗震改造；积极争取实施蚕豆田村委会水沟丫口-马龙河（XE20532301）9.382公里及野猪塘村委会木榨拉领干-董家（VI28532301）13.42公里道路硬化项目。投入资金366.5万元建设尖山水库水源点水库扩建及集镇供水管网延伸工程。争取实施马龙河、碧鸡河流域1500亩高标准农田建设项目，对境内河流进行治理。争取实施投资1826万元的35kV大过口输变电工程，新建35kV架空线路3.5km，提高供电可靠性。

（二）以产业兴旺为重点，全面推动产业优化升级

抓好农业产业培育。以农业供给侧结构性改革为主线，紧扣产业兴旺目标，稳步推进以魔芋为主的“四万三千”高原特色农业发展，努力打造“一年四季有产业、春夏秋冬有收入”的发展格局。培育新型经营主体，带动土地规模化发展，推广机械化作业、草地贪夜蛾防治等先进技术，打造中药材、青花椒种植等示范样板，推动产业增效、农民增收。高标准高质量种植烤烟3800亩，圆满完成50万公斤生产收购任务。

促进一二三产融合发展。扎实推进“互联网+现代农业”，通过电商驿站收购、分拣、加工、包装、品牌打造，将魔芋、核桃、蜂蜜、火腿、野生菌等一批初加工产品直接销售给消费者，带动产业发展，促进扶贫成效巩固提升。积极构建互联网信息服务产业体系，积极培育限额以上商贸企业和规模以上工业企业，搭建三产融合发展平台。依托紫大公路和马龙河沿河公路交通优势，加快推进马龙河流域综合开发，充分挖掘马龙河流域乡土文化，保护好传统民居，彰显乡村特色，促进马龙河流域特色产业发展、旅游景观带打造、生态保护、文化挖掘、村庄治理，带动全乡经济发展。

（三）深化改革开放创新，激发经济发展活力

深化重点领域改革。扎实推进农村集体产权制度改革，不断强化提升农村集体“三资”监管水平；深化医药卫生体制改革，加强中彝医药人才培养，提升中彝医药服务水平；深化教育体制改革，不断提高教育质量；抓实抓好殡葬改革等民生领域改革。扎实推进整合基层审批服务执法力量改革试点工作，更好整合现有人员、机构力量，大幅提升基层审批服务执法水平，实现“人在格上走、事在网中办、服务零距离”，畅通群众诉求反映渠道，解决群众关注的急事难事烦心事。

加大招商引资力度。坚持把招商引资作为培育新增长点的重要抓手，以项目建设为龙头，以诚信服务为基础、以宣传优势为窗口，进一步完善工作机制，构建领导带头抓、部门联动抓、发动全民抓的大招商格局，争取一批新项目签约落地。扎实开展磨刀箐村集体经济项目、依齐么汽修汽配项目、脱贫攻坚巩固提升资产收益扶贫示范点项目精准招商，进一步推动实体经济高质量发展。

（四）践行绿色发展理念，全面加强污染防治

倡导绿色发展。大力发展绿色产业，禁止新增高污染、高能耗项目，绝不以牺牲环境为代价换取一时的经济增长；在全乡普及绿色发展理念，开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色村组和绿色出行等行动，促进生态文明共建共享。

构建生态安全屏障。执行好“三线一单”环境管控机制，推动国土空间生态保护修复；开展路域桉树替换，持续增绿、补绿、护绿；清理整治“大棚房”，保护好永久基本农田；深入开展河长制专项行动，制定水域岸线保护利用管理规划，划定村组饮用水源地保护区，保障用水安全。

强化污染治理。打赢打好蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战和7个标志性战役，全面推进“一保两治三减四提升”，减少农业农村面源污染。严守“三条控制线”，统筹山水林田湖草系统治理，推进国土绿化、水土流失治理等生态修复工程。

（五）统筹发展和安全，提高乡村治理水平

常态化开展疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，严防死守，确保不出现规模性输入和反弹。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，规范处置流程，确保发现疫情做到“六个立即、一个及时”。构建平战结合的重大疫情防控救治体系，加快“双提升”工程建设，有序开展疫苗接种，形成免疫屏障。

防范化解重大风险。严格执行预算和债务限额管理，加强风险预警防控，保持适度支出强度。牢固树立过紧日子思想，严格资金和项目管理，强化债务监管。进一步健全风险防控责任担当机制，逐一研判、梳理、制定工作方案和责任清单，确保责任落实到人、落实到岗，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

着力提升社会治理水平。深入开展文明村组、最美家庭、星级文明户评选等群众性精神文明创建活动，强化正面典型激励引导，着力推动移风易俗。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步畅通信访渠道，强力打击人民群众深恶痛绝的黑恶犯罪，在长效长治上下功夫，巩固好扫黑除恶专项斗争成果。积极争创国家级民族团结进步示范乡，提升民族宗教事务治理现代化水平。扩大民族团结示范村、特色村寨创建力度。以魔芋文化节、杨梅节、火把节等传统节庆活动为抓手，组织开展民族文化活动汇演、民间体育竞技，持续巩固好民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面。

（六）以改善民生为根本，持续增强民生福祉

着力提升社会保障能力。全面落实城乡居民基本医疗和养老保险政策，做好农民重特大疾病医疗救助工作，提高农村贫困人口保障水平，做好农村社会救助兜底工作。加强农村留守儿童和妇女、老年人以及困境儿童关爱服务，进一步改善农村残疾人保障水平。加强退役军人服务管理保障，全面落实就业创业政策，扎实推进农村劳动力转移就业，鼓励群众就地就近转移就业和农民工返乡创业。

大力发展教科文卫事业。全面落实教育教学质量提升3年行动计划，持续推进义务教育“两免一补”政策和农村义务教育学生营养改善计划，大力发展农村学前教育，促进义务教育均衡发展。培养壮大全科医生队伍，持续推进中彝医传承发展，加强妇幼保健、计划生育和基本公共卫生服务，抓实抓好疾病预防控制、家庭医生签约服务、卫生应急管理等工作，提升医疗服务能力。大力实施文化惠民工程，充分挖掘传统文化底蕴，着力提升民间艺人自身素质。启动大过口乡志编纂工作，推动地方志转型发展。

同时，做好广播电视、防震、气象等工作，支持群团组织改革发展，扎实做好国防动员、国防教育、民兵预备役等工作。

全面完成既定目标任务，对政府自身建设提出了新的更高要求，我们将坚持担当为先、高效为上、法治为纲、廉洁为基，建设人民满意的政府。

坚持政治引领，建设忠诚型政府。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终做到初心如磐、使命在肩，确保上级党委政府的各项决策部署落地落实。

坚持依法行政，打造法治型政府。全面推进政务公开，深化政府信息公开，推动审计监督全覆盖，广泛接受社会舆论监督，听取各方意见建议，让权力在阳光下运行。坚持在党的领导下、在法治轨道上开展工作，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

积极转变作风，构建服务型政府。加快政府职能转变，不断增强服务意识，提升服务质量，努力提升政府履职能力和公共服务水平。健全领导干部包村联户制度，密切联系群众，了解群众疾苦，倾听群众呼声，帮助群众解决困难；牢固树立“作风建设永远在路上”的理念，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和省州市党委实施办法，坚决反对形式主义、官僚主义，切实为基层减负。

提升行政效能，创建廉洁型政府。大力弘扬艰苦奋斗、实事求是的精神，始终以奋发有为、励精图治的精神，以求真务实、埋头苦干的韧劲，以敢拼敢干、争创一流的担当，搏得事业的精彩、赢得人生的出彩。贯彻全面从严治党要求，落实“两个责任”，强化“一岗双责”，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，坚决纠正和查处发生在群众身边的腐败问题，树立风清气正的良好形象。

二、预算单位基本情况

楚雄市大过口乡人民政府编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 32人，事业编制46人。在职实有56人，其中： 财政全额保障 56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1380.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1380.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了62.78万元，主要原因分析为2020年我单位在职人员减少10名，核定的人员经费和办公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1380.81万元，其中:本年收入1380.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380.81万元（本级财力1380.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了62.78万元，主要原因分析为2020年我单位在职人员减少10名，核定的人员经费和办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1380.81万元。财政拨款安排支出 1380.81万元，其中：基本支出1380.81万元，与上年对比减少了62.78万元，主要原因分析为2020年我单位在职人员减少10名，核定的人员经费和办公经费减少。项目支出0万元，与上年对比无增加变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：14.58万元，2010102一般行政管理事务：4.9万元，2010301行政运行：417.65万元，2010302一般行政管理事务：104.7万元，2010601行政运行：37.03万元，2010602一般行政管理事务：1万元，2013101行政运行：28.55万元，2013102一般行政管理事务：15.2万元，2070109群众文化：20.74万元，2080109社会保险经办机构：18.8万元，2080501行政单位离退休：23.76万元，2080502事业单位离退休：15.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：68.12万元，2101101行政单位医疗：21.93万元，2101102事业单位医疗：19.34万元，2101103公务员医疗补助：17.52万元，2120101行政运行：19.51万元，2130104事业运行：97.44万元，2130204事业机构：82.74万元，2130310水土保持：50.93万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：250.15万元，2210201住房公积金：51.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1380.81万元（其中：基本支出1380.81万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资：189.02万元，30102津贴补贴：234.82万元，30103奖金：133.87万元，30107绩效工资：54.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：68.12万元，30110职工基本医疗保险缴费：38.32万元，30111公务员医疗补助缴费：17.52万元，30112其他社会保障缴费：5.55万元，30113住房公积金：51.09万元，30199其他工资福利支出：289.55万元，30201办公费：114.57万元，30203咨询费：1万元，30205水费：2.32万元，30206电费：2.11万元，30207邮电费：2万元，30209物业管理费：3万元，30211差旅费：5.5万元，30213维修（护）费：5万元，30214租赁费：2万元，30215会议费：7万元，30216培训费：4万元，30217公务接待费：15.7万元，30224被装购置费：1万元，30226劳务费：14万元，30228工会经费：9.7万元，30231公务用车运行维护费：13.04万元，30239其他交通费用：25.38万元，30299其他商品和服务支出：0.72万元，30302退休费：38.17万元，30305生活补助：6.56万元，31005基础设施建设：25.5万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市大过口乡人民政府无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市大过口乡人民政府没有列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

楚雄市大过口乡人民政府没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大过口乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市大过口乡人民政府没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额17.9万元，其中：政府采购货物预算17.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.74万元，较上年增加0.15万元，增长0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为15.7万元，较上年减少0.09万元，下降0.5%，预计接待批次150次，接待人数1500人。

增减变化原因厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为13.04万元，较上年增加0.24万元，增长1.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.04万元，较上年增加0.24万元，增长1.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因外出开会、下乡扶贫次数增多。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大过口乡人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排228.04万元，其中：30201办公费：114.57万元，30203咨询费：1万元，30205水费：2.32万元，30206电费：2.11万元，30207邮电费：2万元，30209物业管理费：3万元，30211差旅费：5.5万元，30213维修（护）费：5万元，30214租赁费：2万元，30215会议费：7万元，30216培训费：4万元，30217公务接待费：15.7万元，30224被装购置费：1万元，30226劳务费：14万元，30228工会经费：9.7万元，30231公务用车运行维护费：13.04万元，30239其他交通费用：25.38万元，30299其他商品和服务支出：0.72万元。

较上年减少11.63万元，主要原因是2020年我单位在职人员减少10名，核定的办公经费减少。

项目支出0万元，与上年对比无增加变化。

 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

 

严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

2. 十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市大过口乡人民政府2021年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

 

第二部分 楚雄市大过口乡人民政府2021年部门预算表

 

楚雄市大过口乡人民政府

2021年 4 月 7 日

监督索引号53230100556400111