楚雄州楚雄市大过口乡人民政府2019年度部门决算

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楚雄州楚雄市大过口乡人民政府2019年度

部门决算

目录

第一部分楚雄州楚雄市大过口乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄州楚雄市大过口乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大过口乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，也是大过口乡经济社会发展取得优异成绩的一年。一年来，在党中央、国务院、省、州、市党委政府和乡党委坚强领导下，在乡人大监督支持下，在全乡干部群众共同努力下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结依靠全乡各族干部群众，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“干在实处、走在前列”大比拼，真抓实干，砥砺奋进，努力克服了严重干旱、非洲猪瘟等灾害影响，调动全乡力量抓牢抓实脱贫攻坚、产业发展、项目建设、民生保障等重点工作，推动经济社会持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市大过口乡2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府、妇联、社团。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3．事业单位：农推中心、林业站、水管站、兽医站、文化站、社保中心、规划站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市大过口乡2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制6人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市大过口乡2019年度收入合计3,166.02万元。其中：财政拨款收入3,166.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计2,716.07万元,其中：财政拨款收入2,716.07万元，占总收入的100%。本年与上年相比总收入增长449.95万元,增长率为16.57%；本年与上年相比财政拨款收入增长449.95万元,增长率为16.57%。主要原因是村委会干部待遇提高，基础设施项目建设增加。

二、支出决算情况说明

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市大过口乡部门2019年度支出合计3,166.02万元。其中：基本支出1,395.76万元，占总支出的44.09%；项目支出1,770.27万元，占总支出的55.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计2,716.07万元。其中：基本支出1359.22万元，占总支出的50.04%；项目支出1356.84万元，占总支出的49.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年与上年对比总支出增长449.95万元,增长率为16.57%；本年与上年对比基本支出增长36.53万元,增长率为2.69%；本年与上年对比项目支出增长413.42万元,增长率为30.47%。主要原因是村委会干部待遇提高，基础设施项目建设增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市大过口乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,395.76万元。与上年对比增长36.53万元，增长率为2.69%，主要原因是村委会干部待遇提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市大过口乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,770.27万元。与上年对比增长413.42万元，增长率为30.47%，主要原因是基础设施项目建设增加。包括商品和服务支出104.23万元占比5.89%，对个人和家庭的补助1221.81万元占比69.02%，资本性支出444.22万元占比25.09%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市大过口乡2019年度一般公共预算财政拨款支出3,132.36万元,占本年支出合计的98.94%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2,716.07万元，占本年支出合计的100%。本年与上年对比一般公共预算财政拨款支出增长416.28万元，增长率为15.33%，主要原因是村委会干部待遇提高，基础设施项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出621.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%。主要用于人大、党委、政府、共青团妇联、财政所的基本支出及项目支出；

2..科学技术（类）支出19.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于烤烟网络化管理补助；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出11.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于文化站人员基本支出；

4.社会保障和就业（类）支出618.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.73%。主要用于社保及民政管理事务基本支出及项目支出；

5.卫生健康（类）支出90.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、离岗乡村医生一次性生活补助经费、优抚对象医疗补助；

6.节能环保（类）支出4.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于退耕还林补助支出；

7.城乡社区（类）支出35.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于规划站人员基本支出和农村基础设施建设支出；

8.农林水（类）支出927.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.6%。主要用于农业、林业、水利基本支出和项目支出；

9.住房保障（类）支出798.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.48%。主要用于住房公积金及农村危房改造支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于森林防火工作经费及地方自然灾害生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市大过口乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.1万元，支出决算为30.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.55万元，下降20.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.5万元，下降36.41%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.27%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少的原因是在中央八项规定出台后，我乡继续认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格管理及控制“三公”经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.1万元，占43.52%；公务接待费支出17万元，占56.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政府正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17万元。其中：

国内接待费支出17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待566批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动及相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市大过口乡2019年机关运行经费支出52.08万元，2018年机关运行经费支出31.84万元，与上年对比增长20.24万元，增长率为63.57%。增长原因为填报口径不一致。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等办公经费。其中办公费12.36万元，公务用车运行维护费5.89万元，其他交通费用28.29万元，工会经费5.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市大过口乡资产总额1121.13万元，其中:流动资产738.39万元，固定资产382.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年资产总额2598.57万元，其中:流动资产2173.18万元，固定资产435.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1477.44万元，其中：流动资产减少1434.79万元，固定资产减少52.65万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我乡2019年度未开展部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

非税收入征缴情况

“非税收入征缴情况表”中收入的具体构成情况，103042750科目填列的32.94万元为学校幼儿园学前班管理费；103070599科目填列财政所利息收入5.17万元，103070601科目填列资产出租、出借收入1.4万元；103050199科目填列罚没收入39.25万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．工资福利支出：单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2．商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4．其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市大过口乡人民政府

2020年11月2日

监督索引号53230100556401111