大过口乡人民政府2020年预算公开

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大过口乡人民政府2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分大过口乡人民政府2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政办公室（应急管理办公室）。主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。主要承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、乡（村）农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3.社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4.社会治安综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

6.农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

7.林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

8.水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

9.文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

11.社会保障和为民服务中心。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡为民服务事项和平台的日常管理。

12.财政所。主要承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

大过口乡党政机关统一设置5个综合办公室，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

大过口乡统一设置7个事业机构，分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，奋力开创彝   乡发展新局面。

全面准确领会习近平总书记考察云南重要讲话精神实质，把做到“两个维护”体现在行动上、落实到工作中，对各方面工作进行再审视、再谋划，坚持问题导向、目标导向、结果导向，逐条梳理、列出清单、挂图作战，使发展思路目标更加清晰、任务措施更加明确、工作成效更加显现。

2.全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，抓紧抓细抓实常态化疫情防控。

3.以产业兴旺为重点，全面推动产业转型升级。

着力优化产业布局。立足资源优势、区位优势和基础优势，持续落实“万亩魔芋、万亩核桃、万头黑猪、万只黑山羊、千亩烤烟、千亩山地蔬菜、千亩彝药”产业发展计划，在巩固粮烟畜的基础上，进一步优化产业布局，培强壮大以生物医药大健康、核桃、魔芋、果蔬为主导的高原特色农业产业。2020年，计划种植魔芋12500亩，核桃种植面积稳定在100300亩，中草药种植面积达2000亩，山地蔬菜种植面积达7200亩。

加快特色农业发展。坚持走市场化、规模化、品牌化、绿色化的农业发展路子，积极争取在马龙河、碧鸡河流域实施高标准农田建设，引进种植大户，通过规模化土地流转，种植特色果蔬。

壮大农业生产经营新业态。

促进一二三产融合发展。启动大过口乡脱贫攻坚巩固提升资产收益扶贫示范点项目建设，实施产业精准招商计划，进一步推动实体经济高质量发展。

4.以高质量发展为重点，打赢打好三大攻坚战。

决战决胜脱贫攻坚。聚焦“两不愁、三保障”和饮水安全，坚持高质量严标准，巩固提升脱贫成果，抓好动态调整后边缘户22户62人和脱贫监测户42户163人的帮扶，防止新增贫困和返贫人口。

全力推进污染防治。做好环境污染“减法”，突出精准、科学、依法治污，打赢打好蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战和7个标志性战役。防范化解重大风险。牢固树立过紧日子思想，严格资金和项目管理，强化债务监管。进一步健全风险防控责任担当机制，逐一研判、梳理、制定工作方案和责任清单，确保责任落实到人、落实到岗，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

5.以乡村治理为重点，不断提升群众幸福感。

改善农村人居环境。把农村人居环境整治作为打好实施乡村振兴战略的第一场硬仗，重点抓好农村生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，改造提升村级公厕4座，改建户厕1307座。加强村庄绿化美化亮化净化，积极创建市级美丽村庄1个，实施村庄生活污水治理项目1个。

着力提升乡村文明。持续实施社会主义核心价值观建设“十大行动”和“十百千万”工程，深入开展文明村组、最美家庭、星级文明户评选等群众性精神文明创建活动，强化正面典型激励引导，着力推动移风易俗。

强化乡村治理能力。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，以自治增活力、以法治强保障、以德治扬正气，建设充满活力、和谐有序的乡村社会，不断增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。

6.以项目建设为抓手，全面夯实发展基础。

加强项目储备，围绕产业转型升级、基础设施完善、生态文明建设、社会民生改善等方面，科学谋划“十三五”末至“十四五”期间重点项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，事业编制46人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1443.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1443.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1443.6万元，其中:本年收入1443.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.6万元（本级财力1443.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1443.6万元。财政拨款安排支出1443.6万元，其中，基本支出1443.6万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101行政运行：14.1万元；2010102一般行政管理事务：5.2万元；2010301行政运行：463.91万元；2010302一般行政管理事务：103.76万元；2010601行政运行：36.24万元；2010602一般行政管理事务：1.00万元；2013101行政运行：27.76万元；2013102一般行政管理事务：15.84万元；2070109群众文化：11.01万元；2080109社会保险经办机构：39.99万元；2080501行政单位离退休：19.41万元；2080502事业单位离退休：12.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：99.4万元；2101101行政单位医疗：24.85万元；2101102事业单位医疗：23.58万元；2101103公务员医疗补助：23.49万元；2120101行政运行29.22万元；2130104事业运行：180.02万元；2130204事业机构：50.37万元；2130310水土保持：29.58万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：172.32万元；2210201住房公积金：59.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1443.6万元，其中：30101基本工资:216.73万元；30102津贴补贴:411.55万元；30107绩效工资:75.38万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:99.4万元；30110职工基本医疗保险缴费:44.73万元；30111公务员医疗补助缴费:23.49万元；3011201工伤保险:2.45万元；3011299其他社会保障缴费:3.69万元；30113住房公积金:59.64万元；30199其他工资福利支出:200.34万元；30201办公费:111.64万元；30202印刷费:0.5万元；30203咨询费1.00万元；30205水费:3.53万元；30206电费:5.87万元；30207邮电费:2.49万元；30209物业管理费:3.00万元；30211差旅费:6.85万元；30213维修（护）费：5.00万元；30214租赁费：2.00万元；30215会议费:6.5万元；30216培训费:5.54万元；30217公务接待费:15.79万元；30224被装购置费0.9万元；30226劳务费：15.84万元；30228工会经费:11.44万元；30231公务用车运行维护费:12.8万元；3023901公务交通补贴:28.98万元；30302退休费:31.68万元；30305生活补助:9.24万元；31002办公设备购置:0.11万元；31005基础设施建设:25.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我乡2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我乡2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我乡2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.00万元。

2.根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国发办【2013】96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项2项，购买服务资金2.00万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入与上年1444.8万元相比减少了1.2万元，下降率为0.083%，减少的主要原因是：人员调出，相应经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出1443.6万元。本级财力安排支出1443.6万元，其中，基本支出1443.6万元，2019年基本支出1444.8万元，比上年减少1.2万元，下降率为0.083%，减少的主要原因是：人员调出，相应经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，与上年持平，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.59万元，较上年减少1.51万元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为15.79万元，2019年预算为17万元，较上年减少1.21万元，下降7.12%。

下降原因主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为12.8万元，2019年预算为13.1万元，较上年减少0.3万元，下降2.29%。其中：公务用车运行维护费12.8万元，较上年减少0.3万元，下降2.29%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因主要是厉行节约，压缩支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2019年预算单位运行经费安排244.43万元，其中：30201办公费88.6万元；30202印刷费1万元；30203咨询费1.5万元；30205水费2.8万元；30206电费7.5万元；30207邮电费4.5万元；30209物业管理费:3.5万元；30211差旅费8.91万元；30213维修（护）费12.6万元；30214租赁费：2万元；30215会议费12.54万元；30216培训费6.05万元；30217公务接待费17.00万元；30224被装购置费0.9万元；30226劳务费18万元；30228工会经费10.45万元；30231公务用车运行维护费13.1万元；3023901公务交通补贴33.48万元。

2020年预算单位运行经费安排239.67万元，其中：30201办公费111.64万元；30202印刷费0.5万元；30203咨询费1.0万元；30205水费3.53万元；30206电费5.87万元；30207邮电费2.49万元；30209物业管理费:3.0万元；30211差旅费6.85万元；30213维修（护）费5.0万元；30214租赁费：2万元；30215会议费6.5万元；30216培训费5.54万元；30217公务接待费15.79万元；30224被装购置费0.9万元；30226劳务费15.84万元；30228工会经费11.44万元；30231公务用车运行维护费12.8万元；30239其他交通费用28.98万元。

机关运行经费减少4.76万元，下降1.95%，下降的主要原因是预算调整，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，厉行节约。

（三）国有资产占用情况

我乡2019年末总资产为1121.13万元，其中流动资产为738.38万元（货币资金722.63万元，其他应收款15.75万元，非流动资产为382.74万元（固定资产净值382.74万元）；2019年末总负债为735.39万元，其中流动负债为735.39万元（其他应付款735.39万元）；2019年末净资产为385.74万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我乡2020年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市大过口乡2020年部门预算表

楚雄市大过口乡

2020年6月16日

监督索引号53230100556400111

楚雄市大过口乡2020年预算表.xls