大过口乡人民政府2019年部门预算公开

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大过口乡人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分大过口乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分大过口乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分大过口乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大过口乡机关事业机构设置和职责职能划分，按照精简统一的要求，做到职责职能明确、人员分工合理、工作运转高效的运行方式进行。大过口乡党政机关综合办公室统一设置4个、事业单位统一设置6个。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展规划、招商引资、企业管理、乡（村）农村公路管理、统计、扶贫、移民、安全生产等职责。

3.社会事务办公室。承担新农村建设、财政奖补项目、危旧房改造、人力资源和社会保障、民政、残联、老龄、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、优抚安置、社会救助、最低生活保障。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.农业综合服务中心。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理等工作。并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；做好农业科技的推广、培训、指导工作，指导服务特色产业发展；做好农业经济管理工作及农机推广服务和监管工作；做好护林防火，组织开展植树造林和实用技术培训推广；搞好辖区水资源开发利用和农村水利规划、设计、施工、验收等工作。对水利设施和水资源进行管理；推广畜牧业科技，组织实施动物疫病防疫，做好动物及其产品质量检测等服务性工作。

6.人口和计划生育服务中心。承担计划生育政策、法律法规宣传、避孕、节育、医学检查、新婚保健、已婚育龄妇女落实避孕措施监护。

7.文化广播电视服务中心。承办宣传、文化和广播电视、群众性体育活动等文化服务工作。组织群众开展文化活动，做好文化市场的监督管理，提供教育培训，对村文化室进行业务指导和民间民族文化艺术遗产收集整理与保护工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心。负责组织编制乡镇土地利用总体规划，承办农村土地开发和利用、国土资源管理、村镇规划建设、村公共设施管理公益事业建设用地、农村村民住宅用地的报批；做好集镇公用设施维护和市场、环卫、市场监管等服务性工作。

9.社会保障服务中心。承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，敬老院、新型农村合作医疗等服务性工作。

10.财政所。由市级派驻机构下放乡镇管理，并单独设置，主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）重点工作概述

2019年大过口乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省委十届五次、州委九届四次、市委九届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照乡党委“抓班子、带队伍，抓作风、提素质，抓脱贫、奔小康”工作要求，围绕“突出‘一核’、培强‘两带’、布局‘三线’、培育‘四组团’、打造‘五基地’”战略布局，主动融入市、州发展战略，坚定不移实施州委“1133”战略，围绕“产业作支撑、乡村出形象、民生有保障、基础更牢固”发展思路，深入开展干在实处走在前列大比拼，继续打好“三大攻坚战”，突出抓好乡村振兴、产业转型升级、民生保障、项目建设等重点工作；努力建设小康彝   乡、生态彝    乡、宜居彝   乡、魅力彝   乡，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、预算单位基本情况

大过口乡编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制35人，事业编制39人。在职实有74人，其中：财政全供养74人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1444.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1444.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1444.8万元，其中:本年收入1444.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1444.8万元（本级财力1444.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1444.8万元。财政拨款安排支出1444.8万元，其中，基本支出1444.8万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：13.9万元；2010102一般行政管理事务：5.2万元；2010301行政运行：483.06万元；2010302一般行政管理事务：110.46万元；2010601行政运行：35.28万元；2013101行政运行：26.9万元；2013102一般行政管理事务：11.84万元；2070109群众文化：10.60万元；2080109社会保险经办机构：56.54万元；2080502事业单位离退休：12.91万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：21.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：104.54万元；2101101行政单位医疗：27.11万元；2101102事业单位医疗：23.98万元；2101103公务员医疗补助：24.32万元；2120101行政运行37.92万元；2130104事业运行：170.89万元；2130204事业机构：48.30万元；2130310水土保持：28.52万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：128.27万元；2210201住房公积金：62.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1444.8万元，其中：30101基本工资:213.69万元；30102津贴补贴: 462.1万元；30107绩效工资: 80.34万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 104.54万元；30110职工基本医疗保险缴费: 47.04万元；30111公务员医疗补助缴费: 24.32万元；30112其他社会保障缴费: 6.66万元；30113住房公积金: 62.72万元；30199其他工资福利支出: 120.02万元；30201办公费: 88.6万元；30202印刷费: 1万元；30203咨询费1.5万元；30205水费:2.8万元；30206电费:7.5万元；30207邮电费:4.5万元；30209物业管理费:3.5万元；30211差旅费:8.91万元；30213维修（护）费：12.6万元；30214租赁费：2万元；30215会议费:12.54万元；30216培训费:6.05万元；30217公务接待费:17万元；30224被装购置费0.9万元；30226劳务费：18万元；30228工会经费:10.45万元；30231公务用车运行维护费:13.1万元；3023901公务交通补贴:33.48万元；30302退休费:33.79万元；30305生活补助:11.18万元；31002办公设备购置:3.1万元；31005基础设施建设:29.86万元；31007信息网络及软件购置更新：1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金9.91万元，其中复印纸采购381箱，预算资金4.91万元；计算机2台，预算资金1万元；办公家具一组，预算资金0.15万元；会议音视频系统、投影仪、数字照相机各1套，预算资金1.95万元；民兵服1批0.9万元；印刷品1批，预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排30.1万元，与上年37.65万元相比减少7.55万元，减少25.08%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%。公务接待费安排17万元，与上年17.05万元相比减少0.05万元，减少0.02%。公务用车购置及运行维护费安排13.1万元，与上年20.6万元相比减少7.5万元，减少36.4%，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，运行及维护费安排13.1万元，与上年20.6万元相比减少7.5万元，减少36.4%。

减少原因主要为我乡2017年已脱贫出列，后续各类检查考核验收减少，公务用车下村入户较前两年有所减少，故将2019年公务用车运行维护费用预算进行调整。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算总支出1444.8万元。本级财力安排支出1444.8万元，其中，基本支出1444.8万元，2018年基本支出1245.62万元，比上年增加199.18万元，增长率为15.99%，增加的主要原因是：因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此基本支出增加。

2.2019年工资福利支出为1121.44万元，2018年工资福利支出为1055.3万元，增加6.26%，主要变动原因：工资调整。

3.2019年商品和服务支出为244.43万元，2018年商品和服务支出为148.23万元，增加64.9%，主要变动原因：2019年体制补助纳入基本支出预算，基本支出预算增加。

4.2019年对个人和家庭的补助支出为44.97万元，2018年对个人和家庭的补助支出为42.08万元，增加6.86%，增加原因：我乡2019年新加入西部志愿者2名，志愿者补助增加。

5.2019年资本性支出33.96万元，2018年资本性支出为0万元，主要变动原因：2019年实行政府采购预算，预算了11个采购项目，体制补助偿债资金部分也纳入基本支出预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算总支出1444.8万元。本级财力安排支出1444.8万元，其中，项目支出为0万元，2018年项目支出为125.8万元，比上年减少125.8万元，主要变动原因：2018体制补助全部纳入基本支出进行预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排244.43万元比2018年148.23万元增加了96.2万元，增长64.89%，增长的主要原因是:2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。其中：30201办公费88.6万元比2018年66.78万元增加21.82万元，增加的主要原因是:2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。30202印刷费1万元比2018年0万元增加1万元，增加的主要原因是：2019年的预算编制更加科学、细化 。30203咨询费1.5万元比2018年1.5万元增加0万元，增减无变动。30204手续费0万元比2018年0.2万元减少0.2万元,减少的主要原因是:2019年的预算编制更加科学、细化。30205水费2.8万元比2018年2.7万元增加0.1万元,增加的主要原因是：2019年的预算编制更加科学、细化。30206电费7.5万元比2018年7.5万元增加0万元,增减无变动。30207邮电费4.5万元比2018年4.6万元减少0.1万元,增加的主要原因是：2019年的预算编制更加科学、细化。30209物业管理费: 3.5万元比2018年4.0万元减少0.5万元，减少原因主要是购买服务重新进行合同签订，签订事项有调整。30211差旅费8.91万元比2018年5.0万元增加3.91万元,增加的主要原因是考虑到大过口乡列为楚雄市大比拼试点，出差学习增多。30213维修（护）费12.6万元比2018年0.5万元增加12.1万元,增加的主要原因是：2019年集镇大街路灯需维修，农机大楼维修便民服务大厅。30214租赁费：2万元比2018年0万元增加2万元，增加主要原因为；30215会议费12.54万元比2018年4.00万元增加8.54万元,增加的主要原因是:2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算,且2019年我乡需召开妇代会及团代会。30216培训费6.05万元比2018年0万元增加6.05万元,增加的主要原因是：2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。30217公务接待费17.00万元比2018年1.61万元增加15.39万元,增加的主要原因是：2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。30224被装购置费0.9万元比2018年0元增加0.9万元，增加原因为2019年采购民兵应急队伍服装。30226劳务费18万元比2018年0万元增加18万元,增加的主要原因是:2018年临时工工资在生活补助中列支。30228工会经费10.45万元比2018年8.27万元增加2.18万元,增加的主要原因是：2018年预算编制纳入行政单位工会经费支出核算，2019年预算编制纳入行政单位及事业单位工会经费支出核算。30231公务用车运行维护费13.1万元比2018年9.0万元增加4.1万元,增加的主要原因是：2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。3023901公务交通补贴33.48万元比2018年0万元增加33.48万元,增加的主要原因是:2018年公务交通补贴列入其他交通费用支出核算，2019年公务交通补贴列入基本支出商品和服务支出核算。302399其他交通费用0万元比2018年32.58万元减少32.58万元，减少的主要原因是：2018年公务交通补贴列入其他交通费用支出核算，2019年公务交通补贴列入基本支出商品和服务支出核算。（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日大过口乡资产总额2811.39万元。其中：流动资产2173.62万元，固定资产原值637.77万元。

1.流动资产：2018年末专项资金专户结转上级主管部门拨入项目资金2173.62万元；2017年末专项资金专户结转上级主管部门拨入项目资金3052.38万元；2018年比2017年减少专项资金专户结转资金878.76万元,主要为2018年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2.2017年末大过口乡固定资产原值549.03万元。其中：房屋建筑物5955.58平方米、原值308.36万元；车辆3辆、原值89.19万元；其他固定资产原值171.54万元。

2018年末大过口乡固定资产原值637.77万元。比2017年固定资产原值净增加88.74万元。其中：房屋建筑物6412.58平方米、原值417.91万元，增加109.55万元。

固定资产增减情况为：

（1）房屋及构筑物：补录敬老院房屋557平方米、价值111.75万元。楚市财资[2015]60号批准报损计生服务所业务用房60平方米，价值2.2万元。

（2）车辆：无变动。

（3）其他固定资产：减少20.81万元，其中楚市财资清[2018]92号文批准核减资产50.99万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

（2）严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

2.存在问题

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步打算

我乡将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分大过口乡人民政府2019年部门预算表

楚雄市大过口乡人民政府

2019年3月21日

监督索引号53230100556400111

大过口乡人民政府2019年部门预算表.xls