大过口乡人民政府部门2017年度部门决算

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大过口乡人民政府部门2017年度部门决算

第一部分 大过口乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第五部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第一部分 大过口乡人民政府概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大过口乡人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编了人民政府、党委、人大、共青团、妇联、文化站等13个单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．大过口乡年末实有人数101人。其中党委2人，人大1人，政府62人，社团1人，财政所3人，规划站4人，文化站1人，社保中心7人，农林水20人。行政退休11人，事业退休6人。

2.大过口乡2016年上报机构数13个，2017年上报数13个，无增减。

3. 2017年上报在职职工74人， 2016年上报在职职工87人，退休17人，2017年在职人数比上年减少13人, 原因调出13人。

4.实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度总收入26,551,868.71元，是年初预算数9,736,200.00元的272.71%；其中：财政拨款26,551,868.71元，占总收入的100%；财政专户管理资金0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年总支出26,551,868.71元，其中：基本支出11,829,064.57元，占总支出44.55%。

（二）项目支出情况

2017年总支出26,551,868.71元，其中：项目支出14,722,804.14元，占总支出55.44%。

三. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度总支出26,551,868.71元。其中：一般公共预财政拨款支出26,551,868.71元，占总支出的100%；财政专户管理资金0元，占总支出的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出26,551,868.71元，其中：基本支出11,829,064.57元，占总支出44.55%；项目支出14,722,804.14元，占总支出55.44%。

第四部分 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年公务接待费：170,515.90元，公务用车运行维护费：206,080.35元，公务用车购置0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2016年公务接待费：178,031.00元，公务用车运行维护费：211,525.22元，公务用车购置；2017年公务接待费：170,515.90元，公务用车运行维护费：206,080.35元，公务用车购置0元，同比增减分别为-4.22%，-2.57 %。

会议费支出情况：2016年会议费支出4500元，与上年相比同比减少-4.58%

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第五部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费300,476.00元，其中行政单位283,476.00元，事业单位17,000.00元。

（二）国有资产占用情况

2017年资产总额36,014,197.49元，其中：流动资产30,523,854.40元，固定资产5,490,343.09元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购177,500.00元，其中货物采购177,500.00元，占总采购量的100%。

（四）其他重要事项情况说明

（一）非税收入征缴情况：

“非税收入征缴情况表”中收入的具体构成情况，103042750科目填列的159,075.00为学校幼儿园学前班管理费，103050199科目填列林业站罚没收入153,350.00元， 103070599科密填列财政所利息收入153,183.05元，103070601填列兽医站房租收入14,400.00元。

（五）相关口径说明

（1．）部分站所无水费：情况是部分站所未建盖单独的办公用房，还在政府办公，水费由政府一并支付。

（2.）部分站所无电费：情况是部分站所未建盖单独的办公用房，还在政府办公，电费由政府一并支付。

（3.）固定资产增值与政府采购表不相对应原因：

采购的小批量低值易耗品未计入固定资产。

（4.）项目支出列支对个人和家庭的补助支出：

项目支出列支对个人的生活补助是政府发放的遗嘱补助，民政补助个人的生活补助，村委会及其他人员人员生活补助，

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2017年大过口乡人民政府决算公开表.xls