第一部分 楚雄市中山镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中山镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1. 在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3. 制定本级政府的行政措施，发布决定、命令。

4. 执行国民经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、城乡建设以及财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6. 采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源管理和环境保护三大基本国策。

7. 保障少数民族的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地区发展经济、文化和建设事业。

8. 保障中华人民共和国宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

9. 指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10. 建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处置。

11. 发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，提高人民生活质量。

12. 组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等工作。

13. 受理人民群众的来信来访，解决民间纠纷，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14. 指导村民委员会建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15. 引导农民开展科学化、现代化的农业生产，组织农村劳动力转移就业。

16. 协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17. 办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位有3个，分别是：

1. 中山镇农业农村发展服务中心

2. 中山镇党群服务中心

3. 中山镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

中山镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，锚定省委“3815”战略发展目标，聚焦州委“一极三区”发展定位，紧扣市委“三个定位”“五篇文章”的目标定位和发展思路，深化“两场革命”，践行“三法三化”，用好“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作三部曲，落实“七天工作法”“三单制”，对标“强州府”行动，稳步推进经济社会发展各项工作。

（1）稳经济、保增长，经济社会发展总体平稳。一是经济目标稳中有进。对标楚雄市推动经济稳进提质23条政策措施，加强运行调度，多措并举、稳增促调，推动经济保持平稳健康发展。二是经营主体培优做强。做好服务保障的“加法”，做好简政放权的“减法”，解开束缚企业发展的绳索，充分解放和发展社会生产力，主动作为、靠前服务，深入推进政策宣传、政策服务、政策兑现“三进经营主体”活动，切实降低企业运营成本，推动企业实现规模效益最大化，实现“企业找政策”向“政策找企业”转变，全力推动营商环境优化升级，提升经营主体认同感、满意度。三是茶花品牌出圈出彩。高质量举办第三届茶花文化旅游节，接待游客2万余人次，带动餐饮、住宿、农产品展销等领域创收80余万元。通过电商直播创业大赛，推动中山贡菜、核桃、蜂蜜等优质农产品出山入城，电商直播创业大赛仅1小时销售额突破3万元，农产品线上交易额大幅增长，“山区旱码头”影响力和竞争力不断提升，“哀牢山有机农产品交易区”区位优势不断显现，“以花促旅、以旅兴农”的农文旅融合新业态逐步形成。

（2）兴产业、优环境，多元特色农业全面开花。一是粮食安全守住兜牢。2025年农业机械化发展稳步推进，受理农机具购置补贴809台，申报补贴金额102万元；发放中央第三轮草原生态保护补助58.2万元，补贴农户5156户；发放中央耕地地力保护补贴339万元，补贴农户5519户，农民种粮积极性明显增强，全方位夯实粮食安全根基。二是农业产业多元发展。稳步推进“一乡一特”建设，工业辣椒等新兴产业发展迅猛，畜牧养殖、烤烟生产、核桃、野生菌、贡菜、中药材、果蔬等农业产业培优做强，多点支撑、多业并举、多元发展的高原特色农业产业初显成效。三是和美乡村日新月异。认真贯彻习近平生态文明思想，把生态环境保护纳入党委、政府重要议事日程，突出日常宣传教育和监督管理。全面落实河（湖）长制、林长制，全镇集中饮用水源地水质达标率达100%，积极学习运用“千万工程”经验，以“村庄美、产业兴、治理好、乡风和、百姓富、集体强”为要求，全域推动整治提升、建设十美村庄。

（3）增动能、防返贫，发展底蕴后劲蓬勃有力。一是“十五五”规划谋深编实。全镇树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的思想，按照“一切围绕项目转，一切盯着项目干”的工作导向，以把中山镇打造成为“现代化美丽集镇示范乡镇”“哀牢山有机农产品交易区”“区域性中心集镇”为目标。围绕资源禀赋、区位优势、产业发展现状、民生福祉、基础设施建设等实际，高质量做好“十五五”规划编制工作。二是项目建设蹄疾步稳。坚持“项目为王”理念，全面实行重点项目专班推进制度，聚焦本土资源和民生所缺，千方百计争政策、谋项目、强基础。三是巩固脱贫多向发力。持续巩固“三保障”和安全饮水成果，健全防返贫动态监测和帮扶机制，千方百计促农增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。牢固树立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“一盘棋”思想，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果责任落实、政策落实、工作落实“三落实”，突出补短板、强弱项抓落实，突出增动力、激活力抓落实，突出用实招、求实效抓落实。

（4）办实事、守底线，民生福祉更加殷实厚重。一是教育医疗健康发展。积极推行义务教育一体化办学和村完小校点撤并工作，优化各村完小教育资源配置，强化学前教育普惠发展。二是“一老一小”暖心服务。聚焦民生所需，以小切口撬动民生服务大课题，把民政暖心服务送到群众家门口，以服务“一老一小”带动提升千家万户的获得感、幸福感、安全感。三是人民生活更有质感。社会救助扎实有力，全面落实“应保尽保”“应救尽救”政策，简化优化救助审核审批程序，及时有效保障群众基本生活。

（5）转作风、提效能，服务型政府建设成色更足。一是持续深化整治形式主义为基层减负。积极改进文风会风，倡导开短会、讲短话、做实事，严控发文、考核，为干部减轻负担。二是常态化监督推动工作作风大转变。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，把抓落实作为履职尽责的本分，把重实干作为成就事业的基础，引导干部把心思集中在“想干事”上，把本领体现在“能干事”上，把目标锁定在“干成事”上，推动各项工作干在实处、走在前列。

（6）补短板，防风险，续写“茶花之乡”发展新篇章。一是多方筹措资金，防范化解债务风险。牢固树立风险意识、底线意识，将责任细化分解落实到各办、中心，进一步明确工作职责，切实担负起加强政府隐性债务防范和化解的责任。二是绷紧安全之弦，筑牢社会安全之基。严格落实安全生产全覆盖全链条常态化闭环管理，狠抓重点领域隐患排查整治，全面梳理全镇“不放松的人、不放松的事、不放松的地方”，建立动态管理台账，常态长效抓好工作落实，牢牢守住安全生产、安保维稳、防灾减灾底线，坚决遏制较大以上事故发生，全力维护人民群众生命财产安全、社会和谐稳定。三是完善调解机制，守牢基层治理防线。认真落实基层治理“四项机制”和“幸福调解”楚雄模式工作要求，规范镇、村两级综治中心运行机制，按照“统一受理—分类流转—依法办理—跟踪督办—结果反馈”闭环管理工作要求，“一站式”受理群众诉求和矛盾纠纷，确保件件有着落，事事有回音。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄市中山镇人民政府2026年财务总收入24714378.12元，其中：一般公共预算21814391.12元，政府性基金600000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2299987元。

与上年对比：总收入24714378.12元，较上年25427929.89元减少713551.77元，下降2.8%，其中：一般公共预算收入较上年25427929.89元减少3613538.77元，下降14.21%，主要原因是按照2026年部门预算的相关要求，部分民生类资金未纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算收入减少，总收入减少；政府性基金较上年0元增加600000元，增长100%，主要原因是：2026年计划土地出让金600000元；其他收入较上年0元增加2299987元，增长100%，主要原因是：2025年财政专户资金未纳入其他收入当中，故与2025年对比2026年其他收入增加2299987元。

（二）财政拨款收入情况

楚雄市中山镇人民政府2026年财政拨款收入22414391.12元，其中：本年收入22414391.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21814391.12元，政府性基金预算财政拨款600000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入22414391.12元，较上年25427929.89元减少3013538.77元，下降11.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年25427929.89元减少3613538.77元，下降14.21%，主要原因是：按照2026年部门预算的相关要求，部分民生类资金未纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入增加600000元，增长100%，主要原因是：2026年计划土地出让金600000元。

四、预算单位支出情况

楚雄市中山镇人民政府2026年预算总支出24714378.12元。财政拨款安排支出22414391.12元，其中：基本支出20321491.92元，与上年13838904.23元对比，增加6482587.69元，增长46.84%，主要原因是：2026年有新招录人员，故基本支出增加；项目支出2092899.2元（其中：一般公共预算1492899.2元，政府性基金预算600000元），与上年11589025.66元对比，减少9496126.46元，下降81.94%，主要原因是：2026年度根据要求部分民生资金未纳入预算项目申报，项目较2025年度减少，故项目支出减少。

（一）一般公共预算支出21814391.12元，按功能科目分类情况如下：

2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务：59000元，主要用于：中山镇人大及人大相关会议支出；

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：4184470.25元，主要用于：中山镇党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室人员经费支出、公务用车运行维护费和办公用品购置支出；

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：1102000元，主要用于：中山镇社会事务发展及机构运转支出、公务接待费和公务用车运行维护费；

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务640662.08元，主要用于：中山镇基层党建办公室人员经费支出和办公用品购置支出；

2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：207000元，主要用于：中山镇党委、纪委机构运转支出，党代会及相关党委会议支出；

2013904 一般公共服务支出－专项业务支出：30960元，主要用于2026年中山镇原村公所办事处离职干部生活补助；

2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化：2160元，主要用于：2026年中山镇老电影放映员补贴资金；

2080150 事业运行：1152769.13元，主要用于中山镇党群服务中心人员经费支出、办公用品购置支出和2026年离退休干部党组织工作经费；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：625282.2元，主要用于：中山镇行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：193780元，主要用于：中山镇事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：1276703.68元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：120000元，主要用于：中山镇2026年离退休人员职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：93096元，主要用于：中山镇2026年遗属补助的发放；

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助：80939.2元，主要用于：严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”经费、特困人员丧葬费、60年代精减人员补助以及原大队一级离职半脱产干部生活补助的发放；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：25417.74元，主要用于：中山镇2026年事业人员失业保险费用支出；

2100799卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：10000元，主要用于：中山镇流动人口管理经费；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：185719.76元，主要用于：中山镇2026年行政人员医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：246915.14元，主要用于：中山镇2026年事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：332475.05元，主要用于：中山镇2026年在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：29680元，主要用于：中山镇2026年大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法：1560565.94元，主要用于：中山镇2026年综合行政执法队人员经费和机构运转支出；

2130104农林水支出－农业农村－事业运行：2287269.95元，主要用于：农业农村发展服务中心人员经费、机构运转支出和办公用品购置；

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：6487930元，主要用于：中山镇2026年村委会干部岗位补贴资金、中山镇村委会其他人员岗位补贴资金、中山镇村（居）民小组党组织负责人和村（居）民小组长补贴资金、中山镇村委会运转经费和中山镇村（居）民小组运转经费的支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：879595元，主要用于：中山镇2026年职工住房公积金缴纳支出；

（二）政府性基金预算支出600000元，按功能科目分类情况如下：

2120804城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村基础设施建设支出600000元，主要用于：中山镇农村基础设施建设支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市中山镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中山镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市中山镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额280228元，其中：政府采购货物预算163878元、政府采购服务预算116350元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计344950元，较上年减少350元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇人民政府2026年公务接待费预算为158600元，较上年减少200元，下降0.13%，国内公务接待批次为397次，共计接待1983人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为186350元，较上年减少150元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费186350元，较上年减少150元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：加强公务用车管理，规范公务用车，公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026 年预算单位运行经费安排 5273454.52 元，其中：30201 办公费：3212818.76元，30205 水费：19500.00 元，30206 电费： 91000.00 元，30207 邮电费：24200.00 元，30211 差旅费：29560.00 元，30215 会议费：140810.00 元，30216 培训费：10000.00 元， 30217 公务接待费：158600.00 元，30226 劳务费：175370.20 元， 30228 工会经费：127245.56 元，30231 公务用车运行维护费： 186350.00 元，30239 其他交通费用：282000.00 元，30299 其他商品和服务支出：816000.00 元。楚雄市中山镇人民政府2026年机关运行经费安排5273454.52元，与上年5761356.90元对比减少了487902.38元，下降8.47%，主要原因是2025年末人员减少，预算人员经费减少，办公经费减少；厉行节约，缩减“三公”经费，落实基层减负，减少会议次数，会议费用有所减少，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇人民政府2026年委托业务费安排165370.2元，与上年164292元对比增加1078.2元，增长0.66%，主要原因是上年度未将临聘人员保险费用预算在内，导致2026年较上年度有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市中山镇人民政府资产总额118588406.94元，其中，流动资产1811285.48元，固定资产2319501.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产114457620.11元。与上年相比，本年资产总额增加38576506.94元，其中固定资产减少61298.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值164900元；报废报损资产1项，账面原值164900元，实现资产处置收入3000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市中山镇人民政府2026年部门预算表

（见附表）