中山镇2023年事中绩效运行监控情况简要说明

一、总体情况

（一）单位预算安排、下达总体情况

2023年中山镇部门预算总支出2577.00万元。财政拨款安排支出2097.35万元，其中：基本支出1195.68万元，与上年1677.77万元对比，减少482.09万元，下降28.73%，减少主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，村委会人员工资保险、村委会运转经费、西部志愿者生活补助及保险、机关事业单位遗属生活困难补助、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，故基本支出减少；项目支出901.67万元（其中：一般公共预算801.67万元，政府性基金预算100.00万元。），与上年0.00万元对比，增加901.67万元，增长100.00%，增加主要原因是：村委会人员工资保险、村委会运转经费、西部志愿者生活补助及保险、机关事业单位遗属生活困难补助、体制补助经费纳入特定目标类项目申报，故项目支出增加。截至6月30日，除政府性基金预算100.00万元指标因国有土地未出让，故指标未下达，其余指标均已下达。

（二）单位预算执行总体情况

截至6月30日，1-6月完成公共预算财政拨款收入981.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入972.88万元，占总收入99.08%的，政府性基金预算财政拨款收入9万元，占总收入0.92%。

1-6月完成公共预算财政拨款支出981.88万元，总体执行率为40.17%，其中：基本支出573.54万元，执行率为47.97%，项目支出408.34万元，执行率为32.71%。

项目支出408.34万元，执行率为32.71%，具体明细如下：

1.201一般公共服务支出类项目年初预算数460.49万元，预算调整数为5万元，预算确定数为465.49万元，已执行116.36万元，执行率25.00%；

2.203国防支出类项目年初预算数0万元，预算调整数为7.5万元，预算确定数为7.5万元，已执行2.96万元，执行率39.47%；

3.207文化旅游体育与传媒支出类项目年初预算数0.22万元，预算调整数为0万元，预算确定数为0.22万元，已执行0.054万元，执行率24.55%；

4.208社会保障和就业支出类项目年初预算数7.74万元，预算调整数为35.35万元，预算确定数为43.09万元，已执行25.71万元，执行率25.71%；

5.213农林水支出类项目年初预算数333.22万元，预算调整数为159.72万元，预算确定数为492.94万元，已执行127.03万元，执行率25.77%；

6.214交通运输支出类项目年初预算数0万元，预算调整数为6.31万元，预算确定数为6.31万元，已执行3.23万元，执行率51.19%；

7.221住房保障支出类项目年初预算数0万元，预算调整数为124万元，预算确定数为124万元，已执行124万元，执行率100%；

8.229其他支出类项目年初预算数0万元，预算调整数为9万元，预算确定数为9万元，已执行9万元，执行率100%

二、监控工作开展情况

截至6月30日，市级下达项目数20个，项目金额1248.55万元。已经开展绩效运行监控20个，监控的项目金额是1248.55万元，总体效果都达到项目绩效目标表要求的指标值。

三、动态监控结果

（一）存在问题

1.项目支出绩效评价管理工作与上级要求存在一定差距，现阶段很大程度上仅财政一家在发力，项目管理单位对项目支出绩效评价管理工作业务熟练度与预期还存在一定差距，参与度有待进一步提高。

2.上级对项目资金的保障程度有待提高，很多项目已开始实施，但因资金不能按时到账而影响了工作推进进度，从而影响了项目实施的效果。

3.受财政困难因素影响，项目资金执行率较低。

（二）整改措施

1.进一步加大对项目支出绩效评价管理工作力度，确保绩效评价工作全员参与，同时希望上级部门加大对绩效评价管理工作业务培训，推动项目支出绩效评价管理工作更上一个台阶。

2.积极向上对接，争取对项目资金的保障力度，确保专项资金拨付到位，提高项目资金执行率；项目管理单位按项目管理要求及时做好项目竣工决算并准备好报账材料，确保项目资金额度安排时能快速准确拨付，同时希望上级项目管理部门能征求乡镇一级项目资金拨付需求情况，确保项目有序推进并拨付项目进度款，确保项目专项资金管理有序。

楚雄市中山镇人民政府

                                                                                   2023年8月3日