楚雄市新村镇人民政府2026年预算公开

楚雄市新村镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市新村镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市新村镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市新村镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新村镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障中华人民共和国宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属事业单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

一是强化项目储备谋发展。聚焦基础设施、产业升级、民生改善等群众关切，储备年度支撑项目60个以上。深化“以商招商、上门招商、定向招商”，推动招商引资项目落地率、资金到位率分别提升至20%、30%以上。一季度计划完成全年重要经济指标落实方案，明确分工，确保责任到人；二季度主要领导带队到州、市对口部门汇报对接5次以上，储备固定资产投资项目15个、储备招商引资项目9个；三季度计划与银行对接项目融资事宜3次，力争完成融资任务数的80%。四季度召开进一步工作部署会，针对难点重点问题，进一步开启攻坚克难，确保年度任务100%完成。二是强化民生需求补短板。聚焦群众关注的道路交通、水利设施、电网改造、健康养老等领域，包装（30户以上）自然村通村硬化道路建设、农村供水保障、变电站建设等项目不少于10个，加速敬老院建设等在建项目竣工投用。一季度按项目储备计划完成项目包装入库，争取敬老院建设，大坎子、伍街道路硬化等3个项目基本完工验收。三是强化提质增效扬优势。 深化镇“133+N”产业发展思路，抓好“基地建设标准化、林下产品品牌化、科技赋能产业化”三化强链，争取山区片中药材综合开发产业园建设、野生菌保育促繁及精品加工一体化示范基地建设等投资体量大、带动能力强的18个产业项目落地，培育发展以林下经济为主的龙头企业和农民专业合作社示范社6个，力争2026年林下经济总产值达1.3亿元以上。一季度完成GAP基地建设项目水土检测、召开相关培训，有序推进项目事宜，力争年底建成。四是强化向新求质疏瓶颈。针对市场波动、资金技术等原因出现梗阻困境的核桃产业，力促核桃植物蛋白高标准材料基地建设，密者村北京紫京、红仁、文玩核桃智慧种植示范基地建设等6个项目落地，引进红瓤核桃、早熟鲜食核桃、文玩核桃等优异新品种 12～ 18 个，筛选适宜种植良种3～5 个，打造省级核桃加工生产专业合作社1家，重燃“新村核桃”品牌。1季度完成文玩核桃示范推广项目（投资30万元）第一年度投资。五是强化资源整合挖潜能。积极帮助小水井金矿复工复产，力争9月份全面动工。将新鑫石厂等6个采石场整合一体，做好化石能源利用和新能源充电基础设施建设一体化发展、煤矿资源绿色开采建设等4个项目前期准备工作。第一季度内成立工作专班，明确项目签约节点、投资规模、建设规划等核心信息，工作衔接到位。第二季度每月组织职能站所开展安全巡查，建立隐患整改台账。三季度开展安全隐患“清零”行动，重点核查手续办理前安全合规性。四季度转入正式施工安全监管，加大巡查频次，开展秋冬季安全专项检查，排查施工临时设施安全稳定性。六是强化风险稳控护稳定。推动“村组首调、包村再调、中心统筹调”“三级阶梯”调解模式发挥作用，确保矛盾纠纷化解率达97%以上。加紧清理拖欠企业账款，力争2026年底前完成清偿拖欠账款比例达到37%，即完成877.89万元的债务化解任务数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制10人，事业编制34人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19818421.50元，其中：一般公共预算19018421.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入800000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入较上年减少3883333.79元，下降16.38%，主要原因：2025年其他收入预算数为5000000元，2026年结合本单位日常资金收支状况及财务能力，财政专户管理资金收入预算数为800000元，较上年减少4200000元，故2026年财务总收入较上年减少。其中，一般公共预算收入较上年18701755.29元增加316666.21元，增长1.69%，主要原因：按照2026年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算收入增加；政府性基金收入较上年0元无变化；国有资本经营收益较上年0元无变化；财政专户管理资金收入800000元较上年0元增加800000元，原因是2026年单位资金收入预算以财政专户管理资金收入预算，结合本单位日常资金收支状况，2026年财政专户管理资金收入预算数为800000元；事业收入较上年0元无变化；事业单位经营收入较上年0元无变化；上级补助收入较上年0元无变化；附属单位上缴收入较上年0元无变化；其他收入较上年5000000元减少5000000元，原因是2026年单位资金收入预算以财政专户管理资金收入预算，结合本单位日常资金收支状况，2026年财政专户管理资金收入预算数为800000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19018421.50元，其中:本年收入19018421.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19018421.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年18701755.29元增加316666.21元，增长1.69%，增加主要原因是：按照2026年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19818421.50元。财政拨款安排支出 19018421.50元，其中：基本支出17456243.9元，与上年16593485.69元对比增加862758.21元，增长5.20%，主要原因：2026年新村镇存在新招录人员，故基本支出增加；项目支出1562177.60元，与上年2108269.60元对比减少546092元，下降25.90%，主要原因：2026年新开工项目减少，项目支出减少，故项目预算支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：3865494.43元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：1498000元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：783605元，主要用于：基层党建办公室人员工资福利支出和日常办公费用支出；

2013902一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务：19977.6元，主要用于：社会事务办公室开展专项业务活动支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：3600元，主要用于：群众公共文化服务方面的支出；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：1371566.05元，主要用于：党群服务中心工作人员工资福利支出和日常办公费用支出；

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务：19200元，主要用于：其他民政管理事务方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：241257元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：236720元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1205522.08元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：37812元，主要用于：遗属补助的发放；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：14000元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：24228.23元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：7000元，主要用于：民政资金项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：169789元，主要用于：行政人员医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：235359.97元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：295706.78元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：27160元，主要用于：大病保险费用缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：868060.63元，主要用于：综合行政执法队工作人员工资福利支出和日常办公费用支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行：2555186.73元，主要用于：农业农村发展服务中心办公费方面的支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：4711520元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：827656元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市新村镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市新村镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市新村镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额218100元，其中：政府采购货物预算160100元、政府采购服务预算58000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市新村镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计379500元，较上年减少20200元，下降5.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市新村镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市新村镇人民政府2026年公务接待费预算为250000元，较上年减少20000元，下降7.41%，国内公务接待批次为500次，共计接待2500人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市新村镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为129500元，较上年减少200元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费129500元，较上年减少200元，下降0.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，严格执行公务用车管理办法，从而减少公务用车运行维护支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新村镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市新村镇人民政府2026年机关运行经费安排2805461.46元，与上年2778156.10元对比，增加27305.36元，增长0.98%，其中：30201办公费：1649200元，30205水费：23000元，30206电费：65000元，30207邮电费：65000元，30211差旅费：31500元，30215会议费：100,000.00元，30216培训费：20000元，30217公务接待费：250000元，30226劳务费：70000元，30228工会经费：119161.46元，30231公务用车运行维护费：129500元，30239其他交通费用：276600元，30299其他商品和服务支出：6,500.00元。

增加主要原因是：按照相关要求，增加了对基层党组织服务群众专项经费的保障，对人大、政府换届和人大代表、党代表相关会议给予了最大限度地保障。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市新村镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年委托业务费预算均为0。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市新村镇人民政府资产总额90396578.26元，其中，流动资产1822725.83元，固定资产5896186.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产82677665.59元。与上年相比，本年资产总额增加26847285.17元，其中固定资产减少539183.22元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市新村镇人民政府2026年部门预算表

（见附表）