楚雄市新村镇人民政府2022年预算公开

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楚雄市新村镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市新村镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市新村镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市新村镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，楚雄市新村镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，执行国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市新村镇人民政府是综合政府管理职能部门，共汇编了12个单位，包括：新村镇党政办公室、新村镇经济发展办公室、新村镇乡村振兴办公室、新村镇社会事务办公室、新村镇社会治安和综合治理办公室、新村镇财政所、新村镇农业农村服务中心、新村镇林业和草原服务中心、新村镇水务服务中心、新村镇文化和旅游广播电视体育服务中心、新村镇社会保障和为民服务中心、新村镇国土和村镇规划建设服务中心。所属单位为0。

辖8个村委会，分别是：巨龙村委会、西叉村委会、腊曲村委会、洒树咪村委会、伍街村委会、大坎子村委会、下村村委会、密者村委会。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关键之年，是建党100周年。站在新的历史起点，立足新发展阶段，新村镇党委、政府科学分析了面临的机遇和挑战，精心擘画了新村镇经济社会发展的宏伟蓝图。今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届十一次全会、省委经济工作会议和州委九届九次全会、州委经济工作会议及市委九届九次全会、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，全力以赴推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，实现乡村振兴与各项措施有效衔接，不断巩固提升脱贫攻坚成果，全力抓好“五网”建设、乡村振兴、产业转型升级、生态文明建设、特色小集镇建设等重点工作，着力推进秀美新村、活力新村、文明新村、宜居新村建设，实现人居环境良好、产业蓬勃发展、人民生活富裕、社会和谐稳定，“国家卫生镇、生态之镇、核桃之乡”的名片更加响亮，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

今年的经济社会发展主要预期目标建议为：主要经济社会发展指标本着遵循规律、支撑有力、匹配合理、可持续性等原则，确保经济运行保持在合理区间，地区生产总值增长10%以上，一般公共预算收入增长3%以上，固定资产投资增长14%以上，招商引资增长20%以上，农村常住居民人均可支配收入稳步增长。围绕上述目标和任务，抓好“九项工作”：着力巩固拓展脱贫攻坚成果、着力全面推进乡村振兴、着力夯实基础设施建设、建设通达通畅交通网络、着力推动产业繁荣发展、着力巩固国家卫生镇创建成果、着力加大生态环境保护、着力保障和改善民生、着力提升社会治理能力和水平，着力加强政府效能建设。

二、预算单位基本情况

楚雄市新村镇人民政府编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄市新村镇人民政府2022年部门财务总收入 1498.82万元，其中：一般公共预算1498.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入1514.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1514.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比2021年减少15.82万元，减少1.04%，减少的主要原因是2022年财政全供养在职人员减少，人员经费减少，部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

楚雄市新村镇人民政府2022年部门财政拨款收入1498.82万元，其中：本年收入1498.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入1514.64万元，其中：本年收入1514.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1514.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入比2021年减少15.82万元，减少1.04%，减少的主要原因是2022年财政全供养在职人员减少，人员经费减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1498.82万元。财政拨款安排支出1498.82万元，其中：基本支出1498.82万元，与上年对比减少15.82万元，减少1.04%，减少的主要原因是2022年财政全供养在职人员减少，人员经费减少，部门预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：448.57万元，2010302一般行政管理事务：136.8万元，2010601行政运行：24.85万元，2070109群众文化：31.68万元，2080109社会保险经办机构：47.29万元，2080501行政单位离退休：23.67万元，2080502事业单位离退休：17.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：77.41万元，2080506：机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元，2089999其他社会保障缴费：1.82万元，2101101行政单位医疗：20.57万元，2101102事业单位医疗：25.92万元，2101103公务员医疗补助：23.96万元，2120101行政运行：47.72万元，2130104事业运行：114.8万元，2130204事业机构：85.12万元，2130310水土保持：64.02万元，2130501行政运行：24.34万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：219.5万元，2210201住房公积金58.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1498.82万元（其中：基本支出1498.82万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：213.23万元，30102津贴补贴：250.65万元，30103奖金：151.57万元，30107绩效工资：74.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：77.42万元，30109职业年金缴费：5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：43.54万元，30111公务员医疗补助缴费：23.96万元，30112其他社会保障缴费：10.15万元，30113住房公积金：58.06万元，30201办公费：142.98万元，30206电费：4.2万元，30207邮电费：1.76万元，30211差旅费：1.00万元，30215会议费：8.3万元，30216培训费：6.00万元，30217公务接待费：32.57万元，30226劳务费：20.99万元，30228工会经费：9.68万元，30231公务用车运行维护费：13.78万元，30239其他交通费用：25.5万元，30299其他商品和服务支出：0.76万元，30302退休费：40.13万元，30305生活补助：278.22万元，31002办公设备购置：4.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市新村镇人民政府2022年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市新村镇人民政府2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市新村镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市新村镇人民政府2022年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市新村镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.35万元，较上年47.3万元减少0.95万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市新村镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市新村镇人民政府2022年公务接待费预算为32.57万元，2021年公务接待费预算为33.24万元，较上年减少0.67万元，下降2%，国内公务接待批次为650次，共计接待6610人次。

公务接待费减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市新村镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费预算为13.78万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算为14.06万元，较上年减少0.28万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费13.78万元，较上年14.06万元减少0.29万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，公务用车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新村镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

10.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

11.资本性支出：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

12.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

13.对企业补助：反映政府各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

14.对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市新村镇人民政府2022年机关运行经费安排178.13万元，其中：30201办公费：74.16万元，30206电费：2.3万元，30207邮电费：0.79万元，30211差旅费：0.5万元，30215会议费：8.3万元，30216培训费：6.00万元，30217公务接待费：32.57万元，30231公务用车运行维护费：13.78万元，30226劳务费：9.79万元，30228工会经费：4.00万元，30239其他交通费用：25.5万元，30299其他商品和服务支出：0.44万元。

2022年机关运行经费比2021年155.03万元增加23.1万元，增加14.9%，增加的主要原因是工作力度增强，人员增加，市财政加大了对乡镇经费的保障。

新村镇农业农村服务中心、新村镇林业和草原服务中心、新村镇水务服务中心、新村镇文化和旅游广播电视体育服务中心、新村镇社会保障和为民服务中心、新村镇国土和村镇规划建设服务中心6个单位为事业单位，无机关运行经费；2022年事业单位公用经费安排89.39万元，其中：30201办公费：69.32万元，30206电费：1.9万元，30207邮电费：0.97万元， 30226劳务费：11.2万元，30228工会经费：5.68万元， 30299其他商品和服务支出：0.32万元。2022年事业单位公用经费比2021年87.13增加2.26万元，增加的主要原因是当年事业单位人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市新村镇人民政府资产总额730.46万元，其中：流动资产276.1万元（货币资金183.97万元，其他应收款净额92.13万元），固定资产454.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少347.61万元，其中：固定资产增加9.9万元（行政单位增加固定资产7.33万元，事业单位增加固定资产2.57万元），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；无资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市新村镇人民政府2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市新村镇人民政府2022年

部门预算表

参见附件。

楚雄市新村镇人民政府

2022年2月17日

监督索引号53230100556200111