楚雄市新村镇项目支出绩效自评报告（农林水支出）

楚雄市新村镇项目支出绩效自评报告

（2020 年度）

部门名称（公章） 楚雄市新村镇人民政府

项目单位 楚雄市新村镇人民政府

主管部门 楚雄市新村镇人民政府

项目名称 213农林水支出

自评日期 2021年6月5日

一、部门概况

部门名称：新村镇农业农村服务中心、林草中心、水务中心

部门负责人：杨金伟、卢友强、陈光阳

部门财务负责人：尹以荣

联系电话：0878-3817035:

电子邮箱：xcczs_ok@126.com

部门整体支出绩效自评报告

单位地址:楚雄市新村镇巨龙街

单位邮编：675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能：承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：农业产业稳步发展，坚持“产业发展生态化，生态发展产业化”发展思路，引导土地流转、土地托管、代耕代种发展适度规模经营，实施家庭农场、农民合作社、新型职业农民培育计划，推行“党支部+公司+合作社+基地+农户”发展经营模式，建立稳定的利益联结机制，突出产业环节串珠成线、连块成带、集群成链，建设芒果、柑橘、澳洲坚果优势特色产业集群，“山头新村覆盖，山中核桃密布，山脚热果飘香，药材星状点缀，户户畜禽兴旺”的全域立体高原特色现代农业产业布局逐步形成。

2.部门发展规划：圆满完成大春粮经作物种植21610亩，晚秋农作物7700亩，小春粮经作物种植21510亩。推行“公司+合作社+基地+农户”的规模化集约化发展经营模式，引领撬动发展特色种植业和特色养殖业。在中高海拔地区发展种植黄精、白芨、重楼等中药材1600余亩，花椒1000余亩，新村500亩；着力打造“一江两河热作谷”，种植柑橘1000亩，芒果3500亩，澳洲坚果700亩，美国山核桃300亩，石榴100亩，金银花100亩，特色种植业初显成效；积极培育农村致富带头人，发展规模化养殖户5户，带动周边群众科学养殖生猪、肉牛等，不断提高群众增收致富本领。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：加强农田水利基础设施建设，确保项目工作的顺利推进，资金使用发挥最大效益。

2.部门绩效目标二：推进林改工作，维护农民经营林业合法权益。

3.部门绩效目标三：继续巩固烤烟支柱产业，带动我镇财政收入和农户的增产增收。实施建档立卡贫困户产业发展提升项目，稳定脱贫攻坚成果。

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：2020年部门财务收入32.94万元，其中：一般公共预算财政拨款32.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年部门预算支出32.94万元。财政拨款安排支出32.94万元，其中，基本支出0万元，项目支出32.94万元。

2.部门预算执行情况：按照预算标准100%执行完成。

部门名称：新村镇农业农村服务中心、林草中心、水务中心

部门负责人：杨金伟、卢友强、陈光阳

联系电话：0878-3817012

电子邮箱：cczs_ok@126.com

部门项目支出绩效自评报告

1.项目起止时间：2020年1月1日——2020年12月31日

预算安排资金（万元）：618.43

实际到位资金（万元）:618.43

其中：财政拨款

618.43

其中：财政拨款:618.43

其他资金

0

其他资金：0

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数（万元）

实际支出数（万元）

楚市财农〔2020〕5号中央农业生产发展农机购置补贴资金

34.70

34.70

楚市财农〔2020〕158号2020年农业产业发展市级专项资金

5

5

楚市财农〔2020〕53号2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金

11.68

11.68

楚市财预〔2020〕174号烟叶生产收购补助资金

11

11

楚市财预〔2020〕15号2019年各乡镇烟叶收购补贴资金

10.20

10.20

楚市财农〔2020〕262号2020年省级公益林生态效益补偿资金（森林资源管护）

9.38

9.38

楚市财农〔2020〕5号2019年中央和省级公益林生态效益补偿资金

155

155

楚市财农〔2020〕131号2020年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）

2.2

2.2

楚市财农〔2020〕5号第三批中央水利救灾资金

10

10

楚市财农〔2020〕57号2020年省级贫困村第一书记（工作队长）工作经费

2

2

楚市财农〔2020〕47号2020年第二批中央财政专项扶贫（行政村脱贫巩固提升）资金

50

50

楚市财农〔2020〕74号2020年第一批脱贫攻坚州级财政专项资金

10

10

楚市财社〔2020〕147号2019年建档立卡贫困残疾人危房改造补助资金

3.5

3.5

楚市财社〔2020〕162号2018年建档立卡贫困残疾人危旧房改造补助资金

15

15

楚市财农〔2020〕213号2020年第八批州级财政专项扶贫（产业扶持）资金

6

6

楚市财农〔2020〕44号2020年第二批中央财政专项扶贫资金

145

145

楚市财农〔2020〕261号2020年第一批、第二批市级财政专项扶贫（雨露计划）资金

34.55

34.55

楚市财农〔2020〕45号2020年第二批中央财政专项扶贫（雨露计划）资金

22.45

22.45

楚市财农〔2020〕46号第二批中央财政专项扶贫（劳务输出培训）资金

1.05

1.05

楚市财农〔2020〕72号2020年提升改善人居环境项目市级专项资金

10.43

10.43

楚市财农〔2020〕142号2020年第四批州级财政专项扶贫资金（乡村公岗）

4.8

4.8

楚市财农〔2020〕5号红星树上村、大坎子村委会小麻树一事一议补助资金

50

50

楚市财农〔2020〕40号大坎子小麻树一事一议补助资金

10

10

楚市财预〔2020〕201号新村镇西叉村委会工作经费

0.5

0.5

楚市财预〔2020〕218号新村镇腊曲村委会工作经费

1

1

楚市财预〔2020〕117号新村镇巨龙村委会果蔬产业发展工作经费

1

1

楚市财预〔2020〕123号新村镇脱贫攻坚巩固提升及村史馆建设工作经费

2

2

合计：618.43

（三）项目管理

1.项目实施主体：新村镇农林水部门

2.保障措施：1、加强内部控制制度；2、严格按照财务管理制度列支。

3.资金安排程序：按照年初预算资金安排程序执行，根据三重一大原则，经过班子会议通过才能列支。

4.资金安排标准或依据：按照年初预算资金安排标准执行。

5.财务管理：1、按规定认真编制单位预算，坚持按预算、按工作需要办理支出，强化预算管理。2、严格审 核单位收支票据，保证原始凭证的真实、合法及手续完备，每张发票必须由经办人签名，办公室负责人或股 室负责人审核，按归口管理和审批权限，经办领导审批后交单位报销，对不符合规定，单位财务人员不予报 销的票据，经办人自行负责。3、严格现金管理，严禁在办公室存留现金，严禁坐支，办好单位的现金收 支，保证单位各项业务的顺利进行。4、报销的原始凭证应保持清洁、整齐、规范，并按支出明细科目进行 分类、汇总，经办领导审核后，再到本单位财务人员处报销。

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称

213农林水支出

主管部门

新村镇人民政府

实施单位

新村镇农业农村服务中心、林草中心、水务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

618.43

618.43

618.43

10

100%

10

其中：当年财 政拨款

618.43

618.43

618.43

100%

上年结转资金

0

0

0

100%

其他资金

0

0

0

100%

年度总体目标

实际完成情况

达成年度指标100%

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级

指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

时效目标

资金给付及时性

定量指标

及时拨付

时

100%完成

20

18

产出指标

数量目标

每年粮食生产扶持配套资金增长额

定性指标

10

%

10%

20

18

效益目标

经济效益目标

每户年增收

定性指标

10

%

10%

10

8

效益指标

社会效益目标

维持生猪稳定生产

定性指标

10

%

10%

30

26

满意度指标

满意度指标

农业项目实施主体满意度

定性指标

95

%

95%

10

10

总分

总分值

总得分

自评等级

100

90

优

其他需要说明的事项

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：1、成立绩效管理组织领导小组；2、制定绩效管理编制方案。

（二）部门项目支出绩效自评报告：2020年乡镇公路建设支出资金到位及时足额，严格按财政审批程序执行使用资金；单位财务制度健全，账务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，在机构编制工作中成效明显，满意度高。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入

2.项目绩效目标修正建议：

绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

3.需改进的问题及措施：

需改进的问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

今后，楚雄市新村镇人民政府将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

4.其他需要说明的情况：无

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签 字

组长

孙习聪

镇长

镇人民政府

孙习聪

副组长

王发勇

副镇长

镇人民政府

王发勇

组员

卢友强

主任

林草中心

卢友强

组员

陈光阳

主任

水务中心

陈光阳

组员

杨金伟

负责人

农业农村服务中心

杨金伟

组员

尹以荣

负责人

镇财政所

尹以荣

（二）绩效自评的目的

可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：前期论证中树立绩效理念，注重投入产出的分析，充分论证其可行性和不可行性，明确经济效益、社会效益和生态效益。减少决策上的盲目性，增强工作的主动性，保证项目建设的科学性。

2.组织实施情况：通过推进绩效目标管理进一步优化财政支出结构，统筹财力配置，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业，特别是大力支持解决涉及群众切身利益的问题；分析运行问题，及时采取措施对偏离目标的运行进行举证，促进绩效目标的顺利实施。

报告填写人（签字）：尹以荣

2021年 6月 10日

评价工作负责人（签字）：王发勇

2021年6月10 日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件：《楚雄市专项资金管理办法》

（二）项目资金安排相关文件：楚市财农〔2020〕5、35、158号

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门绩效考评办法：楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局转发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件：《楚雄州财政局楚雄州组织部 楚雄州审计局关于印发〈楚雄州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料：《新村镇2020年部门决算报表》

（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料