新村镇整体支出绩效自评报告

部门名称：楚雄市新村镇人民政府

部门负责人：孙习聪

部门财务负责人：王发勇

联系电话：0878-3817035:

电子邮箱：xcczs_ok@126.com

部门整体支出绩效自评报告

单位地址：楚雄市新村镇巨龙街

单位邮编：675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快农村经济社会发展，改善群众生活环境。

2.职能二：指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

3.职能三：推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（二）组织架构

1.组织机构：设置党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

2.人员结构：共有编制78名，其中：行政编制32名，事业编制46名，2020年末实有人数54名，其中行政在职人员23人，事业在职人员31人。

（三）资产情况

1.货币资金：1，287，470.28元

2.财政应返还额度：0元

3.车辆（台、辆）：车辆编制3辆，实有车辆11辆

4.在建工程：

5. ……

6. ……

（四）部门履职总体目标

部门总体目标

部门职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、党建、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；2.承担经济发展规划、环境保护和生态建设、招商引资、工商经济、工商联、企业管理、企业改制、统计、扶贫开发工作、安全生产、市场监管等职责；3.承担民政、残联、双拥、老龄、优抚安置、社会救助、最低生活保障、敬老院、科技、科协等职能；4.承担法治建设、社会管理综合治理、社会管理创新、畅通群众诉求渠道、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责；5.承办农业、林业、水务、农业机械、农机安全、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、镇（村）农村公路管理、农村土地承包管理（土地流转、农村土地开发和利用）、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、等管理职能；6.承办计划生育政策宣传、奖优免补政策落实、生育服务证办理等人口和计划生育服务工作，以及流动人口服务管理；7.承办文化宣传、广播电视、旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；8.承办村镇规划、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、征地拆迁、安置小区规划建设、项目建设管理、人防等工作；9.承办人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老保险，企业退休人员服务管理、农村合作医疗服务性工作；10.主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库、村级财务监督管理等职责。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

按要求做好预算年度编制，严格预算收入和支出的执行，按预算批复、用款计划和规定程序，及时、正确地将资金拨付到用款部门，严格落实“三保”任务，确保财政供养人员经费按时足额发放，各单位部门正常运转经费能基本保证，各项强农惠农等民生资金下达后按时兑付，项目建设资金按规定用途及时拨付使用，发挥财政资金的效益。依法进行决算。做好预决算公开，做到公开透明及时。

根据部门职责，中长期规划，市委，市政府要求归纳

其他需说明事项：

（五）部门年度目标

财年

目标

实际完成情况

2020

一完成镇党代会和人代会确定的各项目标任务，农村经济总收入增长10%以上，固定资产投资增长20%以上，粮食总产量稳定在970万公斤以上，公共财政预算收入、农村常住居民人均可支配收入、固定资产投资、招商引资、向上争资、烟叶收购指令性计划、市场主体培育完成上级下达目标任务。二是培强壮大农业产业，抓好粮烟生产、中药材种植、经济林果种植，巩固群众收入；四是改善乡村人居环境，引导群众增强环保意识，抓好清河行动，爱国卫生专项行动，抓好农村生活垃圾分类处理，完成农村户厕3032座的改造，五是抓好文化、教育、卫生健康、惠民殡葬改革，六是坚定不移保障和改善民生，坚持以人民为中心的发展思想保障和改善民生，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2020年，全镇共实现固定资产投资32649万元，完成任务数30000万元的108.83%；实现招商引资24370万元，完成任务数22000万元的110.77%；实现一般公共预算收入650万元，完成任务数601万元的108.15%；实现向上争资312万元，完成任务数260万元的120%；

（六）部门年度重点工作任务

任务名称

项目级次

主要内容

批复金额（万元）

实际支出金额
（万元）

预算执行率%

预算执行偏低原因及改进措施

总额

财政拨款

其他资金

事业发展经费

本级

基本支出

1310.69

1310.69

 1310.69

100

专项业务经费

本级

项目支出

1501.97

1501.97

1501.97

100

其他资金

二、部门整体支出绩效实现情况

三、部门整体支出存在的问题及改进意见

主要问题原因分析：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

（三）未完成的整体绩效目标及其原因分析：无

（四）下一步改进工作的意见及建议：无
1. 管理经验：
一是绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；二是.绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入；三是绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.项目绩效目标修正建议
巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。
3.需改进的问题及措施
无
4.其他需要说明的情况

无

四、项目评价工作组织实施情况

（一）部门整体预算绩效自评评价工作组机构及人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签   字

组长

孙习聪　

镇长　

镇人民政府　

副组长

鲁尧彬　

副书记　

　党委　

副组长

王发勇

副镇长

镇人民政府

副组长

刘文明

副镇长

镇人民政府

成员

尹以荣

负责人　

镇财政所　

（二）绩效自评的目的：提升财政资金使用效益和提升资金的管理水平及工作质量。

（三）自评组织过程：我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各单位站所情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

1.前期准备情况：一是成立领导小组、明确责任和工作重点、二是组织相关人员对绩效评价工作管理办法的学习，熟悉和了解自评的工作方法及内容，统一填报口径，三是明确工作目标和工作要求，做好项目自评工作。

2.组织实施情况：一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少0.9万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级下达我镇的各项工作任务和重点工作计划。二是资金管理情况。我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

报告填写人（签字）：尹以荣
                                                        2021年6月10日

评价工作负责人（签字）：王发勇
                                                          2021年6月10日

六、相关附件

（一）部门整体支出管理相关文件－《楚雄市2020年度乡镇财政预算编制方案》、《楚雄市专项资金管理办法》、《楚雄市人民政府办公室关于印发财政专项扶贫资金管理办法》

（二）部门整体支出资金安排相关文件－楚市财预〔2020〕18号、楚市财农〔2020〕44-48号、楚市财社〔2020〕22-25号、楚市财行〔2020〕142号

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件－《楚雄市》

（四）部门整体支出绩效考评办法—楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局转发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知的通知》、

（五）部门整体支出推进绩效管理的其他相关文件—《楚雄州财政局 楚雄州组织部 楚雄州审计局关于印发〈楚雄州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》

（六）反映部门整体支出绩效目标实际完成情况的有关材料－《新村镇202年部门决算报表》

（七）中央和省委、省政府对于部门整体支出的相关要求

（八）人大对部门整体支出的相关要求或意见

（九） 审计对部门整体支出的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料