新村镇人民政府基本支出绩效自评报告

新村镇人民政府基本支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称（公章） 楚雄市新村镇人民政府

项目单位 楚雄市新村镇人民政府

主管部门 楚雄市新村镇人民政府

项目名称 基本支出

自评日期 2021.6.10

一、部门概况

部门名称：楚雄市新村镇人民政府

部门负责人：孙习聪

部门财务负责人：王发勇

联系电话：0878-3817035:

电子邮箱：xcczs_ok@126.com

部门整体支出绩效自评报告

单位地址：楚雄市新村镇巨龙街

单位邮编：675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，执行国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

2.职能二：7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

3.职能三：13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：完成镇党代会和人代会确定的各项目标任务，农村经济总收入增长10%以上，固定资产投资增长20%以上，粮食总产量稳定在970万公斤以上，公共财政预算收入、农村常住居民人均可支配收入、固定资产投资、招商引资、向上争资、烟叶收购指令性计划、市场主体培育完成上级下达目标任务。

2.部门发展规划：2020年，全镇共实现固定资产投资32649万元，完成任务数30000万元的108.83%；实现招商引资24370万元，完成任务数22000万元的110.77%；实现一般公共预算收入650万元，完成任务数601万元的108.15%；实现向上争资312万元，完成任务数260万元的120%；

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：有效改善镇域内基层的办公环境和工作效率，确保镇党委、政府各项工作的有效运转，更好地为广大群众服务。

2.部门绩效目标二：完成市政府安排的各项工作，保证机构正常运转，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促进全镇经济持续稳步发展。

3.部门绩效目标三：彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：批复新村镇2020年度基本支出

1392.74万元。

2.部门预算执行情况：调整预算数

1310.69万元，决算支出数1310.69万元。

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：楚雄市新村镇人民政府

项目分管处室（单位）负责人：王发勇

联系电话：0878-3817000

电子邮箱：xcczs_ok@126.com

部门项目支出绩效自评报告

1.项目起止时间：2020年1月1日至12月31日

预算安排资金（万元）1310.69

实际到位资金（万元）1310.69

其中：财政拨款

1310.69

其中：财政拨款1310.69

其他资金

其他资金

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

工资福利支出

1137.67万元

1137.67万元

商品和服务支出

90.31万元

90.31万元

对个人和家庭的补助

82.71万元

82.71万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：楚雄市新村镇人民政府

2.保障措施：1、加强内部控制制度。2、严格按照财务管理制度列支。

3.资金安排程序：按照三重一大原则执行，所有开支， 无论金额大小，严格按照"先呈报后开支"的原则进行，经费开支必须由分管领导或主要领导签字同意，大额资金使用由班子会议集体研究决定

4.资金安排标准或依据：严格按照各级财政资金管理办法和《新村镇资金管理办法》

5. 财务管理：1、按规定认真编制单位预算，坚持按预算、按工作需要支出，强化预算管理。2、严格审核单位收支票据，保证原始凭证的真实、合法及手续完备，每张发票必须由经办人签名，办公室负责人或单位负责人审核，按归口管理和审批权限，交单位报销，对不符合规定，单位财务人员不予报销的票据，经办人自行负责。3、严格现金管理，严禁在办公室存留现金，严禁坐支，保证单位各项业务的顺利进行。4、报销的原始凭证应保持清洁、整齐、规范，并按支出明细科目进行分类、汇总，经单位负责人、分管领导审核，镇长审批后，再到财政所办理核销。

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称

2020年度基本支出

主管部门

实施单位

大地基乡人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1392.74

1310.69

1310.69

100

100%

94

其中：当年财 政拨款

1392.74

1310.69

1310.69

上年结转资金

0

0

其他资金

0

0

年度总体目标

保证机构正常运转，落实“三保”任务。

实际完成情况

人员工资按时足额发放，保证日常办公支出，机构正常运转，提高工作效率，更好地为广大群众服务。

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级

指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

财政供养人员

定量指标

78

人

78

10

8

完成主要工作任务数

定性指标

100%

百分比

100%

15

15

质量指标

公共财政支出进度

定量指标

100%

≧

100%

15

15

产出指标

时限指标

工资发放及时率

定量指标

95%

百分比

95%

10

8

效益指标

经济效益指标

行政成本控制

定量指标

同比下降

百分比

下降

10

10

效益指标

经济效益指标

经费控制在预算内

定性指标

100%

百分比

100%

15

13

效益指标

经济效益指标

各项经济指标完成任务率

定量指标

100%

≧

100%

15

12

满意度

指标

服务对象满意度

单位人员满意度

定量指标

100%

百分比

98%

10

8

总分

总分值

总得分

自评等级

100

89

优

其他需要说明的事项

无

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：新村镇成立了由镇长任组长、分管财政工作的副镇长为副组长，各项目实施单位负责人任成员的绩效评价工作组。

部门项目支出绩效自评报告：2020年新村镇基本支出资金到位及时足额，严格按财政审批程序执行使用资金；单位财务制度健全，账务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效 果明显，在机构编制工作中成效明显，满意度高。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：

无

（四）（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

1. 管理经验：细化项目预算编制工作，深化项目绩效目标管理，力求进一步优化公共资源合理使用与配置，提升财政资金使用效益，确保项目的针对性和有效性并定制定明确的项目绩效目标，建立绩效评价指标体系对项目立项进行排系并与预算编制紧密结合起来等环节。

2.项目绩效目标修正建议

一是项目资金安排随意性大，因财力紧张，资金投入不足，普遍存在拖欠项目资金，有的项目资金到年终才安排，不能保障单位各专项工作的正常开展；二是项目预算执行率偏低，各单位根据单位承担的工作任务及责任考核书对所需项目资金进行测算，但审批后项目资金远不能满足项目开展所需，造成实施单位开展工作不到位，甚至不开展此项工作的现象。

3.需改进的问题及措施

加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。作为地方预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制， 引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用， 避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

4.其他需要说明的情况

由于绩效评价工作是一项长期工作，绩效支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签 字

部门项目支出绩效自评报告

组长

孙习聪

镇 长

新村镇人民政府

孙习聪

副组长

王发勇

副镇长

新村镇人民政府

王发勇

组员

高建泽

负责人

党政办

高建泽

何九龙

主任

经济发展办

何九龙

夏萍

主任

社会事务办

夏萍

罗开进

主任

扶贫办

罗开进

杨金伟

主任

农业农村服务中心

杨金伟

卢友强

主任

林草中心

卢友强

陈光阳

主任

水务中心

陈光阳

董开福

主任

国土村镇服务中心

董开福

罗雪梅

主任

文化广播体育服务中心

罗雪梅

尹以荣

负责人

财政所

尹以荣

（二）绩效自评的目的

通过项目的立项、资金使用、项目实施情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况

成立绩效自评领导小组按照2020年年初确立的整体支出绩效评价工作组，拟定评价计划，及早安排部署。以业务部门为主，财务部门配合，各部门、中心、站所明确专人负责，对照年初设定的绩效目标，根据工作实际开展情况，逐一进行自评，进一步提高绩效管理意识和提升财政资金使用效益。

2.组织实施情况

根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，组织评价工作。同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

报告填写人（签字）：尹以荣

2021年6月10日

评价工作负责人（签字）：王发勇

2021年6月10日

六、相关附件

（一）部门整体支出管理相关文件－《楚雄市2020年度乡镇财政预算编制方案》、《楚雄市专项资金管理办法》、《楚雄市人民政府办公室关于印发财政专项扶贫资金管理办法》

（二）部门整体支出资金安排相关文件－楚市财预〔2020〕18号、楚市财农〔2020〕44-48号、楚市财社〔2020〕22-25号、楚市财行〔2020〕142号

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件－《楚雄市》

（四）部门整体支出绩效考评办法—楚雄市财政局关于转发《楚雄州财政局转发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知的通知》、

（五）部门整体支出推进绩效管理的其他相关文件—《楚雄州财政局楚雄州组织部 楚雄州审计局关于印发〈楚雄州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》

（六）反映部门整体支出绩效目标实际完成情况的有关材料－《新村镇202年部门决算报表》

（七）中央和省委、省政府对于部门整体支出的相关要求

（八）人大对部门整体支出的相关要求或意见

（九） 审计对部门整体支出的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料