新村镇人民政府2020年预算公开

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楚雄市新村镇人民政府2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分新村镇人民政府2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，执行国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

新村镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了镇人民政府、党委、人大、工青妇、财政所、社会保障服务中心、计生办、规划站、文化站、农推中心、林业站、水管站、兽医站等13个单位。

（三）重点工作概述

一年来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真贯彻落实省委、州委、市委和镇党代会两会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山”“钉钉子”“工匠”精神，深入开展干在实处、走在前列大比拼，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，以“不要等、主动干、积极办”的工作作风，全力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，抓好脱贫攻坚、“五网”建设、产业转型升级、生态文明建设、特色小集镇建设五项重点工作，着力推进民生新村、法治新村、文明新村建设，强化全面从严治党保障，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动新村高质量跨越发展取得新成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有92人（含村委会24人），其中：财政全供养68人，财政部分供养24人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1468.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1468.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1468.02万元，其中：本年收入1468.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1468.02万元（本级财力1468.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算支出1468.02万元。其中：基本支出1468.02万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行：14.19万元；2010102一般行政管理事务：4.98万元；2010301行政运行：380.7万元；2010302一般行政管理事务：107.64万元；2010601行政运行：37.28万元；2012901行政运行：13.37万元；2012902行政运行：0.5万元；2013101行政运行：55.06万元；2013102一般行政管理事务：23.68万元；2070109群众文化：19.99万元；2080109社会保险经办机构：59.17万元；2080501行政单位离退休23.63万元；2080502事业单位离退休：12.95万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：101.71万元；2101101行政单位医疗：22.41万元；2101102事业单位医疗：27.18万元；2101103公务员医疗补助：24.14万元；2120101行政运行：37.48万元；2130104事业运行：169.86万元；2130204事业机构：52.92万元；2130310水土保持：53.97万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：164.18万元；2210201住房公积金：61.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1468.02万元，其中：30101基本工资：222.32万元；30102津贴补贴：406.88万元；30107绩效工资：86.6万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：101.71万元；30110职工基本医疗保险缴费：45.77万元；30111公务员医疗补助缴费：24.14万元；30112其他社会保障缴费：6.32万元；30113住房公积金：61.03万元；30199其他工资福利支出：203.65万元；30201办公费：93.92万元；302206电费：7.24万元；30207邮电费：3.67万元；30211差旅费：3.4万元；30215会议费：10.96万元；30216培训费：12.07万元；30217公务接待费：33.92万元；30226劳务费：18.31万元；30228工会经费：10.17万元；30231公务用车运行维护费：13.9万元；3023901公务交通补贴：26.76万元；30302退休费：35.9万元；30305生活补助：7.12万元；31002办公设备购置：4.9万元；31005基础设施建设：27.36万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我镇2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我镇2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我镇2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年度部门预算收入1468.02万元，2019年基本预算收入1430.15万元，增加37.87万元，增长2.65%。增加的主要原因是：2020年在职人员增加，公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，村民委员会村三职增资，村民小组干部误工补贴增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年度部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1468.02万元，2019年基本支出预算1430.15万元，增加37.87万元，增长2.65%。

1. 2020年度工资福利支出1158.42万元，2019年工资福利支出1112.87万元，增加45.55万元，增长4.09%。增加的主要原因是：2020年在职人员增加，公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，村民委员会村三职增资，村民小组干部误工补贴增加，因此工资福利支出增加。

2. 2020年商品和服务支出234.32万元，2019年商品和服务支出227.23万元，增加7.09万元，增长3.12%。增加的主要原因是：2020年在职人员增加，公用经费也相应增加。

3. 2020年对个人和家庭的补助43.02万元，2019年对个人和家庭的补助59.89万元，减少16.87万元，下降28.16%。下降的主要原因是：临时工工资2019年列入对个人和家庭的补助，2020年列入工资福利支出。

4．2020年资本性支出32.26万元，2019年资本性支出30.16万元，增加2.1万元，增长6.96%。增加的主要原因是：2020年资本性支出中办公设备购置预算增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，2019年项目支出预算0万元，从2019年开始，乡镇预算将体制补助纳入基本支出，且2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.82万元，较上年减少4.19万元，下降8.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为33.92万元，2019年预算为36.44万元，较上年减少2.52万元，下降6.92%。

公务接待费减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为13.9万元，2019年预算为15.57万元，较上年减少1.67万元，下降10.73%。其中：公务用车运行维护费13.9万元，较上年减少1.67万元，下降10.73%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，公务用车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我镇2020年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出

10.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

11.资本性支出：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

12.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

13.对企业补助：反映政府各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

14.对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排157.44万元，其中：30201办公费：28.99万元；30206电费：3.8万元；30207邮电费：2.25万元；30211差旅费：1.9万元；30215会议费：10.96万元；30216培训费：12.07万元；30217公务接待费：33.92万元；30226劳务费：18.31万元；30228工会经费：4.58万元；30231公务用车运行维护费：13.9万元，30239其他交通费用：26.76万元。

2019年我单位运行经费安排227.23万元，其中：30201办公费：84.82万元；30202印刷费：3万元；30206电费：7.46万元；30207邮电费：3.67万元；30211差旅费：9.88万元；30215会议费：11.54万元；30216培训费：12.72万元；30217公务接待费：36.44万元；30228工会经费：10.09万元；30231公务用车运行维护费：15.57万元；30239公务交通补贴：32.04万元。

2020年机关运行经费比2019年下降69.79万元，下降30.71%，下降的主要原因是2020年严控行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%，公务用车运行维护费压减5%，商品和服务支出下降。

（三）国有资产占用情况

2019年末新村镇资产总额1284.69万元。其中：流动资产726.28万元，固定资产净值558.41万元。

1．流动资产：2019年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金646.04万元；2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金1213.48万元；2019年比2018年减少专项资金专户结余资金567.44万元,主要为2019年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2．非流动资产：2019年末新村镇固定资产原值1201.99万元。其中：房屋建筑物2946平方米、原值776.58万元；车辆11辆、原值181.39万元；其他固定资产原值244.02万元。2018年末新村镇固定资产原值1204.91万元。其中：房屋建筑物2692平方米、原值776.58万元；车辆11辆、原值201.3万元；其他固定资产原值227.03万元。

2019年末新村镇固定资产原值1201.99万元，固定资产累计折旧643.58万元，固定资产净值558.41万元。2019年比2018年固定资产原值净减少2.92万元。2019年新增固定资产16.99万元；行政单位增加固定资产5.18万元，事业单位增加固定资产11.81万元；全镇报废固定资产19.92万元，分别为楚市财资〔2019〕63号处置公路管理所皮卡车一辆（云E84656）价值5.38万元，规划中心宗申牌正三轮摩托车三辆价值4.46万元，处置林业站东风牌消防车一辆价值10.08万元。

固定资产增加16.99万元，而其他资本性支出中办公设备购置列支0.89万元。原因为：

1.各单位在其他资本性支出-办公设备购置中列支共0.89万元；分别为财政所购买文件柜一组0.19万元，纪委办公室购买HP激光打印机一台0.17万元，武装部购买台式电脑戴尔V3669一台0.44万元,党建办公室购买档案柜一组0.09万元。

2.站所主管部门下拨财政专户资金中购买16.1万元；分别为人大办购买惠普打印机一台0.26万元，规划站购买东芝复印机一台0.53万元，扶贫办新增爱普森L313墨抢式打印机一台0.12万元、惠普200便携式打印机一台0.29万元和戴尔3480便携式计算机一台0.6万元，政府购买LED电子显示屏1.17万元,政府购买戴尔台式计算机两台0.97万元,政府购买戴尔笔记本电脑机一台0.49万元,政府购买夏普复合机一台（多功能一体打印机）0.78万元，社保中心购买分体五节文件柜一组0.2万元,综治办购买铁皮文件柜2组0.16万元,综治办新增会议椅子16把0.22万元，综治办新增会议桌一张0.33万元，林业站新购固定资产防火物资消防水泵一套9.98万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分楚雄市新村镇人民政府2020年部门预算表

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