新村镇人民政府2019年预算公开

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楚雄市新村镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分新村镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分新村镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 新村镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线方针政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

新村镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了镇人民政府、党委、人大、工青妇、财政所、社会保障服务中心、计生办、规划站、文化站、农推中心、林业站、水管站、兽医站等13个单位。

（三）重点工作概述

新村镇各项经济和社会事业的发展得到了市委、市政府和市级财政的大力支持与保障。抓实基础设施建设、农业产业提升、特色集镇建设、脱贫攻坚、生态建设五项重点工作，着力把新村镇建设成为哀牢山北部经济圈区域性中心集镇、东线生态旅游发展带上的特色乡镇，连接周边乡镇及楚雄南下大通道的重要交通物流枢纽，实现人居环境良好、生态产业发展、人民生活改善、社会和谐稳定新局面，在决战脱贫攻坚、决胜全面小康道路上迈出新步伐、展现新作为。一年来全镇经济发展、社会稳定，发展后劲不断增强，农业农村各项工作稳步推进，社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有98人（含村委会24人），其中：财政全供养74人，财政部分供养24人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1430.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1430.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1430.15万元，其中:本年收入1430.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1430.15万元（本级财力1430.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算支出1430.15万元。其中：基本支出1430.15万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行:13.8万元;2010102一般行政管理事务:4.98万元;2010301行政运行:386.57万元;2010302一般行政管理事务: 120.46万元;2010601行政运行:35.9万元;2012901行政运行:13.01万元;2013101行政运行: 67.29万元;2013102一般行政管理事务:11.36万元; 2070109群众文化:19.19万元;2080109社会保险经办机构: 66.04万元;2080502事业单位离退休:12.95万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:23.63万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:104.43万元; 2101101行政单位医疗:25.29万元;2101102事业单位医疗:25.85万元;2101103公务员医疗补助:24.47万元;2120101行政运行:26.11万元;2130104事业运行:173.99万元;2130204事业机构:49.85万元;2130310水土保持:42.52万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助:119.74万元; 2210201住房公积金:62.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1430.15万元，其中：30101基本工资: 214.82万元;30102津贴补贴: 452.89万元;30107绩效工资: 84.85万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 104.43万元;30110职工基本医疗保险缴费: 47.04万元;30111公务员医疗补助缴费: 24.47万元;30112其他社会保障缴费：6.81万元;30113住房公积金: 62.72万元;30199其他工资福利支出: 114.84万元;30201办公费:84.82万元;30202印刷费: 3万元;302206电费:7.46万元;30207邮电费: 3.67万元; 30211差旅费:9.88万元;30215会议费: 11.54万元;30216培训费: 12.72万元;30217公务接待费: 36.44万元;30228工会经费:10.09万元;30231公务用车运行维护费: 15.57万元;3023901公务交通补贴: 32.04万元;30302退休费: 35.9万元;30305生活补助:23.99万元;31002办公设备购置:2.8万元;31005基础设施建设:27.36万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金9.23万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排52.01万元，与上年53.48万元相比减1.47万元，下降2.75%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比减0万元，下降0%。公务接待费安排36.44万元，与上年37.59万元相比减1.15万元，下降3.06%。公务用车购置及运行维护费安排15.57万元，与上年15.89万元相比减0.32万元，下降2.01 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比减0万元，下降0%，运行及维护费安排15.57万元，与上年15.89万元相比减0.32万元，下降2.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1430.15万元，2018年基本支出预算1271.67万元，增加158.48万元，增长12.46%。增加的主要原因是：因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此基本支出增加。

2．2019年工资福利支出1112.87万元，2018年支出1083.4万元，增加29.47万元，增长2.72 %。增加的主要原因是：2019年工资标准提高。

3．2019年商品和服务支出227.23万元，2018年支出138.41万元，增加88.82万元，增长64.17%。增加的主要原因是：因2019年乡镇财政体制补助列入基本支出，商品和服务支出增加。

4．2019年对个人和家庭的补助59.89万元，2018年支出46.45万元，增加13.44万元，增长28.93%。增加的主要原因是： 临时工工资2019年列入对个人和家庭的补助，2018年列入工资福利支出。

5．2019年资本性支出30.16万元，2018年支出0万元，增加30.16万元，增加100%。增加的主要原因是：2019年体制补助预算了资本性支出基础设施建设、办公设备购置，2018年未预算资本性支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0万元，比上年预算减少201.8万元，下降100%，因2018年乡镇财政体制补助136.8万元列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，2018年有政府性基金预算65万元，因此项目支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2019年我单位运行经费安排227.23万元，其中：30201办公费: 84.82万元; 30202印刷费:3万元; 30206电费: 7.46万元; 30207邮电费: 3.67万元; 30211差旅费: 9.88万元; 30215会议费: 11.54万元; 30216培训费: 12.72万元; 30217公务接待费:36.44万元; 30228工会经费: 10.09万元; 30231公务用车运行维护费:15.57万元; 3023901公务交通补贴:32.04万元。

2018年机关运行经费安排138.41万元，其中：办公费60.64万元，印刷费3万元，水费0.6万元，电费6.63万元，邮电费2.55万元，差旅费13.2万元，公务接待费2.1万元，工会经费8.64万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用32.04万元。

2019年机关运行经费比2018年增长64.17%，增长的主要原因是2019年人员增加，工资标准提高，各项经费增加，机关商品和服务支出增加。

（三）国有资产占用情况

2018年末新村镇资产总额2489.64万元。其中：流动资产1284.73万元，固定资产原值1204.91万元。

1．流动资产：2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金1213.48万元；2017年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金1868.33万元；2018年比2017年减少专项资金专户结余资金654.85万元,主要为2018年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2．2017年末新村镇固定资产原值1991.46万元。其中：房屋建筑物21,725.36平方米、原值1417.69万元；车辆6辆、原值156.08万元；其他固定资产原值417.69万元。

2018年末新村镇固定资产原值1204.91万元。比2017年固定资产原值净减少786.55万元。其中：房屋建筑物2692平方米、原值776.58万元，减少641.11万元，减少原因为：2018年楚市财资清﹝2018﹞178号划归中心小学固定资产、报废固定资产等。

3.2018年新增固定资产57.81万元；行政单位增加固定资产33.27万元，事业单位增加固定资产24.54万元；楚市财资清﹝2018﹞178号划归中小学固定资产834.90万元，划归新村卫生院固定资产8.42万元，报废固定资产1.04万元。

（1）.各单位在其他资本性支出-办公设备购置中列支共1.52万元；分别为财政所购买台式电脑一台0.45万元和笔记本电脑一台0.56万元，社保所新增联想扬天台式电脑一台0.51万元。

（2）.站所主管部门下拨资金中购买8.04万元；分别为水管站钢木沙发七套1.14万元、大理石长茶几三张0.5万元、办公桌两张0.18万元和打印机三台0.64万元，台式电脑两台0.68万元，复印机一台0.53万元和文件柜两组0.28万元，财政所文件柜十组0.24万元，社保中心复印机一台0.82万元，司法所购网面办公椅八把0.21万元，司法所购会议桌一张0.16万元，司法所购边三抽文件柜一组0.07万元，农推中心碎纸机两台0.23万元，多功能一体机两台0.42万元，办公桌六张0.69万元，弓形办公椅六把0.27万元，档案柜四组0.5万元，文化站台式电脑一台0.48万元。

（3）.直接由主管部门下达实物入固定资产0.46万元；为经济发展办由统计局配备联想台式电脑一台0.46万元。

（4）.审计发现未入账固定资产17.19万元；为林业站指挥车一辆8.68万元，林业站高低床十张0.51万元，农推中心由农业农村局直接配备的设备土壤养分速测仪一套1.00万元，药残留速测仪一套2.35万元，双目显微镜一台0.38万元，检验检测操作台设备一套1.00万元，谷物水分检测仪一台0.31万元，电子天平一台0.18万元，电子秤一台0.34万元，微电脑自动数粒仪一台0.35万元，台式电脑一台0.40万元，笔记本电脑一台0.59万元，多功能一体机一台0.27万元，手持GPS一台0.41万元，电热恒温培养箱一台0.3万元，农产品检测用冰箱一台0.12万元。

（5）.补记2017年未入账固定资产30.6万元；为政府市场办垃圾吸粪车一辆18.2万元，垃圾收运垃圾车两辆12.4万元（2017年政府10-22号凭证）。

其中总资产中，事业单位资产占59.44%，行政单位资产占40.56%。

（四）本部门预算绩效情况说明

1．预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2．存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3．下一步，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分新村镇2019年部门预算表

新村镇人民政府

单位负责人签字: 杨正元

单位财务负责人签字:郭永芝

填报人签字：孔瑞毅

2019年3月22日

监督索引号53230100556200111

附件：新村镇2019年部门预算表.xls