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索引号：	11532301015171080R/201803-00116	信息分类：
发文日期：	2018-02-22
发布机构：	楚雄市新村镇	生成日期：	2018-02-22
名称：	新村镇2017年部门预算公开
文号：	非正式文件，无文号

新村镇2017年部门预算公开

发表时间：

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附件一：
楚雄市新村镇人民政府2017年基本信息表

单位名称	机构			人员情况				车辆
	小计	内设科室	下设科室	实有在职人员	离退休			在编实有车辆
	小计	内设科室	下设科室	实有在职人员	小计	离休	退休	在编实有车辆
楚雄市新村镇人民政府	12	12	0	93	17	0	17	3

楚雄市新村镇人民政府2017年部门预算情况说明
根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出全部纳入部门预算。
一、部门基本情况
楚雄市新村镇人民政府，内设正科级单位0个，副科级单位 0 个。共有股所级单位 12个，2017年部门预算，在职在编实有人数 69 人，村三职人员24人，离退休 17 人（离休人，退休 17 人）；在编实有车辆3辆。
二、部门预算收支情况
2017年部门预算收入总计 1156.59 万元，2017年部门预算支出 1156.59 万元，其中：基本支出1037.59 万元，部门项目支出 119万元。
（一）基本支出情况
2017年部门预算基本支出 1037.59万元，包括：在职和离退休的人员工资 631.11 万元，医疗和住房公积金 129.38 万元，维持机构运转的办公费、水电费、车旅费、车辆运行维护等公用经费73.8万元，对个人及家庭补助203.3万元。
（二）部门项目支出情况（视部门实际情况填写说明）
2017年部门预算项目支出 119万元，其中政府性基金43万元，一般公共服务支出76万元。
						楚雄市新村镇人民政府
						2017年 3 月 30 日

单位（公章）：楚雄市新村镇人民政府单位领导（签章）：杨正元经办人（签章）：郭永芝
单位（公章）：楚雄市新村镇人民政府单位领导（签章）：杨正元经办人（签章）：郭永芝

附件二：
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	1156.59	一、本年支出	1,156.59
（一）一般公共预算	1113.59	（一) 一般公共服务支出	531.47
1、本级财力		（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	17.72
（二）政府性基金预算	43	（八) 社会保障和就业支出	0.51
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	73.09
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	68.76
		（十二) 农林水支出	408.72
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	56.32
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	1156.59	支出总计	1,156.59

附件三：
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	531.47	455.47	76
20101	人大事务		11.26	2
2010101	行政事务		11.26
2010104	人大会议			2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		349.39	61
2010301	行政运行		349.39
2010302	一般行政管理事务			61
20106	财政事务		29.02
2010601	行政运行		29.02
20111	纪检监察事务			6
2011102	一般行政管理事务			6
20129	群众团体事务		10.64
2012901	行政运行		10.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		55.16	7
2013101	行政运行		55.16
2013102	一般行政管理事务			7
207	文化体育与传媒支出	17.72	17.72
20701	文化		17.72
2070109	群众文化		17.72
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51
20805	行政事业单位离退休		0.51
2080502	事业单位离退休		0.18
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	73.09	73.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		0.03
2100101	行政运行		0.03
21005	医疗保障		73.06
2100501	行政单位医疗		27.62
2100502	事业单位医疗		23.58
2100503	公务员医疗补助		21.86
212	城乡社区支出	25.76	25.76
21201	城乡社区管理事务		25.76
2120101	行政运行		25.76
213	农林水支出	408.72	408.72
21301	农业		145.12
2130104	事业运行		145.12
21302	林业		46.04
2130204	林业事业机构		46.04
21303	水利		47.76
2130310	水土保持		47.76
21307	农村综合改革		113.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		113.48
221	住房保障支出	56.32	56.32
22102	住房改革支出		56.32
2210201	住房公积金		56.32
合计		1113.59	1037.59	76

附件四：
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	704.17	704.17
30101	基本工资		560.37
30102	津贴补贴		70.74
30104	社会保障缴费		73.06
302	商品和服务支出	73.8	73.8
30201	办公费		20.35
30205	水费		1.5
30206	电费		7
30207	邮电费		5
30211	差旅费		13
30228	工会经费		9.39
30231	公务用车运行维护费		17.56
303	对个人和家庭的补助	259.62	259.62
30305	生活补助		203.3
30311	住房公积金		56.32

附件五：
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
57.2		57.2		17.25	39.95	55.54		56.06		16.91	39.15

附件六：
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	43		43
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			43
2120804	农村基础设施建设支出			43














	合计	43

附件七：
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1113.59	一、一般公共服务支出	531.47
二、政府性基金预算	43	二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	17.72
		八、社会保障和就业支出	0.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	68.76
		十二、农林水支出	408.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	1156.59	支出总计	1,156.59

附件八：
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	531.47	531.47	0
20101	人大事务		13.26
2010101	行政事务		11.26
2010104	人大会议		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		410.39
2010301	行政运行		349.39
2010302	一般行政管理事务		61
20106	财政事务		29.02
2010601	行政运行		29.02
20111	纪检监察事务		6	0
2011102	一般行政管理事务		6
20129	群众团体事务		10.64
2012901	行政运行		10.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		62.16	0
2013101	行政运行		55.16
2013102	一般行政管理事务		7
207	文化体育与传媒支出	17.72	17.72
20701	文化		17.72
2070109	群众文化		17.72
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51
20805	行政事业单位离退休		0.51
2080502	事业单位离退休		0.18
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	73.09	73.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		0.03
2100101	行政运行		0.03
21005	医疗保障		73.06
2100501	行政单位医疗		27.62
2100502	事业单位医疗		23.58
2100503	公务员医疗补助		21.86
212	城乡社区支出	68.76	25.76	43
21201	城乡社区管理事务		25.76
2120101	行政运行		25.76
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			43
2120804	农村基础设施建设支出			43
213	农林水支出	408.72	408.72
21301	农业		145.12
2130104	事业运行		145.12
21302	林业		46.04
2130204	林业事业机构		46.04
21303	水利		47.76
2130310	水土保持		47.76
21307	农村综合改革		113.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		113.48
221	住房保障支出	56.32	56.32
22102	住房改革支出		56.32
2210201	住房公积金		56.32
合计		1156.59	1113.59	43

附件九：
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	531.47	455.47	76
20101	人大事务		11.26	2
2010101	行政事务		11.26
2010104	人大会议			2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		349.39	61
2010301	行政运行		349.39
2010302	一般行政管理事务			61
20106	财政事务		29.02
2010601	行政运行		29.02
20111	纪检监察事务			6
2011102	一般行政管理事务			6
20129	群众团体事务		10.64
2012901	行政运行		10.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		55.16	7
2013101	行政运行		55.16
2013102	一般行政管理事务			7
207	文化体育与传媒支出	17.72	17.72
20701	文化		17.72
2070109	群众文化		17.72
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51
20805	行政事业单位离退休		0.51
2080502	事业单位离退休		0.18
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	73.09	73.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		0.03
2100101	行政运行		0.03
21005	医疗保障		73.06
2100501	行政单位医疗		27.62
2100502	事业单位医疗		23.58
2100503	公务员医疗补助		21.86
212	城乡社区支出	68.76	25.76	43
21201	城乡社区管理事务		25.76
2120101	行政运行		25.76
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			43
2120804	农村基础设施建设支出			43
213	农林水支出	408.72	408.72
21301	农业		145.12
2130104	事业运行		145.12
21302	林业		46.04
2130204	林业事业机构		46.04
21303	水利		47.76
2130310	水土保持		47.76
21307	农村综合改革		113.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		113.48
221	住房保障支出	56.32	56.32
22102	住房改革支出		56.32
2210201	住房公积金		56.32
合计		1156.59	1037.59	119

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