楚雄市大地基乡人民政府2026年部门预算公开

楚雄市大地基乡2026年预算公开

楚雄市大地基乡2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市大地基乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市大地基乡2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市大地基乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障中华人民共和国宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，提高人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.大地基乡农业农村发展服务中心

2.大地基乡党群服务中心

3.大地基乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年是贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神的关键之年，也是“十五五”的开局之年。大地基乡将紧扣市委、市政府安排部署，紧盯经济、农业、民生、安全与生态五项重点任务，全力推进全乡经济社会高质量发展。

（一）兴产业强经济，筑高质量发展之基。一是扛牢压实好粮食安全。牢牢守住粮食安全底线，执行最严格的耕地保护制度，全力完成好2026年大春生产任务目标。积极配合完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置摸排工作，加强耕地保护和建设，坚决整治乱占、破坏耕地等违法行为，扎实推进高标准农田建设。二是巩固发展好传统优势产业。聚焦核桃、魔芋、果蔬、中药材和畜禽养殖五大重点农业产业，鼓励支持企业、协会和专业合作组织通过土地流转或农民土地折价入股等方式进行连片规模开发，推动农业产业发展整体提升。加快贯通市、乡、村三级电子商务和快递物流配送体系，拓宽大地基乡农副产品销售渠道，助力农民增收。三是挖掘促进好特色产业。充分挖掘自有资源优势，瞄准特色农业、生态农业、休闲农业等发展方向，谋划好“山顶”和“河边”两篇文章。抓实以红卫桥、马龙河沿岸为核心的精品文旅融合及产业集群示范项目，以“春吃百花、夏吃百菌、秋吃百果、冬吃百家”为主线，在“山谷里的夏天”的基础上，围绕沿河观光、人参果深加工、黑山羊美食生态游览打造更多文旅品牌，丰富旅游业态和文旅产品供给。做大做强“林下生态养殖”黑山羊大地基品牌，深入挖掘收购、包装、冷链、运输、销售等环节资源，探索羊肉预制化路径，推动黑山羊产业链不断延伸。

（二）践经验美乡村，绘振兴发展之景。一是农文旅融合赋新能。在特色种植基地基础上延伸打造观光采摘园与农耕体验区，将农技推广中的种植知识转化为体验项目；挖掘资源，打造文化体验节点，举办农产品采摘节、民俗文化节等特色活动，吸引游客到访的同时，带动周边农户通过餐饮、住宿、农产销售增收。二是人居环境焕新颜。以“河库治理、垃圾处理”为基础，推进“厕所革命”与重点村污水集中处理；升级“四好农村路”、修缮灌溉水渠，健全垃圾收运体系，增设收集点、配备保洁员，提升乡村宜居度与生活便利性。三是农村电商拓销路。结合特色农业“品牌建设、产量提升”成果，依托基层网格建电商服务中心，培育带头人指导农户开网店推广认证农产品；对接物流降成本，联动“就业帮扶”带动劳动力参与，破解“卖难”问题、拓宽增收渠道。

（三）惠民生增福祉，筑幸福生活之基。一是强化社会兜底保障。持续加大对困难群众的社会救助和兜底保障力度，精细落实保障政策，确保居民基本医疗和养老保险参保率达98%。统筹推进残疾人康复服务、未成年人关爱保护，进一步完善敬老院基础设施建设，确保各类重点人群“应保尽保，应兜尽兜，应救尽救”。二是大力发展社会事业。加强卫生院及卫生室规范化管理，提升乡村医疗卫生服务一体化管理水平。持续落实云南省教育高质量发展三年行动，做好控辍保学、校园文化建设和安全治理，服务保障好教育事业优质均衡发展。持续深化殡葬改革成果，积极向上协调，力争年内殡葬补助资金兑付到位。坚决完成好下半年征兵任务，加强与退役军人和优抚对象沟通联系，不断加强现役军人和退役军人服务管理工作。三是逐步补齐基础设施短板。有序推进垃圾热解站和污水处理厂建设，补齐集镇水厂相关手续；落实农村饮水工程水费定价及收缴工作的相关要求，增强有偿用水意识和用水付费的自觉性，实现水费收缴率90%以上，做到农村供水工程建得成、管得好、用得起、长受益；逐步推进低电压台区治理，提高生产生活用电供给的质量和稳定性，不遗余力解决好广大群众最为关心关注的“水、电、路”问题。

（四）守底线保稳定，织安全和谐之网。一是安全生产严监管。常态化开展企业、校园、卫生院、山林防火等重点领域排查整治，及时整改安全隐患；开展消防安全、燃气使用等培训，覆盖群众与经营主体，坚决杜绝重特大安全事故。二是矛盾纠纷巧化解。完善“乡综治中心 + 村调解室 + 网格员”三级调解体系，配备专职调解员与村级网格员，定期排查矛盾纠纷，保持较高调解成功率；推行“上门调解 + 普法宣传”模式，将矛盾化解在基层、消除在萌芽。三是防灾减灾强能力。修订各类应急预案，组建应急抢险队伍，储备应急物资；开展应急演练，提升群众自救互救能力，全力保障人民群众生命财产安全。

（五）护生态优环境，守绿色发展之底。一是深化河湖山林管护。严格落实河长制、林长制，乡级河长每月巡河不少于 2次，村级河长每周巡河不少于1次，及时清理河道垃圾、整治排污口，确保主要河流水质达标；林长牵头开展山林巡护，严厉打击乱砍滥伐、非法侵占林地等行为，植树造林，提升森林覆盖率。二是推进污染源头治理。聚焦农业面源污染，推广测土配方施肥、病虫害绿色防控技术，减少化肥农药使用量；推进农村生活垃圾分类试点，建设村级垃圾分拣站，提升垃圾资源化利用水平。三是加强生态宣传引导。结合“世界环境日”“植树节”等节点，开展生态环保宣传活动，发放宣传资料；通过村广播、微信群等渠道，普及生态保护知识，引导群众养成绿色生活习惯；鼓励群众参与生态监督，设立举报热线，形成“人人护生态、共守绿水青山”的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆9辆，超编0辆（除部门公务用车外，部门实有5辆特种专业技术用车——垃圾清运车5辆，特种专业技术用车——水罐消防车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18946252.55元，其中：一般公共预算17548428.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1397823.95元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入较上年减少1003378.72元，下降5.03%，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年18455750.13元减少907321.53元，下降4.92%，主要原因是：按照2026年部门预算的相关要求，部分民生类资金未纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金收入较上年0元增加0元，增长0%；国有资本经营收益收入较上年0元增长0元，增长0%；财政专户管理资金收入较上年1493881.1元减少96057.15元，下降6.43%；事业收入较去年0元增长0元，增长0%，事业单位经营收入较去年0元增长0元，增长0%，上级补助收入较去年0元增长0元，增长0%；附属单位上缴较去年0元增长0元，增长0%；其他收入较上年0元减少0元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17548428.6元，其中：本年收入17548428.6 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17548428.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年18455750.13元减少907321.53元，下降4.92%，主要原因是：按照2026年部门预算的相关要求，部分民生类资金未纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18946252.55元。财政拨款安排支出17548428.6元，其中：基本支出16065844.60元，与上年16412374.13元对比减少346529.53元，下降2.11%，主要原因是部门2026年度遗属补助、西部计划志愿者、临时人员因人数和项目申报方式变动，申报金额较去年减少，故年度基本支出较上年减少；项目支出1482584元，与上年对比2043376元对比减少560792元，下降27.44%，主要原因：按照2026年部门预算的相关要求，部门所涉及纳入的特定目标类项目申报民生类资金项目减少，乡村振兴领域项目资金减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3946819.50元，主要用于：党政办公室办公费及保险补助、机构人员经费、村委会两委成员补助经费，公益性岗位人员生活及保险补助经费等方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：1414000.00元，主要用于：党政部门工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行655875.38元，主要用于：基层党建办公部门运行及人员经费支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行，946309.38元，主要用于：党群服务中心机构运行及人员经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：7000.00元，主要用于：其他民政事务管理支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：240720.00元，主要用于：机构行政退休人员养老支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：43040.00元，主要用于：机构事业退休人员养老支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1181354.88元，主要用于：机构行政事业在职人员缴纳养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：240000.00元，主要用于：机构行政事业在职人员缴纳职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：26208.00元，主要用于：机构遗属补助支出。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：2000.00元，主要用于：民生类项目（特困人员丧葬费）支出。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：43200.00元，主要用于：民生类项目（严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”）支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：22986.55元，主要用于：流动人口管理经费支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：12384.00元，主要用于：民生类项目（原村公所办事处离职干部生活补助）支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：177561.26元，主要用于：缴纳机构行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：223297.92元，主要用于：缴纳机构事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：269993.48元，主要用于：机构在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出：24080.00元，主要用于：机构在职人员大病保险缴纳支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：912716.08元，主要用于：综合行政执法队办公及人员经费保障支出。

2130104城乡社区支出-农业农村-事业运行：2657985.17元，主要用于：农村农业发展服务中心办公及人员经费保障。

2130705城乡社区支出-对村民委员会和村党支部的补助：3684980.00元，主要用于：村民委员会和村党支部运行保障及人员经费、村（党）小组、村小组人员经费的支出。

2210201城乡社区支出-住房改革支出-住房公积金：815917.00元，主要用于：机构在职职工住房公积金缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市大地基乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大地基乡人民政府无按既定政策标准测算事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市大地基乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额248400.00元，其中：政府采购货物预算158400.00元、政府采购服务预算90000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计377500.00元，较上年减少19500.00元，下降4.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大地基乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市大地基乡2026年公务接待费预算为180000.00元，较上年减少19500元，下降9.77%，国内公务接待批次为450次，共计接待3655人次。

与上年对比变化的原因是：根据财政紧缩要求，逐年压减“三公”经费支出，本年较上年公务接待费预算减少19500.00元，国内公务接待批次预算较去年缩减138次，下降23.47%，国内接待人次预算减少1181人次，下降24.42%。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大地基乡2026年公务用车购置及运行维护费为197500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费197500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因说明：楚雄市大地基乡于2025年末完成1辆公务用车报废处置，故年末公务用车保有量较年初数减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大地基乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年预算单位运行经费安排2433399.76元，其中：30201办公费：1233100.00元，30205水费：15000.00元，30206电费：55000.00元，30207邮电费：65000.00元，30211差旅费：14500.00元，30215会议费：85000.00元，30216培训费：10000.00元，30217公务接待费：180000.00元，30226劳务费：175200.00元，30228工会经费：117899.76元，30231公务用车运行维护费：197500.00元，30239其他交通费用：283200.00元，30299其他商品和服务支出：2000.00元。与上年预算单位运行经费安排对比减少26563.06元，下降1.08%，主要原因是机关被装购置费支出较去年减少，人员办公经费、工会经费、其他交通运输费用科目预算安排有所调整，故2026年预算单位运行经费安排较去年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡2026年委托业务费安排0元，与上年对比委托业务费增加0元，增长0%，主要原因分析部门无委托业务费预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市大地基乡人民政府资产总额96317193.66元，其中，流动资产956464.33元，固定资产7130704.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176690.00元，其他资产（公共基础设施）88053334.93元。与上年相比，本年资产总额增加11806968.93元，其中固定资产增加4170198.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89800.00元；报废报损资产1项，账面原值89800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市大地基乡人民政府2026年部门预算表

（见附表）