楚雄市紫溪镇人民政府2023年预算公开

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楚雄市紫溪镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分楚雄市紫溪镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市紫溪镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 楚雄市紫溪镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.紫溪镇农业农村服务中心

2.紫溪镇林业和草原服务中心

3.紫溪镇水务服务中心

4.紫溪镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心

6.紫溪镇社会保障和为民服务中心

7.紫溪镇财政所

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的开局之年，紫溪经济社会发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及中央经济工作会议精神、中央农村工作会议精神，认真贯彻落实省、州、市委全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标，紧扣州委打造“滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区”和市委做好“党建引领、经济提质、城市升级、乡村出彩、人民幸福”五篇文章的发展路径，认真落实镇第四次党代会提出的打造“民族文化展示带、特色林果示范园、康体养生先行区、现代物流集散地、美丽乡村旅游镇”目标要求，采取更加有力的措施，深入实施乡村振兴战略，更加注重生态保护，更加注重改善民生，更加注重和谐稳定，全力保障镇域经济社会平稳健康发展，确保完成全年目标任务。为圆满完成2023年经济社会发展的各项目标，将重点抓好七个方面的工作：以发展产业为基础，促进农民持续增收；以项目建设为突破，推动经济稳健增长；以乡村振兴为目标，巩固拓展脱贫攻坚成果；以环境整治为载体，提升乡村生活品质；以品牌创建为契机，持续发展乡村旅游；以共建共享为抓手，不断改善民生福祉；以守护安全为底线，维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2939.99万元，其中：一般公共预算1989.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入950.00万元。

与上年对比：一般公共预算收入较上年1768.38万元增加221.61万元，增长12.53%，主要原因是村（社区）人员增加，随之工资增加，职工工资正常晋升及随工资计提的保险、公积金财政配套部分相应提高；其他收入较上年0万元增加950.00万元，增长100%，主要原因是按照2023年部门预算的相关要求，财政专户资金要纳入预算管理，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1989.99万元，其中：本年收入1989.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1989.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款较上年1768.38万元增加221.61万元，增长12.53%，增加主要原因是村（社区）人员增加，随之工资增加，职工工资正常晋升及随工资计提的保险、公积金财政配套部分相应提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2939.99万元。财政拨款安排支出1989.99万元，其中：基本支出1306.47万元，与上年1768.38万元对比，减少461.91万元，下降26.12%，减少主要原因是按照2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费纳入特定目标类项目申报；项目支出683.52万元，与上年0万元对比，增加683.52万元，增长100%，增加主要原因是按照2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费纳入特定目标类项目申报。

2023年财政拨款安排支出1989.99万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010104人大会议：4.00万元，主要用于召开镇级人民代表大会等专门会议的支出；

2010108代表工作：5.40万元，主要用于镇级人大代表开展各类视察等方面的支出；

2010301行政运行：765.24万元，主要用于党政办、经发办、社会事务办、综治办人员经费和办公经费支出，村（社区）两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出；

2010302一般行政管理事务：147.12万元，主要用于项目工作的办公经费支出；

2013102一般行政管理事务：17.68万元，主要用于党委专项工作经费支出；

2070109群众文化：21.38万元，主要用于群众公共文化服务方面的支出；

2080109社会保险经办机构：30.60万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员经费和办公经费支出；

2080501行政单位离退休：30.23万元，主要用于行政单位离退休人员工资发放；

2080502事业单位离退休：23.75万元，主要用于事业单位离退休人员工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：111.34万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13.00万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801死亡抚恤：0.69万元，主要用于遗属补助的发放；

2089999其他社会保障和就业支出：1.90万元，主要用于在职人员缴纳失业保险费用支出；

2101101行政单位医疗：30.03万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险费用缴纳；

2101102事业单位医疗：25.49万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险费用缴纳；

2101103公务员医疗补助：31.35万元，主要用于在职职工和退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.65万元，主要用于在职职工和退休人员大病保险缴纳；

2120101行政运行：29.55万元，主要用于国土和村镇建设规划服务中心人员经费和办公经费支出；

2130104事业运行：155.16万元，主要用于农业农村服务中心人员经费和办公经费支出；

2130204事业机构：99.59万元，主要用于林业和草原服务中心人员经费和办公经费支出；

2130310水土保持：51.67万元，主要用于水务服务中心人员经费和办公经费支出；

2130501行政运行：43.56万元，主要用于乡村振兴办人员经费和办公经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：259.36万元，主要用于村民委员会和村党支部相关补助支出；

2210201住房公积金：88.25万元，职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市紫溪镇人民政府无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额23.55万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算18.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.80万元，较上年34.00万元相比，增加24.80万元，增长72.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪镇人民政府2023年公务接待费预算为15.25万元，较上年15.45万元减少0.20万元，下降1.29%，国内公务接待批次为255次，共计接待2540人次。

公务接待费减少的主要原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，进一步完善公务接待制度，控制公务接待费用，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为43.55万元，较上年增加25.00万元，增长134.77%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年0万元增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费18.55万元，较上年18.55万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：2023年审批购买应急保障用车1辆，购置费增加25.00万元；公务用车运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪镇人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇人民政府2023年机关运行经费安排316.44万元，其中：30201办公费：195.96万元，30205水费：0.85万元，30206电费：4.50万元，30207邮电费：3.66万元，30215会议费：4.00万元，30217公务接待费：15.25万元，30227委托业务费：26.18万元，30228工会经费：12.34万元，30231公务用车运行维护费：18.55万元，30239其他交通费用：34.14万元，30299其他商品和服务支出：1.01万元。与上年311.83万元对比，增加4.61万元，增长1.48%。增加主要原因是市财政加大了镇村经费保障力度，楚雄市紫溪镇人民政府压缩了资本性支出，用于保障日常公务开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市紫溪镇人民政府资产总额1220.08万元，其中，流动资产942.02万元，固定资产278.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少132.37万元，其中流动资产减少77.53万元，固定资产减少54.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分   楚雄市紫溪镇人民政府2023年部门预算表

（见附表）

 

 

楚雄市紫溪镇人民政府

2023年3月28日

监督索引号53230100555600111

（此件公开发布）