楚雄市紫溪镇人民政府2022年预算公开

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楚雄市紫溪镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市紫溪镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市紫溪镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市紫溪镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2022年度，我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。

所属单位0个。

下辖2个社区和6个村委会，分别是：紫溪社区、前进社区、紫金村委会、云庆村委会、冷水村委会、岔河村委会、平掌村委会、母掌村委会。

（三）重点工作概述

2022年紫溪镇经济社会发展的基本思路是：

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入学习贯彻落实省第十一次党代会和州第十次党代会做出的重要战略部署，围绕市第十次党代会提出的做好“党建引领、经济提质、城市升级、乡村出彩、人民幸福”五篇文章要求，按照镇第四次党代会确定的把紫溪镇打造成为“民族文化展示带、特色林果示范园、康体养生先行区、现代物流集散地、美丽乡村旅游镇”的目标定位，以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，统筹发展和安全，统筹城镇和乡村，奋力推动全镇经济社会实现更高质量、更高水平、更为安全、更可持续的发展。

2022年重点工作：

1.继续抓实产业提质增效，促进农民增收致富。

2.继续抓实项目投资工作，全力稳定经济运行。

3.继续抓实基础设施建设，筑牢农村发展根基。

4.继续抓实脱贫成果巩固，有序推进乡村振兴。

5.继续抓实人居环境提升，打造健康生活环境。

6.继续抓实生态环境改善，坚决守住绿水青山。

7.继续抓实社会事业发展，全力增进民生福祉。

8.继续抓实民族特色文化，繁荣发展文化事业。

9.继续抓实基层社会治理，提升安全保障水平。

10.继续抓实政府自身建设，提高工作落实能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1768.38万元，其中：一般公共预算1768.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年1757.69万元增加10.69万元，增长0.61%。增加的主要原因是村（社区）人员增加，随之工资增加，职工工资正常晋升及随工资计提的保险、公积金财政配套部分相应提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1768.38万元，其中：本年收入1768.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1768.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年1757.69万元增加10.69万元，增长0.61%。主要原因是村（社区）人员增加，随之工资增加，职工工资正常晋升及随工资计提的保险、公积金财政配套部分相应提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1768.38万元。财政拨款安排支出1768.38万元，其中：基本支出1768.38万元，与上年1757.69万元对比增加10.69万元，增长0.61%。增加的主要原因是村（社区）人员增加，随之工资增加，职工工资正常晋升及随工资计提的保险、公积金财政配套部分相应提高。项目支出0万元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：636.85万元，2010302一般行政管理事务：129.20万元，2010601行政运行：39.99万元，2070109群众文化：20.58万元，2080109社会保险经办机构：29.79万元，2080501行政单位离退休：28.08万元，2080502事业单位离退休：19.45万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：95.71万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：22.00万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.82万元，2101101行政单位医疗：31.30万元，2101102事业单位医疗：25.79万元，2101103公务员医疗补助：29.56万元，2120101行政运行：19.41万元，2130104事业运行：167.36万元，2130204事业机构：95.74万元，2130310水土保持：40.69万元，2130501行政运行：27.24万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：236.04万元，2210201住房公积金：71.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1768.38万元（其中：基本支出1768.38万元，项目支出0万元）。

基本支出1768.38万元，其中：30101基本工资：276.88万元，30102津贴补贴：320.82万元，30103奖金：174.68万元，30107绩效工资：67.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：95.71万元，30109职业年金缴费：22.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：53.83万元，30111公务员医疗补助缴费：29.56万元，30112其他社会保障缴费：10.64万元，30113住房公积金：71.78万元，30201办公费：82.26万元，30205水费：0.60万元，30206电费：5.09万元，30207邮电费：4.58万元，30215会议费：4.00万元，30217公务接待费：15.45万元，30226劳务费：11.20万元，30227委托业务费：28.18万元，30228工会经费：11.96万元，30231公务用车运行维护费：18.55万元，30239其他交通费用：36.77万元，30299其他商品和服务支出：93.19万元，30302退休费：46.63万元，30305生活补助：284.61万元，30399其他对个人和家庭的补助：1.00万元，31002办公设备购置：1.15万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市紫溪镇人民政府2022年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市紫溪镇人民政府2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市紫溪镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市紫溪镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额37.95万元，其中：政府采购货物预算14.85万元、政府采购服务预算23.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年34.84万元减少0.84万元，下降2.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪镇人民政府2022年公务接待费预算为15.45万元，较上年16.29万元减少0.84万元，下降5.16%，国内公务接待批次为260次，共计接待2580人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，进一步完善公务接待制度，控制公务接待费用，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为18.55万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.55万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇人民政府2022年机关运行经费安排311.83万元，其中：30201办公费：82.26万元，30205水费：0.60万元，30206电费：5.09万元，30207邮电费：4.58万元，30215会议费：4.00万元，30217公务接待费：15.45万元，30226劳务费：11.20万元，30227委托业务费：28.18万元，30228工会经费：11.96万元，30231公务用车运行维护费：18.55万元，30239其他交通费用：36.77万元，30299其他商品和服务支出：93.19万元。

比2021年276.75万元增加35.08万元，增长12.68%。增加的主要原因是：市财政加大了镇村经费保障力度，楚雄市紫溪镇人民政府压缩了资本性支出，用于保障日常公务开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市紫溪镇人民政府资产总额1352.45万元，其中，流动资产1019.55万元，固定资产332.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加144.57万元，其中，流动资产增加155.04万元，固定资产减少10.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；无资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市紫溪镇人民政府2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市紫溪镇人民政府2022年部门预算表

（附后）

楚雄市紫溪镇人民政府

2022年2月22日

监督索引号53230100555600111

（此件公开发布）