楚雄市紫溪镇人民政府2021年预算公开

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目录

第一部分 楚雄市紫溪镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市紫溪镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市紫溪镇人民政府2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪镇人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编了政府、党委、人大、共青团、妇联、计生服务所、文化站等16个单位。纳入楚雄市紫溪镇人民政府2021年度部门预算编制的单位共16个。其中：行政单位5个，其他事业单位11个。

（三）重点工作概述

2021年楚雄市紫溪镇人民政府工作总体要求是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届十一次全会、省委经济工作会议和州委九届九次全会、州委经济工作会议及市委九届九次全会、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，实施全面建设社会主义现代化楚雄“1133”行动，按照“产业作支撑、城市出形象、民生有保障、基础更牢固”的发展思路，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准落实宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，全力维护经济发展和社会稳定大局，持续推进“民族文化展示带、特色林果示范园、康体养生先行区、美丽乡村旅游镇”建设，突出抓好产业发展、乡村振兴、社会治理、民生改善、项目建设、政府自身建设等重点工作，推动全镇经济社会高质量跨越式发展，谱写好新时代紫溪新篇章，确保“十四五”开好局。

2021年楚雄市紫溪镇人民政府重点工作：

1.抓好常态化疫情防控，加快实现疫后重振。

2.抓重点补短板强弱项，全面推进乡村振兴。

3.全力推进基础设施建设，促进城乡融合发展。

4.奋力做好民生实事，不断增进人民福祉。

5.统筹发展和安全，推进社会治理现代化。

6.践行宗旨优化服务，建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

楚雄市紫溪镇人民政府编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位10个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1757.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1757.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少19.93万元，下降1.12%。减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，人员经费和公用经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1757.69万元，其中:本年收入1757.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1757.69万元（本级财力1757.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少19.93万元，下降1.12%。减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，人员经费和公用经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1757.69万元。财政拨款安排支出1757.69万元，其中：基本支出1757.69万元，与上年对比减少19.93万元，下降1.12%。减少的主要原因是在职人员比上年减少3人，人员经费和公用经费随之减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：14.66万元，2010104人大会议：4.00万元，2010108代表工作：5.10万元，2010301行政运行：525.15万元，2010302一般行政管理事务：98.52万元，2010601行政运行：55.42万元，2012901行政运行：14.57万元，2013101行政运行：14.90万元，2013102一般行政管理事务：17.68万元，2070109群众文化：20.41万元，2080109社会保险经办机构：29.81万元，2080501行政单位离退休：22.68万元，2080502事业单位离退休：28.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：98.17万元，2081005社会福利事业单位：0.50万元，2100101行政运行：42.58万元，2101101行政单位医疗：33.39万元，2101102事业单位医疗：25.55万元，2101103公务员医疗补助：29.52万元，2120101行政运行：42.60万元，2130104事业运行：164.46万元，2130204事业机构：93.71万元，2130310水土保持：31.42万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：242.55万元，2150801行政运行：28.59万元，2210201住房公积金：73.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1757.69万元（其中：基本支出1757.69万元，项目支出0万元）。

基本支出1757.69万元，其中：30101基本工资：385.78万元，30102津贴补贴：335.47万元，30103奖金：179.91万元，30107绩效工资：66.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：98.17万元，30110职工基本医疗保险缴费：55.22万元，30111公务员医疗补助缴费：29.52万元，30112其他社会保障缴费：11.11万元，30113住房公积金：73.63万元，30201办公费：149.10万元，30205水费：0.52万元，30206电费：4.71万元，30207邮电费：4.18万元，30215会议费：4.00万元，30217公务接待费：16.29万元，30226劳务费：24.16万元，30228工会经费：16.51万元，30231公务用车运行维护费：18.55万元，30239其他交通费用：37.92万元，30299其他商品和服务支出：0.81万元，30302退休费：49.99万元，30305生活补助：190.74万元，31002办公设备购置：1.45万元，31005基础设施建设：3.16万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市紫溪镇人民政府无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市紫溪镇人民政府2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市紫溪镇人民政府2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市紫溪镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市紫溪镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.59万元，其中：政府采购货物预算11.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.84万元，较上年减少4.55万元，下降11.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为16.29万元，较上年减少2.55万元，下降13.54%，国内公务接待批次为280次，共计接待2715人次。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，进一步完善公务接待制度，控制公务接待费用，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为18.55万元，较上年减少2.00万元，下降9.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.55万元，较上年减少2.00万元，下降9.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：加强对公务车辆的管理，严格执行公务用车管理制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，公务用车运行维护费预算较2020年有所压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪镇人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排276.75万元，其中：30201办公费：149.10万元，30205水费：0.52万元，30206电费：4.71万元，30207邮电费：4.18万元，30215会议费：4.00万元，30217公务接待费：16.29万元，30226劳务费：24.16万元，30228工会经费：16.51万元，30231公务用车运行维护费：18.55万元，30239其他交通费用：37.92万元，30299其他商品和服务支出：0.81万元。

比2020年预算安排269.09万元增加7.66万元，增长2.85%。增加的主要原因是：加大了镇村经费保障力度，楚雄市紫溪镇人民政府压缩了资本性支出，用于保障日常公务开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下步工作计划

楚雄市紫溪镇人民政府将按照楚雄市财政局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市紫溪镇人民政府2021年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市紫溪镇人民政府2021年

部门预算表（附后）

楚雄市紫溪镇人民政府

2021年4月6日

监督索引号53230100555600111

（此件公开发布）