楚雄市紫溪镇2018年度部门决算

监督索引号53230100555601000

紫溪镇2018年度部门决算

第一部分 紫溪镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分紫溪镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、专注发展不止步，综合实力稳步提升。经济增长稳中向好。全年实现生产总值10.27亿元，比上年增长（下同）10.30%；完成公共预算收入2146万元，增长24%；完成规模以上固定资产投资3.04亿元，招商引资到位资金5.17亿元，增长20.51%；农村常住居民人均可支配收入11858元，增长7.08%；工业经济提速增效。全年共培育发展市场主体58户，完成净增任务数50户的116%，全镇现有各类市场主体665户，其中个体工商户511户、企业123户、农民专业合作社31户，注册资金10918万元，从业人数1446人；新纳入拟达规工业企业1家、拟达限企业2家。农业发展持续增收。粮食总产量达1144.50万公斤，圆满完成下达任务数。种植小春农作物2.35万亩，其中粮食作物1.42万亩，总产量328.60万公斤；经济作物0.93万亩，总产值2475.50万元；种植大春农作物2.42万亩，其中粮食作物1.75万亩，总产量945万公斤，种植经济作物6730亩，总产值5060万元。圆满完成35万公斤烟叶生产收购任务，超额完成烟叶税。扎实推进粮改饲工作，养殖业不断壮大。全年新增规模养殖户25户，全年出栏生猪20789头，牛2149头，羊5668只，家禽126577羽，实现畜牧产值7883万元。持续推进和巩固四大产业发展，种植中药材1100亩，总产值116.65万元，种植魔芋2700亩，总产值1683万元，种植鲜食水果8300亩，总产值1374万元，种植核桃4.52万亩，总产值429万元。

2、精准扶贫不松劲，脱贫攻坚成效显著。始终把脱贫攻坚作为全镇经济社会发展的头等政治任务，坚持扶持对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效“六个精准”。突出精准识别，按时序进度扎实开展数据调整、补录和动态管理工作，2018年底全镇共有建档立卡户331户1183人，其中已脱贫出列259户967人，未脱贫72户216人；有贫困行政村3个（平掌村、岔河村、母掌村）。2018年脱贫出列贫困人口53户208人，脱贫出列贫困行政村（平掌村）1个。认真落实精准帮扶措施，因户施策加大产业扶持，发放产业扶持补助资金32万元。完成123户“四类对象”、7户非“四类对象”农村危房改造，群众安全、稳固住房问题基本解决。扎实推进就业扶贫政策措施，开展菜单式、订单式技能培训，培训贫困人口256人，转移建档立卡贫困人口380人。认真落实健康扶贫政策，累计为4215人次建档立卡贫困人口报销医疗费用138.465万元，严格落实“四重保障”措施，贫困户住院报销比例达到90%，家庭医生签约服务100%全覆盖。认真抓好教育扶贫，全镇贫困人口义务教育得到全面保障，贫困家庭在校学生实现了资助政策全覆盖。认真落实社会保障兜底扶贫政策，建档立卡贫困人口农村低保应保尽保，养老保险、基本医疗保险、大病保险实现全覆盖。认真开展“挂包帮转走访”和社会扶贫工作，把每周六确定为“扶贫工作日”，深入开展“自强、诚信、感恩”和“五查五看五解决”工作，进一步激发了广大群众自我发展、自力更生的内生动力，大扶贫工作格局进一步形成。

3、转型升级不犹豫，发展潜力逐步凸显。大力发展新型特色产业发展模式，以特色林果产业为依托，着力打造“七彩紫溪、四季果乡”品牌，着力打造“春赏桃花、夏采樱桃、秋尝野菌、冬摘桃子”的休闲度假胜地。2018年全镇共有核桃、樱桃、冬桃、云南红梨、农业观光采摘园等特色林果种植面积6.7万余亩，2018年实现产值3089.93万元。以举办“樱桃节”、“冬桃节”等节庆活动，吸引游客进行观光和采摘体验，带动林果产业，带旺乡村旅游业，实现特色林果业与乡村旅游业的融合发展。成功引入新型经营主体为农业产业发展注入新引擎，利用母掌村高山冷凉地区独特优势，引入超远农业，建立昆明“菌视界”羊肚菌楚雄基地50亩，先行示范、培训带动周边农户发展生态羊肚菌种植，带动村集体经济共同发展，初步形成稳定增收利益链接机制。引进宏丰公司在云庆村组建工业辣椒种植专业合作组织，推进边远地区贫困地区种植工业辣椒1147亩，实行订单农业，为全镇147户贫困户实现增收20余万元，为村集体经济增收13万元。

4、加快建设不减速，镇村面貌持续改善。积极向上争资，投资145万元实施大石铺街道修缮工程，投资90.8万元实施G56高速公路沿线村庄风貌提升改造项目，投资1170.97万元完成了乡道小河线、紫云线、板平线、母掌村委会陶家至白普山、郭家至西坝河，平掌村委会板凳山至白迟咪，岔河村委会板凳山至大牛从7条公路46.49公里的路面硬化。投资158万元实施了7件小坝塘除险加固和饮水工程。投资292万元实施了平掌村整村推进建设项目。投资150万元在集镇建成垃圾中转站1个并投入使用，在8个村社区建设垃圾池130个，配备垃圾车6辆。投资120万元新建和提升改造公厕8个。投资831.59万元的紫溪镇供水工程项目进入扫尾阶段。深入推进“河长制”，加大农村污染源治理，整改完成紫溪山自然保护区环境督察反馈涉及我镇问题，完成全国第二次污染源普查工作。进一步加快推进森林防火基础设施和队伍能力建设，实施退耕还林工程212户443.4亩，兑付补贴55427.5元，完成森林督查581个疑似图班核查工作，查处林政案件25件。

5、紧抓特色不中断，乡村旅游亮点纷呈。按照“以文促旅，以旅兴文”的思路，围绕地方民族特色，深度挖掘彝族饮食文化、服饰文化、歌舞文化、农耕文化、祭祀文化，丰富文化内涵，把彝族传统文化与乡村旅游高度融合，实现了乡村旅游大发展。打好“民族牌”，打造乡村旅游精品，以“彝族特色风情、彝族特色风味、彝族特色歌舞”为着力点，实施特色农家乐提升打造工程，着力构建彝村乡村旅游品牌。办好“民族节”，唱响民族文化品牌。按照“民族文化搭台，旅游经济唱戏”工作思路，专业合作社成功承办了紫溪彝村火把节、中秋节、国庆节、彝族年等系列节庆活动，带动彝村乡村旅游发展。2018年全镇乡村旅游共接待20.85万人次，实现旅游总收入514.86万元。

6、深化改革不走样，内生动力不断迸发。稳定土地承包关系，深化农业供给侧结构性改革。农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序推进，完成土地确权登记颁证公示。全镇共流转土地2732亩，占总耕地面积的18%。严格管理使用财政资金，积极履行乡镇财政职能，加大监督检查力度，确保财政资金安全运行。第四次全国经济普查全面推进。积极创新招商方式。按照“建园区、上项目、优结构”的思路，创新工作方式，成立8个招商工作组，主动外出招商，招商引资形成梯次推进、良性互动、协调共进的良好局面。2018年全镇共签约项目19个，其中续建项目6个，新开工项目13个。坚持教育引导、实践养成、制度保障三管齐下，乡风文明持续提升。注重家庭建设、家教传承和家风培育，共评选星级文明户4406户，平安和谐户128户，最美家庭16户，向市级推荐“新乡贤”3人。坚持以“弘扬社会主义核心价值观和传承中华美德”为宗旨，全镇8个村社区123个村小组100%建立村规民约和村民议事会、道德评议会、禁赌禁毒会、红白理事会“四会”制度。

7、立足民生不懈怠，群众福祉日益增进。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断增强人民群众的获得感和幸福感。坚持教育优先发展战略，全力提升教育教学水平，继续实施农村义务教育阶段学生营养餐改善计划，守牢“控掇保学”底线，切实巩固义务教育均衡发展成果。卫生及计生工作不断加强。实施全面二孩政策，完善计划生育管服机制，落实计生家庭奖励50多万元。进一步加强基本公共卫生项目和家庭医生签约服务工作，确保群众享受更多更好的基层医疗服务，2018年卫生院医疗收入突破100万元，减免新农合资金82.19万元。民政社保工作稳步开展。全年累计发放城乡低保资金102.07万元；实施城乡医疗救助116人次，发放资金31.42万元；发放临时救助资金13.30万元，发放优抚定补资金58万元；救助困难群众617人，发放救灾粮19.50吨，被子200床，衣服180套。城乡居民基本医疗保险参保人数13401人，参保率98%；完成新农保新参保93人，续保7105人，续保率达96%以上。兑付支农惠农补贴3513户3.19万亩219.09万元。国防教育、国防动员、双拥工作和应急管理稳步推进，安全生产责任制得到有效落实，全年镇辖区内未发生重特大安全生产、道路交通、消防安全事故。矛盾纠纷排查调处机制更加健全，信访积案得到集中有效化解，“平安紫溪”创建成果得到提升巩固。扫黑除恶专项斗争提高到前所未有的国家战略和政治高度，有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的氛围全面形成，群众的安全感、幸福感和满意度有效提升。

8、坚持党的全面领导不动摇，政府自身建设不断加强。坚持党的全面领导，严格落实全面从严治党主体责任，切实加强政府党风廉政建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续深入开展违反中央八项规定和形式主义官僚主义新表现专项整治，持之以恒纠正“四风”。严格控制“三公”经费开支，定期开展农村“三资”清理，不断规范“村账镇管”运行。坚持“1+10”干部职工管理制度，强化问责和工作督查，干部作风持续好转，各项决策部署得到及时、有效落实。自觉接受人大法律监督、工作监督，认真办理人大代表意见建议24件，面商率为100%。切实把为民担当作为工作追求，不断加强政府自身建设。严格执行建设工程招投标、政府采购等相关规定，公共资源交易平台依法依规完成工程建设招标项目9项，交易金额489.14万元。始终坚持把群众路线作为根本工作路线，坚持群众利益无小事，不断强化为民服务中心办事大厅和8个村（社区）为民服务工作站管理，实现“一窗式办理，一站式办结、一条龙服务、阳光下操作”。认真听取各方面意见，主动回应群众关切，全力以赴办好顺民心、惠民生的实事，全镇干群关系更加紧密，满意度不断提高。加快法治政府建设，聘请专职律师担任法律顾问进行行政行为把关，有序推进“七五”普法和“五五”依法治镇工作，依法行政更加规范，依法、民主、科学决策水平不断提高。全国基层政务公开标准化规范化试点工作圆满完成。同时，工青妇、儿童、老龄、残疾人等事业取得新成绩，科技、气象、消防、档案、统计、国防动员、民兵预备役、信息宣传等工作取得新进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入紫溪镇2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有110人，其中：财政全供养110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

紫溪镇2018年度收入合计2397.69万元，比2017年2623.78万元减少8.6%，减少的原因主要是2018年我镇项目拨款收入比上年减少。其中：一般公共预算财政拨款2299.69万元，占总收入的95.91％；财政专户管理资金0万元；政府性基金预算财政拨款98.00万元，占总收入的4.09％。

二、支出决算情况说明

紫溪镇2018年度支出合计2575.62万元，比2017年2803.05万元减少8.1%，减少的原因主要是2018年我镇项目支出比上年减少。其中：基本支出1522.05万元，占总支出的59.09％；项目支出1053.57万元，占总支出的40.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、各中心、站所等机构正常运转的日常支出1522.05万元。主要用于工资福利支出1147.47万元，其中：在职人员工资872.21万元；职工医疗保险、工伤保险90.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费114.43万元，住房公积70.02万元，对个人和家庭的补助支出48.62万元，其中：退休人员工资41.89万元；西部志愿者工资6.73万元，商品和服务支出325.96万元，其中：工会经费11.91万元；村（社区）工作经费60.00万元；村民小组工作经费12.30万元；公务交通补贴39.38万元；日常公用支出202.37万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机关、各中心、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1053.57万元。主要用于一般公共服务支出251.89万元；科学技术支出0.49万元；社会保障和就业支出183.71万元；节能环保支出4.84万元；城乡社区支出238.86万元；农林水支出286.83万元；资源勘探信息等支出3.00万元；住房保障支出60.72万元；其他支出23.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

紫溪镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2452.54万元,占本年支出合计的95.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出896.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.55％。

2、科学技术支出0.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02％。

3、文化体育与传媒支出13.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53％。

4、社会保障和就业支出376.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.36％。

5、医疗卫生与计划生育支出123.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.05％。

6、节能环保支出4.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20％。

7、城乡社区支出171.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98％。

8、农林水支出701.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.62％。

9、资源勘探信息等支出30.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23％。

10、住房保障支出133.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

紫溪镇2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.34万元，支出决算为41.83万元，完成预算的96.52％。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为19.53万元，完成预算的93.00％；公务接待费支出决算为22.30万元，完成预算的99.82％。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出比预算数减少1.47万元，公务接待费比预算数减少0.04万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.31万元，下降7.33％。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.31万元，下降10.58％；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降4.29％。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制公务接待费用，进一步完善规范接待制度规定，大部分的接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待，大大的压缩了餐桌上的浪费，节省了招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理，严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用，节假日公车统一停放等制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，提高单车使用效率。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出19.53万元，占46.69%；公务接待费支出22.3万元，占53.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.53万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，紫溪镇开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出22.3万元。其中：

国内接待费支出22.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2697人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位在紫溪镇行政区范围内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

紫溪镇2018年机关运行经费支出644.58万元，主要用于人员经费支出和办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用支出。比2017年支出数597.65万元增加46.93万元，增长7.9%，主要原因是单位职工增资。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，紫溪镇资产总额2454.47万元，其中，流动资产1563.58万元，固定资产890.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少403.48万元，其中流动资产减少550.99万元，固定资产增加147.51万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，紫溪镇政府采购支出总额49.01万元，其中：政府采购货物支出49.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

紫溪镇2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

5、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

紫溪镇人民政府

2019年9月9日

监督索引号53230100555601111

紫溪镇2018年部门决算公开表.XLS20190909023501025.xls